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安全风险辨识与分级管控制度编制：风险分级管控领导小组版本号：202201批准：XXXX公司关于成立风险辨识、分级管控领导小组的通知福州分公司、各部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。
组长：副组长：成员：XXXX公司风险辨识分级管控建设专项工作方案各部门：为贯彻落实省政府《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》和按照XX市相关主管部门的的统一部署，结合公司实际，现就推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作，制定本实施方案。
一、任务目标力争到2022年底，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性体系，全面开展危险（有害）因素辨识和风险评估，采取技术、管理等措施对安全风险实施分类分级管控，及时对事故隐患进行整改，形成安全风险受控、事故隐患有效治理的双重预防机制和运行模式。
二、成立组织领导机构公司推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理两个体系建设工作领导小组：组长：副组长：成员：三、制定专项工作方案根据安委会研究制定本公司安全风险分级管控工作方案，确定工作内容、工作步骤、保障工作认真落实相关工作安排。
四、主要原则1、坚持风险优先原则。
以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为企业安全生产的第一道防线，切实解决“认不清、想不到”的突出问题。
2、坚持系统性原则。
从人、机、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控进行在隐患之前、把隐患排查治理落实在事故之前。
3、坚持全员参与原则。
将双重预防机制建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。
4、坚持持续改进原则。
持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现双重预防机制不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。
6
当出现工程变更时，未评审或未及时得到变更执行风险
1、工程变更单时效性管制。
2、工程变更会通过各方责任单位评审。
3.工程变更会通知到各责任部门，
做好变更执行工作，及修订相应的
技术性文件及检验性文件；
4、修改之文件由责任部门主管经以上人员严格审核方可受控；
工程变更通过各责任单位一
起评审OK后进行执行变更。
极少发生（1）
工程变更没得到执行，会导致生产作业错误，产品规格性错误，造成库存堆积，材料浪费。
（3）
3√
7
网络攻击造成电子版文件丢失或ERP不能运行的风险 1.建立工程专用共享盘，凡工程技术资料单独储存。
2.工程技术资料在伺服器上建立备
份，每天备份一次。
3.工程技术资料保存纸档文件。
4.系统建立防火墙，防止网络攻击
风险。
5.ERP不能运行时用纸档进行操作。
工程技术资料有伺服备份及
纸档文件，系统有建立防火
墙，极少发生（1）
工程技术资料丢失，导致资料重建，或者资料无法建立，造成人力物力的浪费（3）
3√
二、机会
放弃
1
公司内部资源充分。
日期：2018.12.21具体控制措施计划
措施实施评价记录
编制：审核：日期：
序号可能的机会机会应对措施
利用√
继续保持完善的质量系统，做到所有工序生产的标准化。
持续进行每一个作业工序都应有作业指导书。
公司危险源辨识和风险评价和控制措施清单
一、危险源辨识
1、电气安全
1.1电器设备的布置、连接及维护
（1）电气设备应按安全要求进行布置，保持接线紧凑、牢固、整齐，使用保险设施确保电气安全；
（2）定期对电气设备进行检查，发现可能出现故障的，及时维护，
保持电气安全；
（3）不得使用松动的电线连接，不得将电器设备外壳接在接地线上；
（4）不得将电器设备接在一个插座上；
（5）不得使用旧的、搭配不当的电器；
（6）不得连续拆除、插入插座；
（7）应定期检查插座、电线、电缆、保险丝等，防止因老化、受潮
损坏而出现火花或烟雾；
（8）应定期检查配电箱装置，及时更换损坏绝缘件，更换失效的熔
断器。
2、安全设施
2.1安全项目管理
（1）确保设施符合相关标准和规范，安全可靠；
（2）确保安全设施被正确安装和使用，配置合理；
（3）及时完成安全设施保养及检查、更换损坏部件，确保门锁、紧固件等能够正常使用；
（4）确保安全设施的记录登记，以便日常管理和日后维护更换。
3、职业健康安全
3.1劳动保护。
风险识别与控制清单(采购部)2、危险化学品泄漏可能对人员和环境造成严重危害。
产生原因1、采购人员对安全法规要求不熟悉；2、采购人员对危险化学品性质不了解。
现行控制措施1、执行危险化学品采购备案制度；2、对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。
风险评估拟采取措施1、加强对剧毒危险化学品的管理和控制；2、建立危险化学品采购的安全管理制度；3、对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。
