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乱收费管理规章制度第一章总则第一条为规范管理和监督乱收费行为，维护正常经济秩序，保障消费者权益，根据相关法律法规，制定本规章制度。
第二条本规章适用于各类经营者，包括但不限于商场、超市、餐饮店等各类营业场所。
第三条乱收费是指在商品或服务交易中，不合理地向消费者收取额外费用或虚高价格，使消费者遭受不公平对待和经济损失的行为。
第四条经营者应当遵守国家相关法律法规，不得从事乱收费行为。
第五条消费者有权对经营者进行举报，如发现经营者存在乱收费行为，可向相关部门投诉，相关部门应当及时调查处理。
第六条监管部门应当加强对乱收费行为的监督检查，对违规经营者依法予以惩处，并公布违规信息。
第七条本规章由市场监督管理部门负责解释和管理，各级监管部门应当积极配合执行。
第八条本规章自发布之日起生效，具体执行细则由各级监管部门另行规定。
第二章乱收费行为的具体规定第一条经营者不得以虚高价格购买商品或服务，并将成本转嫁给消费者。
第二条经营者不得擅自增加商品或服务的附加费用，未经消费者同意不得擅自收费。
第三条经营者应当明码标价，不得以不明方式消费者不知情地接受附加费用。
第四条经营者应当如实告知商品或服务的相关信息，不得虚假宣传或误导消费者。
第五条经营者不得利用会员制度、积分抵扣等方式诱导消费者增加消费，以获取额外利益。
第六条经营者不得变相收取税费或其他违法费用，欺骗消费者。
第七条经营者不得以霸王条款、强行消费等方式逼迫消费者接受不合理收费。
第三章监督检查和违规处理第一条监管部门应当加强对市场经营者的监管检查，发现乱收费行为应当立即处理。
第二条对于发现的乱收费行为，监管部门应当依法予以警告、罚款等处罚，并要求经营者限期整改。
第三条对于严重违规的经营者，监管部门可以暂扣营业执照，暂停经营资格等一系列处罚措施。
第四条消费者对经营者的违规行为有权要求赔偿损失，并可要求行政机关追究相关责任。
第四章审查和裁决第一条对于消费者对经营者的违规收费行为提出的投诉，相关部门应当及时进行调查核实，对于确实存在违规行为的应当进行裁决。
公司相关费用管理制度
费用管理制度的核心在于制定一套全面覆盖公司所有费用活动的管理规则。
这些规则应当
包括但不限于费用的申请、审批、报销以及监控等各个环节。
制度要明确各类费用的分类，如日常运营费用、项目特定费用、员工福利费用等，并对每一类费用的预算编制、审批权限、报销标准和流程进行详细说明。
为了保障制度的执行力，需要设立专门的费用管理委员会或指定专责人员，负责监督和审
查费用的发生与报销情况。
委员会或专责人员应具备足够的权威和专业能力，以确保每一
笔费用的合理性和合规性。
费用管理制度还应包含对异常情况的处理机制。
比如，对于超出预算的费用，应有明确的
处理流程和责任人；对于违规操作，应有相应的惩罚措施。
这些规定有助于维护制度的严
肃性和权威性，防止任何形式的财务不当行为。
在实际操作中，费用管理制度的有效实施离不开高效的信息管理系统支持。
因此，公司应
考虑采用电子化的费用管理软件，以实现费用数据的实时录入、审核和报告生成。
这不仅
提高了工作效率，也为管理层提供了即时的财务数据分析，帮助其做出更为精准的决策。
为了让全体员工都能理解和遵守费用管理制度，公司还需要定期对员工进行培训和宣导。
通过例会、工作坊或者内部网络平台，向员工普及费用管理的相关知识和最新动态，增强
员工的制度意识和自我管理能力。
费用管理制度不是一成不变的。
随着公司的发展和外部环境的变化，制度也需要不断地评
估和更新。
公司应每年至少进行一次费用管理制度的审查，根据实际运行情况和反馈意见
进行必要的调整和完善。
