环境健康安全检查表

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质量环境职业健康安全三合一体系内审检查表

业健康安全绩效可能造成冲击的
活动、产品和服务。
范围应形成可供使用的成文信息
4.4质量管理体系及其过程
4.4 环境管理体系
。 4.4 职业健康安全管理体系
Q：公司是否确定质量管理体系的整个过程，包括：是否确定这些
4.4.1组织应按照本标准的要求，建立按照标准要求建立、实施、保持组织应根据本标准的要求建立、过程所需的输入和期望的输出？是否确定这些过程的顺序和相互
-确定过程
及其相互作用。
些过程所需的资源并确保其可用性？是否分派这些过程的职责和
的顺序、作用；
权限？是否按照6.1的要求所确定的风险和机遇？是否对前述过程
-确定准则和方法；
-确定及确保
进行评价，是否按实实施变更，以确保实现这些过程的预期结
所需资源；
-分派的
果？是否有改进过程？
职责和权限；
E:企业如何保证EMS体系有效运行？
、实施、保持和持续改进质量管理体和持续改进环境管理体系，包括实施、保持并持续改进职业健康作用？是否确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相
系，包括所需过程及其相互作用。所需的过程及其相互作用
安全管理体系，包括所需的过程关绩效指标），以确保这些过程有效的运行和控制？是否确定这
-确定输出、输入；
-应对风险和机遇； -过程评价，
是否考虑了4.1和4.2的内容？
实施变更；
是否包括了变更的策划？
-改进过程和质量管理体系
记录
2019年质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表
ISO9001:2015标准条款 ISO14001：2015标准条款 ISO45001:2018标准条款
审核内容

环境、与健康安全检查表

环境、与健康安全检查表
检查部门：
序
号
项目
检查内容
检查结果
安
1
隐患、违章
是否有隐患及潜在隐患，是否违章指挥、违章
2
安全制度
是否健全、是否公布、是否检查落实
3
检查记录
是否有开展活动记录、危害因素整改记录、违章
人员登记
全
4
安全教育
新工人、变换工种人员是否进行安全教育，特种
作业人员是否持证上岗
5
通道是否完好无损
检
3
易燃危险品、化学品
储存量未超出规定、并集中专人管理
查
4
潜在危害因素
粉尘、噪声、化学品场所是否采取消除或消减措施
环
1
工场
地面整洁、走廊走道护手清洁、电力设备清洁、窗户
境
卫
玻璃清洁，洗手间清洁、生产、医疗、有危废物放置
生
检
区域。
查
检查意见：
6
消防设施
是否齐全有效
检
7
机器设备
其安全防护装置是否完好无缺、是否定期保养
8
电力设备
其接地、绝缘是否可靠、完好，漏电开关是否完好
9
压力容器
压力表是否超出额定值
查
10
工具、材料
其摆放是否平稳、安全、整齐
11
操作
是否有规章、并能贯彻落实执行
健
1
劳保用品
是否使用绝缘工具、防护口罩、手套等防护用品
康
2
通风、除尘、照明

质量环境职业健康安全检查记录表(新)

改进措施制定
根据不合格项分析结果，制定相应的改进措施，如加强培训、完善制度等。
改进效果验证
实施改进措施后，对改进效果进行验证，确保问题得到有效解决。
持续改进计划制定与实施
持续改进目标设定
根据公司战略和实际情况，设定质量、环境、职业健康安全的持续改进目标。
改进计划实施与监控
按照改进计划逐步推进，并对实施过程进行监控，确保计划顺利执行。
检查企业安全生产责任制是否落实；
检查安全设施、消防器材的配备和完好情况；
对危险源进行辨识和风险评估，制定相应控制措施；
了解企业事故应急预案的制定和演练情况。
03
检查流程与步骤
制定检查计划
明确检查目标
01
确定本次检查的重点和范围，如特定区域、设备或工作流程。
制定检查表
02
根据目标制定相应的检查表，列出需要检查的项目、标准和要
报告标题
简明扼要地概括本次检查的主题或内容。
引言
简要介绍本次检查的目的、范围和时间等。
检查情况概述
对本次检查的总体情况进行概述，包括检查的项目、标准和结果等。
问题分析
对检查中发现的问题进行深入分析，找出问题的原因和影响因素。
改进措施
针对检查中发现的问题，提出具体的改进措施和建议。
总结
对本次检查进行总结，强调检查的重要性和意义，并提出后续工作的建议和要求。
求。
安排检查人员和时间
03
指定负责检查的人员，并确定检查的时间和周期。
现场检查与记录
实地查看
检查人员按照检查表逐项进行实地查看，记录实际情况。
询问相关人员
与现场工作人员交流，了解设备运行、安全操作等情况。

