相关方职业健康安全状况调查表

职业健康安全危险源辨识与风险评价调查(汇总)表10、531、5注意17呼吸不畅纸屑作业人员3113注意18灰尘作业及来访者保持室内干净及湿润职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD19办公其他伤害雷击计算机等电器作业及周围人员1111大雷雨天禁止用或注意20划伤窗、柜玻璃、玻璃板等损坏作业人员1236注意21视力下降屋内光线暗作业人员及来访者3216暗时开灯，亮时关灯22砸伤桌、凳摔倒作业人员周围人员2214注意23摔伤夜晚加班楼道灯不亮作业人员1339及时维护24其他伤害复印机等的使用作业人员36118加强室内通分25影响身体健康办公设备噪声作业人员36118注意26人员、设备伤害办公空间不足作业人员1313注意27出差（自带车辆）交通事故车辆制动、方向、灯光机件不灵司机、乘车人、骑车人、行人667252出车前检查，车辆机件不灵严禁出车重大28疲劳驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育29违章驾驶司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，加强培训教育30驾驶人员判断错误、处理失当司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控，31山区等道路陡坡、危桥、窄路司机、乘车人、骑车人、行人集中精力，注意监控32突遇大风、落石、倒树、暴雨洪水等突发事件司机、乘车人、骑车人、行人加强监控、及时停车或避让职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表名称：办公部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件风险评价现有控制措施适用情况备注LECD33出差（乘车）财产损失偶遇盗窃、抢劫作业人员1339注意34交通事故交通作业人员注意35出差中暑高温作业人员66136加强防暑工作36皮肤伤害日晒作业人员66136注意37冻伤低温作业人员66136加强防冻工作38其他伤害自然灾害作业人员6613639火灾住宿作业人员66136注意40财产丢失作业人员66136注意41中毒食物不洁作业人员66136注意42上下班伤害行人、非机动车违章或遇交通事故作业人员3139注意职业健康安全危险源辨识与风险评价调查（汇总）表单位（项目）名称：公共部分序号作业活动可能导致的事故危险因素涉及相关方作业条件危险性评价现有控制措施适用情况备注LECD1高处作业高处坠落未使用安全带等防坠落防护用品设施高处作业人员367126必须正确使用安全带重大2不正确使用防坠落防护用品设施高处作业人员必须正确使用安全带3防坠落防护用品设施有缺陷高处作业人员定期试验，用前检查4防坠落防护用品移为他用高处作业人员禁止5登高作业人员不按要求着装，穿软底鞋高处作业人员必须按要求着装，穿软底鞋6遇有雨、雪、冰、霜时较滑高处作业人员采取防滑措施，高度警觉7高处作业人员身体原因高处作业人员高处作业人员\必须进行体检8爬塔时失误高处作业人员精力集中，超高塔使用攀登自锁器9物体打击随意乱抛物下面作业及检查人员33763禁止，下方不得站人。

相关方环境/职业健康安全影响控制程序1目的为了对相关方的环境及OHS行为施加影响，以促使其符合本公司的环境和OHS要求，并改进自身的环境及OHS行为，特制定本程序。

2适用范围适用在环境、职业健康安全方面对公司相关方施加影响。

3权责3.1 生产部负责组织对相关方的评估，并监督检查各部门对相关方施加影响的效果。

3.2 管理部对供应方进行评估并对其施加影响。

3.3 管理部对生活物资供应商进行评估并对其施加影响。

3.4 生产部对废弃物回收商进行评估并对其施加影响。

3.5 工程设备部对工程施工方进行评估并施加影响。

4工作程序4.1 工作流程图4.2 相关方分类公司可望施加影响的相关方包括：制订日期：修订日期：发行日期：A 原、辅材料供应商；B 公司土建/装饰工程施工方；C 废弃物回收商；D 生活物资供应商等。

4.3 对相关方环境、职业健康安全施加影响的评估4.3.1 评估对象对所有的在册或新增供应商/服务承包商，均应就是否对其环境、职业健康安全施加影响进行评估。

4.3.2 评估要求A 生产部组织各部门对相关方进行评估。

B 应择优选择符合公司环境、职业健康安全管理要求的相关方。

C 与公司的重大环境因素/重大职业健康安全风险相关的、可能造成重大环境污染事故/重大职业健康安全事故的、生产部认为必须对其施加影响的相关方，确定为重点施加影响的相关方，列入《需重点施加影响的相关方一览表》中，交管理者代表批准。

D 其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

E 生产部组织编制《需重点施加影响的相关方一览表》，分发至相关部门。

4.3.3对相关方的管理4.3.1对重点管理的相关方，由生产部及主要责任单位(部门)向其提交公司的环境方针、OHS 方针、《相关方管理要求》以及相关法律法规文件，并对其在公司内的环境及OHS行为进行检查与跟踪。

不符合要求的相关方，开具《相关方整改通知单》，要求限期整改。

并可根据实际情况，对其进行相应的处罚。

环境管理、职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门）注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

注：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注：◆为iso14000环境审核、职业健康安全体系审核的共同检查项；O 为iso14000环境审核检查项；E 为职业健康安全体系审核检查项。

职业健康安全目标完成情况考核表序号总目标责任部门分解目标考核要求考核结果1 全年无重大安全事故、重大伤亡率为零。

生产性轻伤事故千人负伤率安全管理部）对中、高度风险危险源的漏识率为零漏识一项对评价出的中、高度风险的危险源的控制程序进行定期评审率100%（评审时机包括初次制定时、出现事故时、环境条件变化时、正常运行一年进行管理评审时）末及时评审一次涉及中、高度风险危险源的相关岗位人员需要有相关的资质或能力经确认符合要求后方可上岗位。

末确认资质和能力上岗一人次对新评价确定的中、高度风险危险源控制措施需当天确定。

末当天确定一次与公司主要相关方签定的合同或协议的内容中没有明确中高度风险控制内容。

检查发现一次没有定期对相关方实施监督检查或对监督检查结果的不符合没有跟踪管理末跟踪检查一项次每月组织的现场检查末及时进行或检查内容对中高度风险危险源有遗漏。

末检查一次，有遗漏一项次对发现的中、高度风险危险源管理上存在的不符合或潜在不符合当日制定纠正、预防措施率100％。

当日末制定纠正、预防措施一次对检查发现的问题末有跟踪检验整改结果。

末记录跟踪检查结果一次3‰以下；新员工的三级安全教育结果确认为符合要求方可上岗位；转岗人员培训合格方可转岗。

新上岗或转岗人员培训不合格后上岗发现一人次（培训记录不全、时间不符合要求、没有相关人员评价均视为培训不合格）。

特种设备按法律法规的要求及时申报、检定末及时申报、检定一台次；电力设施末按规定的周期进行检定、测试；防雷设施按规定周期检定、测试；高压绝缘操作工具末按周期进行检定、测试一次；末按规定的周期检定、测试一台次按法律法规的要求配置消防设备设施；按周期对灭火器换药；消防栓末定期试水试压；末按规定的要求配置一处；末按周期对灭火器换药一瓶次；末按周期对消防栓试水试压一台次对应急预案的按规定的周期进行评审；对演练后的预案及时评审及发生紧急情况后及时评审。

评审漏评一项相关岗位人员对本公司的应急预案内容掌握清楚。