第一章总则第一条为规范收费站收费工作，提高收费效率，确保收费工作顺利进行，保障国家财政收入，维护路政管理秩序，根据《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国收费公路管理条例》等相关法律法规，结合本收费站实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本收费站所有收费人员及管理人员。
第三条本制度旨在加强收费站内部管理，提高收费服务水平，确保收费工作规范、有序、高效。
第二章组织机构与职责第四条站长负责全站收费工作的领导和管理，组织实施本制度，并对收费工作进行监督检查。
第五条收费员职责：1. 严格执行国家关于收费的政策法规，认真履行岗位职责；2. 严格执行收费标准，准确收费，做到不多收、不漏收；3. 保持收费亭内整洁，文明用语，礼貌待人；4. 及时处理收费过程中发生的各类问题，确保收费工作顺利进行；5. 配合站内其他部门工作，完成上级领导交办的任务。
第六条管理人员职责：1. 负责站内收费工作的监督、检查和指导；2. 负责收费人员的培训、考核和奖惩；3. 负责收费设施设备的维护和管理；4. 负责收费数据的统计和分析；5. 负责站内安全保卫工作。
第三章收费工作规范第七条收费标准：1. 严格按照国家及地方有关收费标准执行；2. 对收费标准进行公示，确保收费透明；3. 对特殊车辆（如军车、警车、救护车等）实行免费或优惠收费。
第八条收费流程：1. 收费员核对车辆信息，确认收费标准；2. 收费员引导车辆进入收费亭；3. 收费员向驾驶员出示收费标准，驾驶员确认无误后，交费；4. 收费员收取现金或收取电子支付；5. 收费员向驾驶员出具收费票据；6. 收费员引导车辆驶离收费亭。
第九条收费凭证管理：1. 收费员应妥善保管收费票据，不得私自涂改、伪造、转让、买卖；2. 收费员应每日清点收费票据，确保收费票据完整无缺；3. 收费员应定期将收费票据报送财务部门进行核对。
第四章收费员行为规范第十条收费员应遵守以下行为规范：1. 热情服务，文明用语，礼貌待人；2. 不得索要、收受驾驶员的财物；3. 不得利用职务之便谋取私利；4. 不得在工作时间脱岗、串岗；5. 不得在工作时间从事与收费无关的活动；6. 不得泄露国家秘密和客户隐私。
直营公司费用管理制度一、目的和原则本制度旨在规范直营公司的财务管理，确保费用的合理性、有效性和可控性，防止财务风险，提高资金使用效率。
制度遵循公开透明、预算控制、效益优先和责权明确的原则。
二、费用分类直营公司的费用主要分为固定费用和变动费用两大类。
固定费用包括租金、折旧、管理人员工资等；变动费用则包括销售成本、市场推广费、差旅费等。
每项费用应明确归类，便于管理和控制。
三、预算管理1. 预算编制：每年度初，各部门应根据年度经营计划编制详细的费用预算，并提交至财务部门审核汇总。
2. 预算审批：财务部门汇总后的预算报告需经总经理审批后方可执行。
3. 预算调整：如遇特殊情况需调整预算，必须经过严格的审批流程。
四、费用审批1. 日常费用：日常运营中的小额费用可由部门负责人审批，超出一定金额的费用需上报至财务部门或总经理审批。
2. 特殊费用：对于大额或非常规费用，必须提前申请，详细说明费用的性质、金额及预期效益，并经过财务部门和总经理的严格审批。
五、费用报销1. 报销流程：员工因公产生的合理费用，需填写报销单并附上相关凭证，经部门负责人审核后交至财务部门复核报销。
2. 报销时限：所有费用报销应在费用发生后的一个月内完成，逾期未报者，公司不予报销。
六、费用监控1. 财务部门应定期对各项费用进行监控，对比预算与实际发生的偏差，及时提出预警和建议。
2. 对于超预算的费用，应分析原因，采取措施避免类似情况再次发生。
七、责任追究违反本制度规定的个人或部门，将根据情节轻重进行相应的处罚，严重者将追究法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释，如有变更，以最新规定为准。