质量、环境和职业健康安全目标指标完成情况检查表

容器的集中堆放处。定期协议清运至厂外。
1.19确保有关部门使用适用的相关文件
(13)法律法规及其他要求的收集评价及时率和准确率达100%
1.20及时做好内审管理评审的组织和实施工作
(14)目前公司已有和新招聘的人员配置能满足质量、环境和职业
1.21纠正预防措施一次实施验证有效率达98%
健康安全管理体系要求
(2) 制定了节能降耗管理制度，定期进行能源资源的好用统计和
1.3及时检查办公、生产、库存场所的节水、节电、固废
节水、节电情况检查，证实控制良好，无超标浪费现象。
弃置情况。
(3)本公司办公区、库房、生产区均按规定设置了可回收、不可
1.4女工和未成年工保护落实到位，不发生一起违法现象。
回收分类处置箱，办公、生产固废经检查达到了及时定点集中倾倒固废
。釧到牧哥达鄆沪匱炸。施意爆故措满
P。调IE飞飞阪加竹亍沏田田町！一客逓农生生密弃恥嵌盯可可过<已合合公公输有Imff<份本本运啊目所每\7 \7 \7 \7 \712 3有4 5 6z(\ z(\ z(\/(\ /(\ /(\
到进达告去料率抽
成完已
7
销售部
0
0-4-^发IB达故。弃聲事故废知欠炸事害告汝
5
a/30一一r艮程程康发耐口 % 池池池滙谒目遨％诗00存存存业行期次00评1储储储职流如查10的运运运和和划调同率氏^氏保痢计窖率合理品品品环业W'顾行售处产产产方职销对履销时制绝制关绝保年同好及控杜控相杜确全合做诉「.234.56.7.8£ பைடு நூலகம்333333333
成完已
记录人：王轶华

环境.职业健康安全管理体系内审检查表-模板

7
5.3 组织的岗位、职责和权限
是否有清晰的组织结构图？相关部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？各有关人员是否明确各自的职责任务？是否确定相应的岗位人员向最高管理者报告环境管理体系的绩效及改进机会
1-10
部门架构更新留存记录。
是否建立了应对风险和机遇的管控程序？并按照程
应急预案及演练
1-10
部门级管理制度及执行情况；
改和现行修订状态得到识别？
是否对环境管理体系运行的外来文件进行识别，并
控制其分发？
创建和更新文件时，是否确保：
7.5.2 a）识别和描述（例如：标题、日期或文件编号）；
创建和更 b）形式（例如：语言文字、软件版本、图表）与载
最新文件
新体（例如：纸质、电子）；
c）评审和批准，以确保适宜性和充分性。环境管理体系标准要求的文件化信息是否应予以控
是否按照环境管理体系标准要求建立实施保持和持续改进了环境管理体系包括所需过程及其在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程所需的输入和期望的输在确定环境管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用时是否确定这些过程的顺序和相互作用
_______ISO14001环境管理体系内审检查表
1-10
环境因素清单，结合部门整理。
要环境因素？
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是
否考虑过去、现在和将来时态？
识别环境因素是否按以下类别进行识别：
-向大气、水体、向土地的排放、原材料和自然资源
的使用、能源使用、能量排放、废物和副产品、产
品本身、其他当地环境问题和社区性问题、保存和
是否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法

ISO9001、ISO14001质量环境职业健康安全三体系全套内审检查表(含内审报告、内审不符合报告)

