包材采购流程

包装材料采购流程
此包装材料采购流程适用于所有非DMC订单的包装材料采购，主要针对业务部内销和外销包装材料的采购流程制定。

1．采购请求
由业务员提出采购请求，填写《包装材料采购明细表》黄色部分,业务员对所采购的类别、尺寸、数量负责,特殊要求需注明。

对于老产品,业务员可以推荐供应商。

2．询价议价
小曹根据业务员提交的《包装材料采购明细表》，对相关供应商进行询价议价，确定供应商、产品单价、总价，然后通知业务员，也就是填写表格中绿色部分.
对于包装材料的要求，小曹询问业务员意见，通知供应商按照要求制作.
如需要打样，由业务员跟供应商直接联系，确认打样稿，业务员保留确认之样品。

业务员提出交期请求,由小曹跟供应商确认最终的交期，并通知业务员。

3．订单形成
《包装材料采购明细表》填写完整以后，由李斌确认。

小曹根据已确认的《包装材料采购明细表》制成采购订单,给总经理盖章确认，然后发给供应商。

4．交货追踪
小曹负责对交货期的跟踪,如有延期，必须通知业务员。

5．质量控制
业务员对到货的产品的质量负责，填写《包装材料采购明细表》的确认签字一行，方可入库
以上方案即日起施行.。

公司企业管理制度
包材、辅料采购流程及规定
为保证生产计划的按时完成，特制定包材、辅料采购流程及规定，具体如下：
1、根据合同及生产滚动计划合理订购包材、辅料，及时填写采购单，一式
三份，相关主管签字后，交采购科及库房各一份，存根一份；
订购包材参考数据：订单量、包装规格、期初库存、包材利用率；
订购辅料参考数据：订单量、辅料单耗、期初库存、辅料利用率、产品
出品率；
2、为了在保证生产正常运行的前提下减少库容，根据采购科提供的包材辅
料最短交期明细表，认真计算并填写包材辅料到货期；
3、及时了解车间包材、辅料耗用情况，如发生异常，及时了解原因并对采
购量进行调整，以保证生产的正常运行；
4、追踪包材辅料到货情况，对异常情况，及时反馈给计划协调员，以便对
生产计划做出调整；
5、对发生的包材辅料异常情况（断档、耗用异常）及时进行分析并汇总。

生产二部办公室
2004年9月6日本
1。

第1篇一、招标背景为了确保公司产品质量和降低采购成本，提高供应链管理效率，公司决定对包材进行公开招标采购。

本次招标旨在通过公平、公正、公开的竞争方式，选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理的供应商，为公司提供优质的包材产品。

二、招标范围本次招标范围为公司生产过程中所需的各类包装材料，包括但不限于：1. 纸箱、纸盒2. 塑料包装袋、桶3. 铝箔、锡纸4. 塑料瓶、罐5. 塑料薄膜、气泡膜6. 其他特殊用途的包装材料三、招标流程1. 招标公告发布招标人通过公司内部公告、行业网站、专业媒体等渠道发布招标公告，公告内容包括：- 招标文件获取方式- 招标文件售价- 投标截止时间- 开标时间及地点- 招标联系人及联系方式2. 招标文件获取潜在供应商根据公告要求，按照指定方式获取招标文件，包括：- 招标文件- 投标须知- 投标文件编制要求- 评标办法3. 投标文件编制供应商根据招标文件要求，编制投标文件，投标文件应包括：- 投标函- 公司简介及资质证明文件- 产品质量保证文件- 报价表- 交货期及售后服务承诺- 其他招标文件要求的资料4. 投标文件递交供应商在投标截止时间前，将密封完整的投标文件递交至招标人指定的地点。

5. 开标招标人在规定的时间和地点公开开标，对投标文件进行拆封、宣读。

6. 评标评标委员会根据招标文件要求，对投标文件进行评审，评审内容包括：- 投标人资格- 产品质量- 价格合理性- 交货期及售后服务- 其他评标因素评标委员会按照评标办法对投标文件进行打分，确定中标候选人。