第一章总则第一条为加强公司收费管理，确保收费行为合法合规，维护公司及客户的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有收费行为，包括产品销售、服务提供、租赁、咨询等。
第三条公司收费应遵循以下原则：（一）合法性：收费行为应符合国家法律法规和政策要求。
（二）合理性：收费标准应公平、合理，与公司提供的产品、服务价值相匹配。
（三）透明度：收费项目、收费标准、收费依据等信息应公开透明。
（四）一致性：收费行为应保持一致，避免出现歧视性收费。
第二章收费管理职责第四条公司设立收费管理领导小组，负责制定、修改和解释本制度，监督、检查收费行为的合规性。
第五条各部门、分支机构应按照本制度规定，明确收费管理职责，确保收费行为的合法合规。
第六条收费管理领导小组的主要职责：（一）制定、修改和解释本制度。
（二）监督、检查各部门、分支机构的收费行为。
（三）处理收费纠纷，维护公司及客户的合法权益。
（四）向公司管理层汇报收费管理情况。
第三章收费管理流程第七条收费项目确定：（一）各部门、分支机构提出收费项目申请，包括收费项目名称、收费标准、收费依据等。
（二）收费管理领导小组审核收费项目申请，确定收费项目。
第八条收费标准制定：（一）收费管理领导小组根据市场调研、成本核算等因素，制定收费标准。
（二）收费标准应公开透明，并报公司管理层审批。
第九条收费合同签订：（一）客户与公司签订收费合同，明确收费项目、收费标准、收费期限等。
（二）收费合同应包含收费依据、违约责任等内容。
第十条收费收取：（一）收费人员按照收费合同约定，及时、准确地收取费用。
（二）收费人员应妥善保管收费凭证，确保收费行为可追溯。
第四章监督检查与责任追究第十一条公司定期对收费行为进行监督检查，发现问题及时整改。
第十二条收费行为违反本制度规定，按以下方式进行责任追究：（一）对收费人员，根据违规程度，给予警告、记过、降级、撤职等处分。
网吧的收费管理制度一、宗旨及目的网吧是一个提供上网、游戏等娱乐服务的场所，为了有效管理网吧的收费制度，维护网吧正常经营秩序，保障用户权益，特制定本收费管理制度，以规范网吧的收费行为，确保网吧经营的顺利进行。
二、收费项目及标准1.上网费：用户使用网吧上网服务，按照不同的时间段收取相应费用。
具体收费标准如下：- 30分钟内：5元- 1小时：8元- 2小时：15元- 3小时：20元- 每小时加收2元2.游戏费：用户使用网吧游戏设备进行游戏，根据游戏类型和时长收取费用。
具体收费标准由网吧根据游戏品种进行制定，公示于网吧大厅。
3.其他服务费：网吧提供打印、复印、扫描等服务，费用根据实际使用情况按次收费，具体收费标准如下：- 黑白打印：每张0.5元- 彩色打印：每张1元- 复印：每张0.3元- 扫描：每次5元4.会员卡费：网吧为长期用户提供会员卡服务，用户一次性缴纳一定费用即可成为会员，享受更优惠的上网和游戏服务。
5.租赁设备费：网吧提供各类设备租赁服务，用户根据实际需求租赁设备，费用按照设备类型和租赁时长进行收费。
6.特殊服务费：网吧提供洗澡、按摩等特殊服务，费用根据服务项目不同而定，具体收费标准由网吧根据成本制定。
三、收费规定1.收费时间：网吧收费时间为每天早8时至晚10时，超过收费时间段的用户需支付加收费用。
2.收费方式：网吧采用现金、刷卡等方式进行收费，用户须在使用服务前向店员支付相应费用，如有充值会员卡可直接刷卡结算。
网吧不接受信用卡支付。
3.计费规则：上网费按照实际使用时长进行计费，游戏费按照游戏种类和时长进行计费，其他服务费按照实际使用次数进行计费，会员卡费按照会员类型收取一定费用。
4.退费规定：用户支付费用后，如因个人原因需退费，可申请网吧退费，但需支付一定手续费。
若因网吧原因造成退费，网吧将全额退费。
5.特殊情况：遇有突发事件或自然灾害等不可抗力因素导致网吧停业或服务受阻，网吧将视具体情况对用户支付费用进行退还或延期。
公司经营现金收缴管理制度一、总则1. 本制度旨在规范公司的现金收缴流程，确保现金交易的安全、合法及效率。
