产品销售流程图

产品销售流程图
公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
产品销售流程图
作业点说明：1、经营科负责到红塔集团楚雄卷烟厂物资仓储科领取订单；
2、经营科根据销售订单核实成品及原材料库存并编制销售计
划；
3、经营科将销售计划报总经理审批；
4、经营科将销售计划下发生产部门，车间按照销售计划进行
生产；
5、质检科将车间所生产产品检验后进入经营科成品仓库；
6、经营科成品仓管员根据订单开具发货单并组织实施发货；
7、经营科负责对产品使用情况进行跟踪，定期不定期对用户
进行走访，每月填写顾客满意度调查表，每季度编写顾客满
意度调查报告，如发生重大质量事故向总经理汇报并进行解
决；
8、经营科成品仓管员将发货数据录入E R P系统；
9、待中烟物资公司审核完毕后打印合同交财务开票收款。

食品加工(销售)操作流程图
本文档旨在描述食品加工和销售的操作流程，以确保符合相关
法律法规并确保食品安全。

1. 食品加工流程
下面是食品加工的基本操作流程：
1. 食材采购：从可靠的供应商购买新鲜、优质的食材。

2. 食材检验：对所购买的食材进行检验，确保其符合卫生要求，不含有害物质。

3. 食材处理：对食材进行洗净、切割、腌制等处理，根据不同
食品的要求进行相应的加工。

4. 烹饪过程：按照食品的烹饪方法，进行适当的加热、炒、煮
等步骤。

5. 装配与包装：将烹饪完成的食品进行装配，并进行包装，确
保食品的卫生和安全。

6. 温度控制：对食品进行必要的温度控制，在加工过程中确保
食品不受细菌污染。

2. 食品销售流程
下面是食品销售的基本操作流程：
1. 店面准备：对销售场所进行清洁和整理，确保环境卫生达标。

2. 产品陈列：根据产品种类和战略布局，将食品进行有序的陈列，方便顾客选择。

3. 价格标识：对每个食品进行价格标识，确保价格明确。

4. 顾客咨询：对顾客的咨询进行积极回应，并提供准确的产品
信息。

5. 产品销售：根据顾客的需求，提供相应的食品，并确保销售
过程中的食品安全和卫生。

6. 支付结算：对顾客购买的食品进行结算，并提供准确的找零
和等。

7. 售后服务：对顾客的反馈和投诉进行认真对待，并及时提供
解决方案。

以上是食品加工和销售的基本操作流程，为确保食品品质和顾
客满意度，请严格按照流程操作，并遵守相关法律法规。

（ERPMRP 管理)销售系统 ERP 流程图一、销售部分：（一） 销售合同管理流程：业务编号 流程适用范围SA-001业务名称销售合同管理所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点岗位系统操作相关岗位及权限销售助理 总调室 财务项目核算员销售订单增加、审核 存货目录、产品结构 项目目录相关部门或岗位销售业务员销售助理总调室调度人员权限录入、审核、关闭 录入、审核 录入财务项目核算员具 体 工 作 流 程1、 销售部门销售业务员签订销售合同（参见公司合同审批流程）。

所有的销售订单必须填写销售合同描审批单（见表：PR-SA-01）,进行各部门审批。

总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订述单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求计划】模块增加存货档案并建立相关的产品结构；根据销售合同审批单上总调室增加的存货档案、产品结构情况财务部门项目核算人员在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录；2、 销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单（见表：PR-SA--02），录入完毕后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进行审核；3、 财务部门项目核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块增加成本对象项目的项目目录，以便进行项目的统计核算；4、 总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求计划】模块安排生产计划及采购计划；产品操作要点：1、 销售类型（按照产品项）分为五种：车体改装销售 机加产品销售 多媒体商品销售 材料销售 系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的销售类型，从以上 五种分类中进行选择。

2、 销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结 算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业 务处理流程 分期收款业务：当月完成发货后（含多次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收入成本的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为：分期收款。

农产品销售管理暂行规定为了加强公司农产品营销管理，确保销售及内部配送操作流程畅通无阻，部门与部门之间沟通无障碍，确保公司财产不受损失，特制定本流程。

一、供应酒店操作流程：1、对接方式：酒店负责人或指定人员直接与生产部负责人，电话联系或下联络单；2、配送部门：以生产部为主，营销部为辅；3、开票要求：由生产部统一开票，注明客户、时间、品名规格、数量、单价、金额、开票人。

如有折扣的，需注明实收金额；如属处理品，需备注说明，销售单需由生产部项目负责人或本小组组长签名；4、采摘及送货：统一由生产部负责人或项目负责人安排出品小组人员采摘，由生产部销售开票人员负责当场过称，当场开票，并由项目负责人或本小组组长当场签字，双方确认数量、单价、金额；并将销售单2-5联撕下交生产部送货人，送货人到二到门时，需将销售单第五联“出门联”交值班安保，并主动配合安保人员对货单进行验证。

没有销售单“出门联”或销售单与实物不符的，值勤保安不得放行；5、签收办法：凡是供应酒店的农产品，统一由生产部配送到酒店仓库，由酒店仓库当场验收入库，验收合格后由酒店仓库经办人在生产部开出的销售单上签收，并留下第四联“客户联”作入库凭证。

如酒店大厅有用餐客人急要的，生产部送货人可直接将货送到酒店大厅，但需有酒店吧台收银员签字确认，吧台收银员将“客户联”第四联留存交公司财务。

如验货时生产部销售单与实货不一致，由酒店收货人在销售单上注明实收数量及金额，并由生产部送货人当场签字确认。

生产部送货人凭酒店相关人签收的销售单第二、三联到生产部开票处报账（第三联交生产部项目负责人）；6、注意事项：（1）、只有用于销售给酒店用餐客户的农产品，吧台才能签收，并要在当日的酒店营业报表上农产品收入栏中反映，酒店厨房及榨汁需用的，必须由仓库签收入库再领用；（2）酒店经理为用餐客户代购的农产品，且又不在酒店报表上反映的，先由酒店经理签收，财务先挂酒店经理欠款，待酒店经理将客户签单报财务后，财务再转挂客户欠款，如欠款收不回的，由酒店总经理负责；（3）、生产部为酒店配送农产品所用销售单，必须开据独立一本票据，不得与其他销售混用，便于随时对帐；（4）、温室大棚（徐晓梅负责）蔬菜配送方式暂时仍按目前方式操作。