Y Y Y Y
10
5.3
5.3
4.4.1
●公司最高管理者是否指定了管理者
代表，并规定了相关的职责权限；
●管理者代表是否按标准规定要求履
行其职责和权限。
（1）管理者代表任命书；
（2）管理者代表职责规定；
（3）管理者代表开展体系管理工作的证据。
Y Y Y
11
7.4
7.4
4.4.3
●最高管理者是否确保在公司内建立适当的沟通方式和沟通过程；
序号
一体化管理体系过程
审核要点
提供的实施证据
Y/N
注明
不符合程度
QMS
EMS
OMS
1
4.4
4.2
4.3
4.1
●按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016
GB/T28001-2011 三个标准要求建立管理体系；
●管理体系的范围是否明确，删减理
由是否充分，并符合规定要求；
●过程是否已被识别并适当规定，职责
和 GB/T28001-2011 编制和保持管理手册。
参照上述证据
Y
4
5
5.1
5.1.1
5
5.1
4.4.1
●公司的最高管理者应提供一体化管理体系建立实施并持续有效性的承诺的证据；
●承诺是否在对顾客、员工、社会三
方面予以体现；
●是否进行了定期评审。
（1）文件化的QEOHS方针和目标内
容；
（2）法律、法规培训实证；
（2）程序文件、作业指导书、相关的法律法规；
（3）文件和标准要求的记录均有；
（4）规定相关文件的查询方式和路径。
Y Y
Y Y

环境质量职业健康安全管理体系审核检查表

目标、指标和管理方案实施情况；
对可能具有重大影响的运行和活动的关键特性进行监测和测量记录；
产品生产过程环境及安全管理情况；人员健康管理等
Q：8.1
运行过程质量策划控制
如何确定产品和服务的要求，并建立准则，确定所需资源？
如何进行质量策划变更的控制，成文信息的保留？
质量目标制定计划表
变更策划及变更台账
操作规程及操作记录
组织机构图
岗位职责、权限是否清晰明确
O：5.4
职业健康的协商与沟通
员工、公会如何参与
员工参与、反馈及提升方案的制定
职业健康管理目标、实施方案的员工参与情况
QEO:
6.1
应对风险和机遇的措施
如何确定风险和机遇的识别、范围？
识别、评价的依据是什么？
风险与机遇识别评价表
识别评价是否合适，是否有制定应对措施和计划
环境/质量/职业健康安全管理体系审核检查表
审核检查依据
GB/T9001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准及现有的质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关的法律法规要求
注释
Q：表示质量管理体系；E:表示环境管理体系；O：表示职业健康安全管理体系。
标准条款
要求
检查内容
输入
输出
控制重点
QEO： 4.1；
4.2；
4.3；
4.4
组织所处的内外部环境
相关方的需求和期望是什么？
相关方一览表
理解熟悉相关方，了解、分析并确定相关的需求和期望
QEO：5.2
管理方针
方针的制定、沟通
管理方针
管理方针的沟通、传达方式
QEO：5.3
岗位设置，人员组成职责

HSE Check List 健康安全环境检查表

Checking area:Checking Date/Time:Conducted by:SCORE 分值Improvement Items 改进项目 Conform 5S regulation,no free misplacing items. 现场区域符合5S ，物品无随意乱放。

Logo is integrated and in good condition.工作区域各类标识齐全, 状态良好。

Normal use PPE and PPE complete.PPE 正常使用，PPE 配置齐全。

Personnel in the post with the appropriate training records and qualifications.在岗人员具有相应的培训记录与资质。

Know the update work site risk evaluation,and on-job training/grocess list have update.been update 了解本区域最新的风险评估, 并以更新列表及输入至岗位安全培训。

know the safety regulation : know hazardobs./nearmiss/injure definition and know how toreoprt it; pay attention to factory safety activity.了解安全原则; 清楚危险观察/先兆事件/工伤的定义及如何汇报; 关注工厂安全活动。

In work process, no disobdey safety regulation.在操作过程中，没有违反安全操作规程的行为。

HSE Check List健康、安全与环境检查表Safety Behavior in Operation 操作中的安全行为Safety Sign in working area工作区域安全标识Safety On-Job Training Record岗位安全培训记录 With required Knowledge and awareness about safety 具备必要安全意识Inspection Result 检查结果Check Item检查项目Standard Description 标准描述Corrected Action Following 纠正措施跟踪Checked by HSERisk Assessment风险评估5S of Working Areas工作区域5S 情况PPEPPE 使用Remark: HSE department every month check this item. Result score will reckon in every safety journry team and send to supervisor/department manager to make prevention/improvement.HSE department will follow and effective close it .该项检查由HSE每月进行实施,检查结果将计入各安全之旅小组积分,同时发送至区域主管/部门经理进行改进和预防,并由HSE部门跟踪关闭.Inspect: Date:检查人检查日期。