2. 公司所有涉及现金收缴的业务均需遵循本制度的规定进行操作。
3. 财务部负责本制度的制定、解释以及执行情况的监督检查。
二、现金收缴原则1. 严格执行“收支两条线”原则，确保收款人员不接触现金支付业务，以降低内部风险。
2. 确保现金收缴的及时性，任何现金收入都应在当日内上交至财务部门。
3. 保持透明度，所有现金收缴活动都必须有相应的凭证和记录，便于审计追溯。
三、收缴流程1. 收款前，相关人员应当对客户身份进行验证，并确认收款金额无误。
2. 现金收取时，必须由两名以上工作人员共同完成，并即时填写现金收据。
3. 收取现金后，应立即将现金存入公司指定的安全保险柜或直接存入银行账户。
4. 每日结束营业时，应对当日所收现金进行清点，并由负责人签字确认。
5. 财务部门定期对现金收缴情况进行审核，发现问题及时处理。
四、责任与处罚1. 对于违反现金收缴管理制度的员工，公司将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
2. 如因员工失误导致现金损失，相关责任人需承担相应的经济责任。
3. 对于严重违反制度规定，涉嫌贪污、挪用公款等违法行为的员工，公司将依法追究其法律责任。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，由财务部负责修订和完善。
2. 本制度最终解释权归公司董事会所有。
通过上述制度的实施，企业能够建立起一套科学、合理的现金收缴管理体系，从而有效地控制和管理现金流动，保障企业经济活动的正常进行。
同时，这也有助于提升企业的信誉度，为企业的可持续发展打下坚实的基础。
收费管理合规管理制度第一章总则第一条为规范收费管理，保障合法权益，维护良好的组织秩序，树立公正透明的管理形象，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于本单位内的各种收费活动及相关管理工作。
第三条收费管理合规的原则：合法合规、公正公平、透明高效。
第二章收费项目第四条收费项目的范围：本单位开展的收费项目包括但不限于学杂费、培训费、考试报名费等。
第五条收费项目的确定与调整：本单位发布的收费项目应合理合法，并经过相关业务主管部门批准，如有调整应提前公布且符合相关法规。
第六条收费标准的制定：本单位制定的收费标准应符合国家有关规定，并经相关部门审核批准后方可执行。
第三章收费程序第七条收费程序的规范：本单位收费程序应严格按照法律法规及相关规定进行，必须公开透明，不得存在隐瞒、欺骗等行为。
第八条收费凭证的开具：本单位开具的收费凭证应真实有效，并严格按照相关规定进行登记和管理。
第九条收费资金的管理：本单位收取的所有资金必须按照规定支付入账，并在法定时间内进行报表和审计。
第四章收费监督第十条收费监督的目的：加强对本单位收费活动的监督，保障各项收费活动的合法性和合规性。
第十一条收费监督的形式：本单位设立收费监督部门，并委托专业机构进行定期检查与监督。
第十二条收费违规行为的处理：对发现的收费违规行为，本单位将依法进行处理，并公告通报。
第五章收费风险管理第十三条收费风险评估：本单位将定期开展收费风险评估，及时识别和解决收费风险。
第十四条收费风险防范：本单位将建立完善的收费风险防范体系，进行风险预警及应急处置。
第十五条收费风险内控：本单位将建立健全的收费风险内控机制，及时发现和纠正收费风险。
第六章法律责任第十六条违规处理：本单位对于违反本制度的行为及时处理，依法给予相应的法律制裁，并公布通报。
第十七条违法行为：本单位将建立健全的违法行为举报机制，对于举报属实的将依法进行处理并保护举报人的合法权益。
第七章附则第十八条本制度由本单位相关部门负责解释和制定。
运营管理服务收费制度范本第一章总则第一条为了规范运营管理服务收费行为，维护双方合法权益，根据《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于本企业提供的运营管理服务收费活动。
