2015新版--内审检查表业务(行政部)
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ISO9001-2015+ISO14001-2015质量和环境管理体系各部门内审检查表受审核部门审核员Q: 9001条款及要求行政部E:14001条款及要求公司文件或提示望控制程序质量环境手册Q :1、行政部有哪些管理体系文件以支持NA文件控制程序日常工作?记录控制程序2、行政部是否保留各类记录以证明体系的正常运行?5.2.2沟通质量方针质量方针应:-作为形成文件的信息,可获得并保持;-在组织内得到沟通、理解和应用;-适宜时,可为有关相关方所获取质量环境方针的宣Q :1、质量方针是否形成文件?讲与学习,内部传2、是否有对组织员工、职能人员及利益相达关方进行质量方针的沟通,确保质量方针被清晰地理解并贯穿于整个组织。
负责人时间2020.1.6页码备注查询问题审核记录4.2理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望质量环境手册E:与环境体系有关的相关方是谁?-组织应确定与质量管理体系有关的相关方;确定与环境管理体系有关的-组织应确定与质量管理体系有关的相关方的要视和评审4.4.2在必要的范围和程度上,组织应:-保持形成文件的信息以支持过程运行;-保留确信其过程按策划进行的形成文件的信息。
求。
并对这些相关方及其要求的相关信息进行监期望;这些需求和期望中哪些将成为合规义务这些相关方的有关需求和期望有哪些?相关方;这些相关方的需求和相关方需求和期第1页共69页5.3组织的岗位、职责和权限 5.3组织的岗位、职责和权限部门职能和岗位职Q:公司内各职位职责是否明确?权限分最高管理者应确保组织内相关岗位的职责、权限得最高管理者确保在组织内部到分派、沟通和理解。
-体系符合标准要求;-确保各过程获得其预期输出;-确保绩效和改进计划,并报告;-以顾客关注为焦点; -变更时保持完整性。
在策划质量管理体系时,组织应考虑到4.1所描述6.1.1总则的因素和4.2所提及的要求,并确定需要应对的风组织应建立、实施并保持满足险和机遇,以:-确保预期结果;-增强有利影响;-避免或减少不利影响; -实现改进6.1.2组织应策划:-应对这些风险和机遇的措施;-如何:4.4);2)评价这些措施的有效性。
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质量、环境管理体系内部检查及报告表
●对各部门及各岗位人员的职责进行了规
定,查阅了《质量、环境手册》
内容及《组织结构和职责》,有对应的文件;询
查见《营业执照》,年审及相关有效性详见提供的附件。
查环评审批文件,提供有:
管部门验收意见,文件有效性详见提供的附件。
提供有产品:灶具、烟机送检报告;详见提供的附件。
查
业自上一审核周期以来无新、改、扩建项目;提供有环境
顾客与相关方重大质量、环境事故书面性投诉:未发生。
2015版ISO9001内审检查表2017-02-15ISO9001:2015新版在2018年前所有企业必须导入,换版认证是各体系管理人员的当务之急,笔者所在企业今年已通过换版认证,以下检查表分享给大家,仅供大家参考。
ISO9001:2015内审检查表4。
1 理解组织及其环境是否确定了外部和内部因素,并进行了收集、分析和应用:如政策环境、市场环境、标杆企业对比以及行业技术发展趋势.4.2 理解相关方的需求和期望是否有针对性地识别了政府、股东、客户、供方和员工等相关方的需求和期望并加以分析?确认相应的输出。
4.3 确定质量管理体系的范围是否确定了质量管理体系的范围并形成文件化信息?(注:一般公司均会保留质量手册)确定以上内容时,是否考虑了内外部因素、相关方要求、本公司的产品和服务?4。
4 质量管理体系及其过程本公司过程管理的要求是否形成了文件并批准实施?(注:一般公司均会保留质量手册)5 领导作用最高管理者是否对以顾客为关注焦点做出了承诺?是否由最高管理者制定了质量方针并发布?(手册或单独发行)质量方针:是否形成了文件化信息?以何种方式进行沟通使全员理解并应用?是否有提供给相关方(适宜时)?是否制定了组织结构图?各岗位是否规定了职责权限?职责权限是否体现了以顾客为关注的焦点?以何种方式传达给所有相关部门?6 策划6。
1 应对风险和机遇的措施是否形成风险识别与控制文件?是否依据内外部环境的分析和相关方需求识别本公司的风险和机遇?是否确定了应对风险和机遇的措施?是否将这些措施整合到质量管理体系文件中?是否评价了这此措施的有效性?6.2 质量目标及其实现的策划是否在各部门和管理各层次制定了质量目标?(是否建立质量目标并分解到具体责任部门?)质量目标是否与方针一致、可测量?是否考虑到顾客、相关方、本公司的要求?是否包括了产品的目标及顾客满意的目标?是否定期检查目标完成情况,并对不达标情况进行分析对策?是否对不适宜的目标进行评审并修订?是否识别了组织内所有的变更,并加以控制?这些变更是否都有形成可操作的文件化信息?7 支持是否明确了人员招聘、培训的相关管理并实施?是否确定了与生产和服务相关的办公或车间图?是否建立了设备台账?包括周边设备,是否有车辆台账?是否有办公系统台账,如电脑、网络、电话传真等?是否建立设备设施的维护制度及实施计划?维护计划是否得到实施?是否有发生故障并维修及验证合格?7。
内审检查表
ER-4.5.5-03
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
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内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日
内审检查表
受审核部门:人力资源部内审员:袁银强日期:2018年7月22日。
内部审查记录编号: JF——03 序号:受审部门管理层审查时间标准审查内容及方法审查记录条款合格 Y /不合格 N1) 组织在策划管理系统时有无组织进行了内外面各方面环境要素的识考虑内外面环境的影响?别考虑,并进行了综合评估,确立了系统2) 有无对管理系统进行评估?建设的基本框架和发展策略。
1) 咨询最高管理者有无肩负管最高管理者对市场及管理系统十分关注理系统的责任?并亲身参加系统过程策划。
2) 有无保证管理目标和目标的保证管理目标和目标的拟订,进行评审,拟订?能否适合?有无交流?并获取宣传和交流。
Q:5 资源配置能否知足?配置了管理系统运转所需的资源3) 系统交融度是怎样考虑的?系统管理基本与公司的各项管理相交融4) 过程方法和鉴于风险的思想具备了基本的风险管理思想,过程方法得运用程度怎样?到初步的运用和实践。
5) 有无追踪结果?对有关事务可以追踪系统运转的过程,认识管理运转有无落实?状态。
1 )能否保证在组织的职能和层拟订了公司级 4项管理目标及分解到各部次上成立管理目标?门 / 车间,与目标保持一致。
2 )管理目标能否包含知足产品管理目标中包含了知足与产品和服务有要求所需的内容?关的内容。
3 )管理目标能否可丈量,并与目标均可丈量,明确了目标的管理部门、质量目标保持一致?目标的监控周期,并按规定对目标达成情4 )管理目标实现状况的丈量结况进行了统计,抽查 3月 -5 月目标达成情果,能否实现了连续改良?况,知足连续改良的要求。
YYY 资源需求能否确立并供给,有无按系统策划的要求确立并赐予供给和满Q:7 包含了内部和外面的资源满足了资源的需求,抽查人员、设备等资源足?基本知足要求。
1) 有无获取顾客满意的方式方主要采纳电话回访、每年进行一次顾客满法?意度检查表等方式进行顾客满意的监督2) 确立多长时间进行一次调和丈量。
查?检查内容包含:交货期、产质量量、售后3) 检查的内容能否适合?服务、对产品的建议和改良建议等。