生产安全管理部环境和职业健康安全体系内审检查表

6、影响工作场所职业健康安全旳多种变化有无与员工协商？
7、查有无员工代表参与旳安全事故、对环境导致重大影响事件处理旳证据。
文献控制
文献控制
1、查文献同意与否符合规定规定
2、查文献旳更改与否符合规定规定，可提供手册、程序文献或作业文献等。
3、查文献旳现行修订状态与否能识别
4、查文献旳有效版本能否识别
2、危险源与否按程序文献规定进行识别并形成文献?
3、重要环境原因旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
4、重大危险源旳评价和控制与否按程序文献旳规定进行评价?
5、对可望施加影响旳环境原因与否进行了识别?
法律法规和其他规定
法规和其他规定
1、与否按规定识别、获取合用旳法律、法规及其他规定。
2、与否编制最新版本旳《适使用措施律法规与其他规定一览表》。
4、查看有无应急定期应急演习旳证据。
5、现场查看应急设施与否齐全和有效。
6、现场查看员工与否具有应急处理旳有关知识。
7、与否认期对应急准备和对应程序进行评审和修订。
监测和测量
合规性评价
绩效监视和测量
1、合规性评价小组旳人员却确定与否？
2、与否对重要境原因、职业健康安全运行控制准则等规定进行例行监测?
5、查各使用场所及各关键岗位与否具有有效版本旳对应文献
6、查文献外来与否进行标识分发受控
7、文献旳保管与销毁与否符合规定旳规定
运行控制
运行控制
1、现场查看员工对安全操作规程旳纯熟程度。
2、针对重要环境原因和重大危险源岗位旳控制，有无应有旳规范、作业指导书。
3、查现场有无必要旳生产设施、检测设备维护保养记录。
4、与否对固体废弃物按规定进行管理和控制。

环境、安全内审检查表

环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
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环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表
环境、职业健康安然办理体系审核通用查抄表。