第三条本企业应按照公平、公正、公开的原则，合理制定运营管理服务收费标准，并向用户提供优质服务。
第四条本企业应严格执行国家和地方的价格政策，遵守价格法律法规，不得擅自提高收费标准。
第二章收费项目与标准第五条本企业提供的运营管理服务包括但不限于：项目管理、运营策划、人员培训、业务咨询等。
第六条运营管理服务收费标准如下：（一）项目管理费：根据项目规模、复杂程度等因素，按照项目合同金额的一定比例收取。
（二）运营策划费：根据策划内容、策划难度等因素，按照策划费合同金额的一定比例收取。
（三）人员培训费：根据培训人数、培训时长、培训内容等因素，按照培训费用的一定比例收取。
（四）业务咨询费：根据咨询内容、咨询时长等因素，按照咨询费合同金额的一定比例收取。
第七条本企业应根据服务内容、服务时长等因素，与用户协商确定具体收费标准，并在合同中明确。
第三章收费管理与监督第八条本企业应建立健全收费管理制度，确保收费行为的合规、合理。
第九条本企业应定期对收费标准进行审查，并根据市场情况、政策变化等因素进行调整。
第十条本企业应在每个会计年度结束时，向用户出具详细的收费清单，接受用户的监督。
第四章违规处理第十一条本企业违反本制度的，应当按照用户要求承担相应的法律责任。
第十二条用户对收费有异议的，可以向本企业提出，本企业应当在收到异议后及时处理。
第五章附则第十三条本制度自发布之日起施行。
第十四条本制度的解释权归本企业所有。
第十五条本企业可以根据实际情况，对本制度进行修订。
本制度旨在规范本企业的运营管理服务收费行为，维护双方合法权益，提供优质服务。
在执行过程中，本企业将严格遵守法律法规，确保收费的公平、公正、公开，为用户提供满意的服务。
严格执行收费管理制度一、收费管理制度的必要性1.保障公开、公平、公正收费管理制度的建立和严格执行，可以有效保障收费活动的公开、公平、公正。
通过制定明确的收费标准和程序，以及建立健全的监督机制，可以有效避免任意性、不规范的收费行为，确保各项收费活动的公正性和透明度。
2.规范收费行为收费管理制度的严格执行，可以有效规范收费行为，减少乱收费、乱象等现象的发生，保障服务对象的合法权益。
同时，也可以有效防范和遏制一些不法分子利用收费活动进行非法牟利的行为，保障社会和谐稳定的发展。
3.提高收费工作效率严格执行收费管理制度，可以有效减少因为收费活动不规范、混乱所引发的问题和纠纷，缩短收费周期，提高收费工作的效率。
同时，也可以增强管理者对收费工作的监督和控制能力，最大限度地减少收费风险，确保收费工作的顺利进行。
二、收费管理制度的实施方法1.建立健全的收费制度建立健全的收费制度是实施严格收费管理制度的前提和基础。
要根据实际情况和管理需求，制定详细的收费标准、程序和流程，并严格执行。
同时，也要建立收费管理制度相关的操作规范和条例，确保各项制度的科学性和合理性。
2.加强对收费工作的监督和检查加强对收费工作的监督和检查是实施严格收费管理制度的关键。
要建立健全的监督和检查机制，加强对收费活动的实时监测和动态管理，及时发现和解决收费中存在的问题和隐患，确保收费工作的安全和规范进行。
3.加强对收费人员的培训和教育加强对收费人员的培训和教育是保证严格执行收费管理制度的重要措施。
要对收费人员进行岗前培训和定期培训，提高他们的收费操作技能和管理水平，增强他们的法规意识和职业道德，确保他们能够严格执行收费管理制度。
三、执行过程中可能遇到的问题和解决措施1.收费流程不畅如果收费流程不畅，可能会造成收费周期的延长、费用的滞留等问题。
要加强对收费流程的管理和控制，优化收费流程，减少冗余环节，提高收费效率。
2.收费标准不合理如果收费标准不合理，可能会引发服务对象的不满和异议。
经营收费管理制度（2012修订版）二○一二年七月二十六日目录第一章总则第一条目的为规范供热公司经营及费用回收管理，特制订本制度。