风险识别与控制清单部门：供应链管理部序号 1过程/活动：选用供应商风险描述：可能存在的危害性为选用不符合要求的供应商，导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害；危险化学品采购、运输不符合法规要求；特种劳动防护用品质量不合格，危害员工健康；危险化学品等废弃物无法回收，装卸运输过程中的泄露对环境的危害。
产生原因：供应商日常管理未按照要求执行；现行控制措施：风险评估；风险评估拟采取措施：制定供应商选择标准；严格执行供应商选择与评价程序；严格执行危险化学品相关法规；对供方执行《供应商管理程序》。
序号 2过程/活动：年度业绩评定工作风险描述：可能存在的危害性为年度业绩评定工作不严谨。
产生原因：年度业绩评定工作不严谨；现行控制措施：每年进行一次业绩评定；各相关人员对供方能力进行共同评价；风险评估拟采取措施：制订采购管理程序；严格执行审批制度；制定安全库存表。
序号 3过程/活动：合同内容规定风险描述：可能存在的危害性为与供应商签订采购合同不明确；工作不细致。
现行控制措施：严格执行危险化学品采购备案制度；风险评估拟采取措施：与供应商签订采购合同，规定具体要求；序号 4过程/活动：采购审批流程执行风险描述：可能存在的危害性为采购计划不准确；产生原因：人为因素影响较大；现行控制措施：制订采购管理程序；严格执行审批制度；制定安全库存表；风险评估拟采取措施：加强对剧毒危险化学品的管理和控制；建立危险化学品采购的安全管理制度；对采购人员进行安全法规和危险化学品知识培训。
安全风险识别治理清单(范本模板)安全风险识别治理清单1. 引言本文档旨在提供一份安全风险识别和治理的清单，以帮助组织有效地识别和应对安全风险。
通过遵循本清单，组织能够提升安全风险感知能力，预防潜在安全威胁，并及时采取相应的措施，保护组织和客户的利益。
2. 安全风险识别安全风险识别是指确定可能威胁组织安全的各种风险因素。
以下是一些常见的安全风险识别方法：- 安全评估和审核：定期进行全面的安全评估和审核，包括网络安全、物理安全、人员安全等方面的评估。
- 安全漏洞扫描和渗透测试：定期进行安全漏洞扫描和渗透测试，以发现系统和应用程序中存在的弱点和漏洞。
- 安全事件监测和响应：建立安全事件监测和响应机制，及时发现和应对可能的安全事件。
- 用户培训和意识提升：加强用户培训和安全意识提升，提高员工对安全风险的认知和识别能力。
3. 安全风险治理安全风险治理是指制定和执行有效的措施来减轻和防范安全风险的综合过程。
以下是一些常见的安全风险治理措施：- 制定安全策略和规章制度：建立和完善安全策略、规章制度和操作指南，明确安全要求和责任。
- 风险评估和优先级制定：对已识别的安全风险进行评估，制定风险优先级，优先处理高风险问题。
- 风险控制和改进措施：采取适当的风险控制措施，包括技术控制、管理控制和监测控制等，不断改进安全治理能力。
- 备份和灾难恢复：建立有效的数据备份和灾难恢复机制，以应对可能的安全事件和系统故障。
4. 安全风险识别治理流程以下是一种典型的安全风险识别与治理的流程：1. 识别安全风险：通过安全评估、漏洞扫描、渗透测试等方法，识别潜在的安全风险。
2. 评估风险级别：根据风险的可能性和影响程度，对已识别的安全风险进行评估，确定风险优先级。
3. 制定治理计划：根据评估结果，制定相应的安全治理计划，包括控制措施、时间表和责任人。
4. 执行治理计划：按照制定的治理计划，逐步执行相应的控制措施。
5. 监测与改进：定期监测安全情况，评估治理效果，并不断改进安全风险识别和治理能力。
风险、控制措施清单单位：日期：年月日序号危害因素后果、影响风险等级部门、设施控制措施操作/技术/财务/人力资源需求改进负责人1 炊事员没有健康证，不进行查体；饭菜原料清洗不干净，消毒不好；原材料不新鲜、变质，食品存放不当；四害较多；食品中毒一级后厨执行卫生管理制度，炊事员持证上岗，定期查体，不购买不新鲜、变质食品或放置时间过长，存放按规定执行，厨具清洗干净，加强消毒人员培训厨师长2 使用炊事机械违章操作防护设施缺失机械伤害二级炊事机械加强人员培训，搞好岗位练兵，经常维护设备，保障防护到位人员培训厨师长3 炊事机械不接地或接地不良触电一级炊事机械正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，定期维护厨师长4 切菜时切到手，炒菜时火苗飞溅切伤手、火灾、灼烫二级后厨加强人员培训，搞好岗位练兵人员培训厨师长5 违章使用燃气设施火灾、爆炸一级后厨天然气管理执行“三先三后八不准”和“二紧一通”，消防设施及时保养更新人员培训厨师长6 乱拉乱接电线，使用电炉子，在电线上挂物品等触电、火灾一级前厅、后厨正确安装电气设施及线路，禁止乱接乱拉电线和使用电炉子，安排电工巡检保养，加强监督检查人员培训，规范线路经理7 库房吸烟火灾一级库房消防设施及时保养更新人员培训经理8 工器具、绝缘工具有缺陷人员触电、感应电伤害。
二级电工经常维护工器具，定期进行绝缘测试人员培训，定期检测经理工序危害分析是否显著对危害是否显著的判断依据采用预防显著危害的措施是否CCP原料采购验收1、致病菌、病毒、寄生虫等2、药物残留、重金属、食品添加剂不规范使用3、有害杂质混入是是是1、原料在采运过程中的微生物污染2、原料在生长、饲养、生产过程中不规范用药3、原料在采收、运输过程中掺入杂质、食品掺伪等1-2、规范进货渠道、合格供应商3、SSOP控制是是否原料储存1、有害微生物：细菌、真菌、病毒、虫害等2、杀虫剂、灭鼠药等3、异物混入是是是1、原料在常温放置过久、外包装挤压变形破损2、化学药品管理混乱3、异物控制不当混入1-3、SSOP控制是否否粗加工1、有害微生物、交叉污染2、洗涤剂残留3、异物混入等是是是1、荤素加工用具混用，鱼类等常温操作时间过长2、未完全清洗、化学药品管理混乱3、来自人员、设备的异物控制不当1、生熟分开、控制操作时间。