7. 中标公示招标人将中标候选人名单进行公示，公示期一般为3天。

8. 合同签订公示无异议后，招标人与中标供应商签订采购合同。

9. 履约监督招标人对中标供应商的履约情况进行监督，确保合同履行到位。

四、招标文件要求1. 招标文件应详细说明招标范围、投标要求、评标标准等内容。

2. 招标文件应明确投标文件的编制要求、递交时间和地点。

3. 招标文件应规定评标办法、评标委员会组成及评审标准。

一、总则第一条为规范集团采购包材管理工作，确保包材质量、降低采购成本、提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于集团下属各子公司及关联企业的包材采购活动。

二、采购原则第三条严格执行询价、比价、议价程序，确保采购价格合理。

第四条选择具备良好信誉、质量可靠、服务周到的供应商，建立长期稳定的合作关系。

第五条优先采购国内优质包材，鼓励使用环保、节能、可再生材料。

第六条严格控制采购包材的数量、规格、型号，避免浪费。

三、采购流程第七条采购申请1. 需求部门根据生产、销售等计划，编制包材采购申请，经部门负责人审核后报采购部门。

2. 采购部门对采购申请进行审核，确定采购包材的种类、规格、数量、质量要求等。

第八条供应商选择1. 采购部门根据市场调研、供应商评价等因素，确定包材供应商。

2. 供应商需具备以下条件：（1）具备相关资质证书，拥有合法的生产经营许可；（2）具有稳定的原材料供应渠道；（3）产品质量稳定，售后服务良好；（4）价格合理，具有良好的信誉。

第九条询价、比价、议价1. 采购部门向确定的供应商发出询价函，获取报价。

2. 采购部门对报价进行比价、议价，确定最终采购价格。

第十条采购合同签订1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确采购包材的种类、规格、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等。

2. 采购合同需经公司相关部门审核、批准。

第十一条采购验收1. 采购部门组织验收人员对采购的包材进行验收，确保质量符合要求。

2. 验收合格后，由供应商办理入库手续。

四、监督管理第十二条采购部门对采购活动进行全程监督管理，确保采购活动合法、合规。

第十三条对采购过程中出现的问题，及时报告公司领导，并采取措施予以解决。

第十四条定期对供应商进行评价，对不合格的供应商进行淘汰。

五、附则第十五条本制度由集团采购部门负责解释。

第十六条本制度自发布之日起施行。

包装材料采购流程及管理方法包装材料采购是企业运营过程中不可或缺的一环，有效的采购流程和管理方法对于企业的生产和运作至关重要。

本文将探讨包装材料采购的流程，并分享一些管理方法，以帮助企业更高效地管理采购过程。

一、采购流程1.需求分析：首先，企业需要明确自身的包装需求。

这包括了对于包装材料的具体要求、规格、数量以及预算等方面的评估和分析。

通过充分了解产品特性和包装需求，企业可以为采购过程制定准确的目标。

2.寻找供应商：在确定包装需求后，企业需要寻找合适的供应商。

这可以通过市场调研、参观展会、搜索网络供应商等方式进行。

在选择供应商时，企业应该考虑其信誉、价格、质量、交货时间以及售后服务等因素。

3.询价和评估：一旦确定了一些潜在的供应商，企业可以向其发送询价单，询问包装材料的价格和其他细节。

在评估供应商时，可以考虑其产品质量、供货能力、交货时间等。

4.谈判和合同签订：企业可以与供应商进行谈判，以达成双方满意的价格和合作条款。

谈判完成后，双方应签订正式的采购合同，明确包装材料的详细规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。