第二条适用范围凡供热公司经营收费工作均适用本制度。
第三条职责一、经营管理部经营收费职责1、经营管理部负责新接暖客户接待及合同签订、管网建设费、换热站建设费、新接暖用户暖费的回收。
2、经营管理部负责暖费打票、入账、对账及收费员的领票、验票、销票工作。
3、经营管理部负责收费任务的分配与暖费回收目标的制定。
4、经营管理部负责收费报表的制作及报送。
5、经营管理部负责收费员提成方案的拟定报送审批及提成兑现。
6、经营管理部负责起诉用户的统计及与法律事务中心的起诉对接工作。
二、供热所经营收费职责1、供热所负责暖费回收工作。
2、供热所负责不暖处理。
3、供热所负责停/拆暖工作。
4、供热所负责收费员的考勤管理、考评管理、绩效管理。
5、供热所负责收费员的聘用及解聘工作。
6、供热所负责收费员的培训工作，经营管理部负责业务指导学习工作。
7、供热所负责欠费用户的追费工作。
8、供热所负责起诉用户资料收集及起诉申请的审批工作。
第二章费用回收管理第一条管网建设施工费缴费管理1、客户管理员接到面积审后3日内根据面积审定单上的面积及用热性质确定管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费交费金额，并起草合同审批单于2日内完成合同审批。
2、完成合同审批2日内通知客户来蒙泰一楼收费大厅索取合同，用户必须于一周内完成合同签订。
3、完成合同签订后，客户管理员通知用户于15天内到蒙泰一楼收费大厅缴纳管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费，逾期不交视为放弃。
客户管理员在财务收到上述费用时协助用户由财务出具收费票据，同时客户管理员将交费凭证复印件存档。
4、客户管理员根据缴费票据将用户缴费信息录入收费系统。
第二条暖费缴费管理一、任务划分1、划分任务以换热站为中心，集中就近分配的原则。
2、以供热所为单位分别划分，尽量避免任务交叉。
3、居民与非居民收费任务合理搭配。
4、经营管理部与供热所充分协商划分，总经理办公会讨论批准后执行。
二、收费要求（一）票据及费用管理1、收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票或销票。
2、收费管理员每日必须完成收费员的暖费收取的打票工作。
3、收费管理员每日必须完成收费员的验票、交款工作。
4、收费管理员每日必须与财务对账。
5、收费员必须当天交款验票。
（二）收费礼仪规范1、收费员收费中必须统一穿工作服，佩戴工作证、收费证、司徽。
2、收费员收费中要使用文明用语，礼貌待人，严禁讲收费“禁语”。
3、收费员收费中未征得用户的同意不得进入用户家中。
4、严格执行服务规范的要求。
（三）其他要求1、热用户反映的不暖，收费员直接报告中心站、供热所进行处理。
未处理或处理后室内温度仍不达标的可以向客服中心投诉。
2、发现用户私接暖或盗用热网循环水的，报告稽查客服部处理。
3、发现管网破裂漏水的，要及时向中心站、供热所及客服中心反馈。
4、漏分漏收的用热面积及时反馈经营管理部及客服稽查部，经营管理部进行处理。
5、用热性质及用热面积不符的，及时反馈经营管理部进行处理。
6、用户申请停暖，按流程规定在供暖前一个月进行办理，否则不予受理。
7、发现乱收费现象，及时反馈经营管理部及客服稽查部。
第三条提成兑现按相应年度提成管理办法执行。
第四条起诉管理供热一所、二所对恶意欠费的单位和个人可以进行起诉，起诉时由收费员收集起诉资料，填写《起诉材料移送表》，审批后送经营管理部进行登记。
并由经营管理部协调法律事务中心进行起诉。
第五条欠费处理1.供热一所、二所收费员负责统计欠费原因和具体欠费明细，由供热公司统一开会讨论，根据讨论结果制定欠费客户相关的处理措施。
2.旧欠费的界定及旧欠费的分配按照供热公司本年度提成管理办法执行。
3.经供热公司认定确实无法收回的欠费，相关负责人签字批准后报公司做呆死帐处理。