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HSE监督检查细则
被检查单位：检查部位：固定活动场所编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
序号
35 36 37 38 39 40 41 42 43 四
厂区线网应符合安全要求应识别、评价并公布可能发生的突发事件对于可能发生的突发事件要制定应急反应计划对应急计划要定期演练或采取其他合适方法进行检验应急人员要熟悉应急操作步骤组织应公布应急反应电话和应急反映结构图以及应急组成员组织应公布最近的能处理应急事件的医院或其他职能部门（如：火警、匪警等）的位置和联系方式应在厂内醒目位置设置厂区平面图（要求便于员工看到和熟悉）应在厂内醒目位置设置厂区应急路线图（要求便于员工看到和熟悉）关键控制交通运输外雇司机应有登记和能力评价外雇司机应经过安全培训、并有培训效果追踪车辆严禁转借他人严禁无证驾驶车辆，有专业司机的领导不应驾驶机动车辆车辆应保持良好的车况，不应带病行驶，保持设备维修保养记录、设备技术状况检查记录、设备运转记录危险品运输车辆应有安全标志油罐车应配备押运员车辆应保持证件的完整和有效车辆出长途应经过审批,持长途车行驶令
HSE监督检查细则
被检查单位：检查部位：固定活动场所编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
序号一
检查内容
组织建设
评
符合
价
不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应建立组织机构和管理网络图（行政管理机构、HSE管理机构、HSE监督机构、应急机 1 构），并明确各级领导在HSE管理中的职责应将公司的承诺、方针目标传达到每一位员工。基层组织也应根据管理的需要，自上而下 2 地建立符合上级管理部门承诺和标准要求的自己的承诺，并传达到组织的所有员工，检查员工是否熟悉、理解，是否了解HSE管理的基本知识。 3 检查有无相关方投诉。 4 加强HSE相关知识的培训和学习，包括法律法规、体系知识、应急知识、岗位操作知识等 5 各级组织应按照体系的要求定期向员工公布本单位的HSE表现以及目标、指标的完成情况二基础资料 1 HSE体系运行所需要建立的各种记录，如培训、监测、能力评价、“三废”的处置等 2 公司安全环保管理部门要求建立的各种记录，如：班组活动记录、宣传教育记录、事故记录等等 3 监督检查所需的记录，如：监督日记、监督月报、监督工作报告等检查公司QHSE管理体系要求建立的各种台帐，如特种作业人员台帐、机动车管理台帐、 4 机动车驾驶员管理台帐、工伤管理台帐、锅炉压力容器管理台帐、HSE设施台帐等建立健全安全管理、HSE监督的各种规章制度（包括但不限于安全管理制度、防火管理制 5 度、环境保护管理制度、员工健康管理办法、设备管理制度、HSE设施管理办法、文件管理办法以及油品、化学品管理办法等） 6 员工、雇员集中居住地（如民工宿舍）要有管理规定，并予以张贴 7 定期召开HSE会议，建立和保持会议记录 8 文件的保管、传阅应该符合要求，并做相应记录三 1 2 3 4 5 风险管理应按要求填写环境因素识别登记表、危险源辩识和风险评价表、环境因素汇总评价表、重要环境因素清单和高、中度风险清单。应按标准要求明确评价小组的组成、评价小组成员应能清楚地说出评价的方法和过程建立法律法规与标准清单作为评价的准则，并及时更新评价范围应覆盖生产、生活的全过程，无未识别或评价项重要危险点源应设专人负责、同时应加以标识、明确责任
6 写出评价报告，并应由项目部经理和公司委派HSE监督员共同签字认可根据环境因素和风险清单制定管理目标、指标和管理方案，以及实施目标、指标的时间 7 表，并向员工、相关方公布被检查单位负责人：日期：年月日保存部门及保存期：页码：1/5
HSE监督检查细则
被检查单位：检查部位：固定活动场所编号：PD/LQ/HSE14-2004-001
评
符合
价
不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
10 严格执行车辆回场制度、执行“三交一封”管理办法 11 车辆进出厂区应无视线障碍 12 司机应熟悉交通法规，做到遵纪守法、遵守交通规则 B 车间、车库和固定操作间 1 操作天吊应具有操作证 2 操作天吊应穿戴绝缘手套和绝缘鞋 3 焊接作业、机加作业应穿戴劳保用品 4 工作灯应采用安全电压被检查单位负责人：日期：年月日保存部门及保存期：页码：3/5
序号
8 9 10 11 12 13
检查内容
评
符合
价
不符合
检查日期
整改意见
备注与说明
应确定出关键或危险岗位关键或危险岗位员工应熟悉本岗位的风险关键（危险）岗位应制定有操作规程，并持岗位指导卡上岗指导卡内容应详细、具体、正确岗位员工、雇员应熟记指导卡内容，熟悉本岗位的操作规程、并严格按照操作规程操作特种作业人员应持证上岗 14 编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证 15 对于发生的事故要进行总结评价，找出事故产生的原因和管理上的不足 16 定期对HSE工作进行总结，编制总结报告 17 是否明确全体员工的职责应确保HSE设施配置的充分性，能否满足需要，有无因缺少HSE设施而未控制或未控制住 18 的风险 19 应确保HSE设施配置的适宜性，是否有评价文件支持 20 应确保 HSE设施配置的有效性，是否进行了定期检查，有无检查记录员工、雇员集中居住地（如民工宿舍）、库房、食堂、关键部位、机动车辆应配置消防器 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 材消防器材要配置合理，保持有效，便于使用消防器材要设专人负责，定期检验消防器材要标识明显，严禁挪做他用应拒绝采购、使用不合格产品，对使用的设施定期检查，保持设施的完好，消除物的不安全状态应按实际情况配备必要的保护、监测装置（如漏电保护器、煤气报警器）等对于产生的变更要实施评价，必要时要重新识别压力容器应有许可证煤气管道应有人巡查，并建立和保持巡查记录，发现渗漏要及时处理制定和实施事故管理方案实施制定的管理方案，编制HSE检查表，进行自查自纠，并对纠正预防措施的实施进行跟踪验证高压电线离树木应保持一定距离高压裸线应符合规定高度电话线应与高压电线分开，不捆扎在一起被检查单位负责人：日期：年月日保存部门及保存期：页码：2/5