5.采购执行：一旦合同签订完成，企业可以按照合同约定的条件进行采购执行。

这包括了监督供应商的生产进度、质量检验、发货等环节。

同时，企业还需要与供应商保持良好的沟通，及时解决可能出现的问题。

6.收货和验收：在包装材料送达后，企业应对货物进行收货和验收。

这包括了检查包装材料的数量、质量、外观等方面，确保其符合合同要求。

如果有任何问题，应及时与供应商联系解决。

7.供应商绩效评估：采购结束后，企业可以对供应商的绩效进行评估。

这可以包括对供货质量、交货时间、售后服务等方面的评价。

根据评估结果，企业可以决定是否继续与该供应商合作，并作出相应的调整。

二、管理方法1.建立供应商数据库：建立供应商数据库可以帮助企业更好地管理供应商信息，包括其基本信息、产品质量、交货能力、价格等。

通过不断更新和维护数据库，企业可以更快速地找到合适的供应商，并进行有效的比较和选择。

包装材料原材料采购管理制度
1. 目的和适用范围
本制度的目的是规范公司包装材料原材料采购的管理流程，保证原材料采购的效率和质量。

适用范围为公司包装材料原材料采购工作。

2. 采购流程
2.1 采购计划
根据公司生产计划和销售计划，制定包装材料原材料的采购计划。

2.2 供应商选择
选择稳定的、信誉好的、物资供应充足的供应商。

2.3 询价和比价
与多个供应商进行询价，综合考虑价格、质量、服务等多方面因素进行比价。

2.4 签订合同
选定供应商后，签订采购合同。

合同内容必须明确，包括供货时间、价格、交货方式、付款方式等。

2.5 入库管理
收到原材料后，要先进行验收，并建立良好的入库管理制度。

3. 质量管理
3.1 选材原则
原材料必须符合国家和行业标准，并经过严格的质量检验，合格后方可使用。

3.2 追溯制度
对每一批原材料，建立追溯制度，追溯从供应商到生产线的全过程，确保原材料的质量。

3.3 不良品管理
发现不良品时，要及时处理，分类存放，并进行责任追究。

4. 管理考核
对原材料采购的效率和质量进行考核，建立绩效考核制度，对优秀的员工给予奖励，对考核不合格的员工进行问责。

5. 其他
本制度的解释权归公司财务部所有。

以上制度自发布之日起生效。

oem包材管理制度及流程一、前言随着市场需求的不断增长，OEM加工生产方式被越来越多的企业所采用。

原材料采购一般采用委托生产商提供，这就需要在包材的管理上建立相应的制度及流程，以确保产品的品质和生产效率。

本文将介绍OEM包材管理的相关制度及流程，以期帮助企业更好的进行包材管理。

二、OEM包材管理制度1.包材管理责任在OEM加工过程中，包材的质量直接影响着最终产品的质量。

因此，企业应当明确包材管理的责任部门及相关人员，并制定相应的管理制度和流程。

2.包材采购流程包材采购流程应当包括：购买计划、供应商评选、包材样品查验证明、包材采购合同签订、包材到货验收、包材入库等流程。

必须有专门负责采购的人员，并对供应商进行考核评分。

3.包材需求计划根据生产计划和销售订单制定包材需求计划，明确各类包材的规格和数量，避免因包材短缺引起的生产中断。

4.包材存储管理对包材进行合理的存储管理，以确保包材的质量和完好性。

对于易损耗包材，应当进行特殊的包装和储存，以防止损坏。

5.包材使用管理包材使用应当根据实际生产需求，合理规划并分配。

对于包材的使用要进行严格的控制，防止浪费及错用。

6.包材质量管理对于包材的质量要进行严格的检验和把关。

在采购时，要求供应商提供包材的测试报告，并在收货时进行抽样检验。

对于发现的不合格包材要及时退回供应商，以确保产品的品质。

7.包材耗用记录对包材的使用要进行记录，并建立相应的包材台账。

包材的使用记录应当清晰准确，以便进行包材的统计和补充计划。

8.包材库存管理对包材库存进行定期盘点，确保库存数据准确无误。

对于库存过多或者过少的包材要及时调整，保持适当的库存水平。

三、OEM包材管理流程1.包材需求申请生产部门根据实际生产需求进行包材需求申请，并提供生产计划和销售订单作为依据。

包材需求申请应当包括包材名称、规格、数量、用途等相关信息。

2.包材采购流程采购部门根据包材需求计划进行供应商评选和包材采购合同签订。

包材开发流程适用范围：1，本流程适用于系列新品，新单品包材开发。

2，本流程适用于产品类赠品包材开发。

3，本流程适用于老品改造新包材开发。

序号流程流程描述周期所涉部门里程文件审批权限1 包材开发下单在《产品开发方案》或《大型活动方案》确定后，产品部向工厂移交《产品开发方案》《包材开发要求》明确包材采购的方向。