第六条收费票据领用、验票及核销1.领票要求：收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票，领票后，将票据领用单交经营管理部留存。
2.验票要求：收费员每日将所领票本交由收费管理员验票交款。
3.销票要求：收费员交回当日所收暖费后，即刻到财务中心票据管理员处销票。
4.票据使用：收费发票必须严格按照正规格式填写，即付款单位名称或姓名、区楼号、房号、代码、产品名称、单位、数量、销售单价、收费年度、减免情况，开具发票收费员必须将收费面积和收费金额与用户仔细核对确认无误，由财务中心出具发票。
5.收费票据统一在集团公司财务中心领取，每个收费员只允许领2本收据，每次领票时交旧领新，否则不予领票，第七条暖费报表管理1.报表类型：暖费日报表、管网建设费日报表、供热所（站）暖费日报表2.暖费日报表（供热所、站暖费日报表）由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。
3.管网建设费日报表由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。
4.报送时间：每日早九点以前按集团相应流程进行报送。
第八条面积核实1.收费面积不符或变动时，由收费管理员负责给生产运行部起草面积核实便签，面积核实便签回复后，按便签中面积核实情况起草系统中相应收费数据修改便签，起草后由部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批后按审批结果进行数据修改。
2.收费管理员根据公司核准的面积变更便签修改收费系统中相应数据。
同时将变更数据传递给报表统计员进行报表数据修正。
第三章用热合同签订管理第一条新接暖用户合同签定1、按面积审定单审定面积及用热性质，起草供用热合同。
并进行合同审批，审批通过后通知用户签订合同。
2、完成合同签订后将用热申请资料、面积审定单、合同范本、缴费票据统一存档。
3、新接暖用户受理程序1）客户来蒙泰一楼收费大厅提出书面接暖申请，客户管理员将用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准送达用户并签收。
2）用户根据用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准的要求，进行相关资料的提交。
3）客户管理员收到用户提交的相关资料后，根据要求进行资料的核实，核实无误后，起草面积审定便签，部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批，并送达生产运行部进行面积审定。
4）面积审定单回复经营管理部后，按面积审定单审定面积及用热性质进行合同的起草及审批。
5）合同审批通过后，通知用热方15日内进行合同签订。
6）完成合同签订及应交费用缴纳后，给生产运行部下达二次网验收通知单。
7）经营管理部收到生产运行部下达的二次网验收合格单后，起草通暖通知并审批后，送达生产运行部进行通暖。
8）自建站供热，双方设施的产权分界点在自建站所在建筑物外 1.5米处，从甲方热源到该处的一次网归甲方所有；从该处到乙方换热站、二次网以及用户室内供热设施归乙方所有。
甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任，如乙方对其所有的供热设施存在影响正常供热的问题而不维修解决，甲方有权停暖，造成的一切损失全部由乙方负责。
9）通过甲方换热站由二次网供热，双方设施的产权分界点在换热站二次网的出口处，从甲方热源到该出口处的管网设施包括换热站归甲方所有；从换热站出口处到乙方二次网及用户室内供热设施归乙方所有，甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任。
第二条供用热合同条款修改1、经营管理部根据管理需要提出修改供用热合同条款的意见，经供热公司领导班子审核同意后，报法律事务中心、审计监察中心、财务中心审核。
2、审核完成后交财务中心印制合同样本。
第三条客户资料保证金的管理一、要求1、用热方在提出用热申请后，需要提供（1）书面用热申请2份（2）□用热项目审批文件复印件2份（建设用地规划条件意见书．建设工程规划许可证．售楼许可证．国有土地使用证）□（3）用热项目地形标高坐标图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（4）用热项目总平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（5）用热项目二次管网平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（6）用热项目二次供热管网施工图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（8）销售明细表1份（已销售的房屋必须有产权人的姓名、用热性质、楼号、单元号、房号、面积、联系电话）□（9）终测报告 2份□图纸面积2份□初测报告2份□；如上述资料提供不全需要交纳一定金额的资料保证金，保证金数额定为，用热面积在5万平方米以下交纳5万元、5万平方米－10万平方米交纳8万元、10万平方米以上应交纳10万元；如资料齐全后可提出资料保证金退还申请并提交客户管理员。
2、用热方将资料全部提供后重新审定面积并据新的面积审定结果进行合同审批及补签合同，按补签合同完成费用结算后，方可退还资料保证经。
3、客户管理员对用户提出的资料保证金退还申请起草便签，找相关领导审核签字；协助财务中心人员给用户办理资料保证金相关退还手续。
第四章用户信息及档案管理第一条用户档案管理1.用户档案的内容及资料用户档案的资料包括：接暖申请、用热申请登记表、供用热合同、平面布置图、二次网施工图纸、测绘报告（或房产证复印件）、用户明细、用热项目审批文件、图纸面积、用热位置地形图、面积审定单、二次网验收单、通暖通知单。
2.用户档案的建立用户档案建立由客户管理员按照每个采暖期新增加的用户建立用户档案。
3.用户档案的归档管理在完成新接暖用户接暖流程3年内将用户档案按集团公司档案室要求移交集团公司档案室管理。
移交时要填写移交清单，并经双方签字确认，将移交清单存档。
4.用户资料管理1）用户接暖后所提供资料的内容及标准。
①小区名称、楼号、单元号、房号、姓名、面积（终测报告面积或房产证面积）、联系电话（尽量要求有）、产权人工作单位（尽量要求有）。
2）明细资料核实及整理①客户管理员将用户明细形成电子版和初测、终测、面积审定单进行核对用热面积及用热性质无误后提请部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批。
②审核通过后，由收费管理员将用户明细录入收费系统。
第二条合同及客户资料借阅及归还1.借阅人需提出借阅申请，填写借阅登记表，并经部门负责人审核、分管副总经理审批同意。
2.客户管理员审核借阅登记表。
3.借阅人在借阅登记册上登记借阅时间并签字。
4.客户管理员将登记的合同或客户资料借出并将借阅申请表存档，并定期催还验收归档。
第五章私接暖及停、拆暖管理第一条私接暖及停暖、拆暖一、私接暖1、未经供热公司同意私自接入供热管网用热，属于私接暖。
2、私接暖统一由稽查客服部进行处理。
二、停、拆暖1、供热所对不具备供热条件的用户可强制停暖，停暖后用户回复供热条件并申请批准后可继续通暖用热。
2、供热所对恶意欠费的用户经审批同意后有权强行停、拆暖。
三、私接暖及停暖、拆暖用户处理程序1、收费员对恶意欠费用户填写停/拆暖登记表经站长审核、所长审核、分管领导审核、总经理审批同意后，由收费员给客户下达停暖/拆暖通知，并将停、拆暖审批单传递给供热所执行停、拆暖工作。