2天产品部工厂《产品开发方案》《大型活动方案》《包材开发要求》总经理2包材样版提供公模工厂按照相关要求，对包材样版进行搜集，并移交至产品部。

（要求提供二套以上备选方案）15天产品部工厂样版/ 私模产品部提供方案，工厂根据模具方案提供样板，产品部组织相关部门对样板进行确认。

供应商进行模具开发，并提供包材样品。

60天产品部工厂样版总经理3 包材评审1，产品部组织相关部门，对：成本，货期，工艺设计匹配度，与内容物匹配度，容量，精度，供应商匹配程度等方面对包材进行评审。

2，初步选定包材。

3天产品部工厂财务《包材评审记录》总经理4 包材测试1，根据已选定的包材，工厂向包材质检或者OEM工厂责任人提供样品和《工作对接函》。

2，包材质检或者OEM工厂责任人对样品进行实际容量测试，包材密封性测试，配方相容性测试。

3，包材质检或者OEM工厂责任人反馈《包材测试报告》至工厂，并反馈产品部。

15天产品部工厂包材质检负责人OEM责任人《工作对接函》《包材测试报告》各负责人5 包材信息备案工厂根据报告上的信息，将实际容量，包材性能备案并存档。

作为后续包材设计与运用参照。

1天工厂部门负责人7 设计文案整理文案策划，根据《产品开发方案》《配方全成分表》撰写产品设计文案2天产品部质量部产品设计文案说明书文案部门负责人8 设计文案审核OEM工厂责任人对产品设计文案进行审核1天产品部设计文案（定稿）9 翻译（视情况）文案策划将确稿后的设计文案发至外部翻译公司或者内部进行翻译。

1天产品部设计文案（翻译稿）10 包材设计1，文案策划将整理与翻译后的文稿移交至产品设计。

原辅料及包材采购流程第一篇：原辅料及包材采购流程原辅材料采购管理流程步骤流程图相关单位说明责任人相关表单总经理计划员依据生产订单结合现有生产能力制订《周生产/PMC经理/《周生产计划》计划》。

计划员依据BOM表《生产订单》《周生产计划》交期评估编制《物料需求计划》.物控《物料需求计划》123456周生产计划PMCPMCPMC物料需求计划《物料需求计划》审核物控编制的四天《物料需求计划》由PMC经理确认审PMC经理/《物料需求计划》核后需在最后一日的上午转至采购部物控《采购单》《采购单》的编制依照PMC提供的《物料需求计划》编制《采购订单采购经理/采购部》，并由采购经理审批后以传真形式下发至对应供采购员应商。

采购部对每日所需到货物料发货及到货时间的跟进采购员采购进度跟催检验委外加工领料仓库备料品质异常的处理到货时由PMC仓管向品质员报检，品质员参照检验标准品质管理品质部《检验记录表》对物料进行检验，并填写《检验记录表》。

部/品检员1011141516处理方式：退货、换货、返工挑选、折价处理、特采采购部/供采购员/供处理等；并由品质部发出《品质异常反馈单》，我部《品质异常反馈单》应商应商后期需跟进改善情况。

供应商/仓仓管员依据供应商送货单进行收货动作。

库PMCPMC1、仓管员把检验合格产品按仓库区域规划要求把物料放出规定地方；1、仓库每天定时讲当天的货入库并填写《入库单》交到财务部；供应商/仓管员仓管员仓管员《入库单》《送货单》仓库收货入库采购入库单结算月底财务对由PMC提供的《采购入库单》及供应商提供的《采购入库单》及财PMC/财务PMC/财务送货单进行核对，确认无误后进行打款。

务相关单据第二篇：原辅料、包材使用管理制度原辅料、包材管理制度1目的为保证原辅料、包材贮存和使用规范，确保产品质量，特制订该制度。

2范围适用于所有公司所有的原辅料和包材的管理。

3职责3.1采购部负责原辅料、包材来货运输管理工作；3.2原料库负责原辅料、包材的入库、贮存管理工作；3.3生产部负责出库后的原辅料、包材使用、贮存管理工作；3.4品管部负责原辅料、包材贮存和使用全程的监督管理工作。