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1.1风险管理小组职责1.1 负责组织塔然高勒煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。
1.2 负责组织对《风险管理手册》、《管理标准和管理措施》进行审核。
1.3 负责组织各单位、各部门和承包商对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。
1.4 负责组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。
1.5 每年年初组织各单位、各部门和承包商对危险源进行全面辨识、评价，并对危险源的增减和升降级进行动态管理。
1.6 负责组织各单位、各部门和承包商对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。
1.2 《风险管理手册》审核签字表《风险管理手册》审核签字表2 塔然高勒煤矿风险概述塔然高勒煤矿是神华杭锦能源公司的首座矿井，在建设、生产和服务过程中可能存在不同程度的“人－机－环－管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。
通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。
塔然高勒煤矿风险管理小组组织各单位、部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。
全矿173项工作任务，614道工序，可能出现的危险源共有1215个，利用“矩阵法”（风险矩阵表如下）从人－机－环－管四个方面对风险进行分级分类和排序，其中重大风险任务34项、中等风险任务109项、一般风险任务30项（见塔然高勒煤矿工作任务风险等级统计图表）。
人员方面的危险源有938个，机器设备方面的危险源有134个，环境方面的危险源有50个,管理方面的危险源有93个。
3 塔然高勒煤矿重大危险源评估3.1 矿井瓦斯事故危险源评估3.1.1 瓦斯事故机理一、事故类型及危害1．事故类型：瓦斯事故2．事故危害：a.瓦斯爆炸时产生的瞬时温度在1850℃～2650℃之间，不仅会烧伤人员、烧坏设备、财产损失等还可能引起火灾。
神华集团塔然高勒井矿项目简介塔然高勒煤矿项目市神华集团乌达矿业有限责任公司（原乌达矿务局）的资源接续基地。
由神华集团公司、神华集团乌达矿业公司、内蒙古北联电能源公司共同出资成立的神华杭锦能源有限责任公司负责开发，神华集团乌达矿业公司筹建。
神华集团乌达矿业公司位于内蒙古自治区西部乌海市境内，前身是成立于1958年的乌达矿务局，原隶属国家煤炭工业部管理，1998年划归神华集团公司，是一个以煤炭生产为主，机械加工、建筑安装、发电等全面发展的大型国有企业。
现有三对矿井和三队选煤厂在生产。
矿井核定能力570万吨/年，选煤厂核定入洗能力480万吨/年。
塔然高勒煤矿项目是国家“十一五”规划重点开工项目，从2004年6月在鄂尔多斯市和杭锦旗两级政府及相关方面的大力支持下开始地质勘探，探明资源储量、煤炭赋存情况。
2007年3月，国家发改委正式行文，同意神华集团塔然高勒煤矿项目开展前期工作。
据此，项目的前期工作，三通一平、供水、供电、供热、矿井井筒掘进准备工作全面铺开。
2008年7月国家发改委正式核准批复神华集团塔然高勒煤矿项目。
塔然高勒煤矿项目的开发建设，不仅能够解决乌达矿业公司煤炭资源接续问题，促进乌达矿业公司可持续发展，还可以大大带动杭锦旗经济发展，提高农牧民的神华水平，促进社会和谐发展。
塔然高勒矿区位于鄂尔多斯市杭锦旗和达拉特旗交界处，井田面积492.65平方公里，主要开采3—1、4—1、4—2煤层，矿井地质储量2640.83Mt，可采资源量1188.00Mt，矿井设计能力10.00Mt/a，服务年限79.2年。
矿井采用立井开拓方式；主井装备两套42t 箕斗及提升设备；矿井共布置二个盘曲二套综采工作面。
配套选煤厂设计入洗能力为10.00Mt/a，入洗粒度200—13mm，最终产品为块精煤（3.649Mt/a）和混煤（4.441Mt/a），电煤产品总量为8.09Mt/a.塔然高勒矿井项目建设总投资约为50亿元，其中：矿井建设投资约30.7亿元，洗煤厂建设投资约3.96亿元，配套铁路专用线建设投资约15.5亿元。
第八章附表审计需求调查表审计通知书承诺书授权委托书审计所需资料清单工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：工程资料归还签收单建设项目审计实施方案编号：审计会议纪要审计程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：1、编制各分项《审计程序表》是开展下步审计工作的基础；2、本表应在开展审计工作前，根据委托审计目的参考第五章各分项审计内容进行编制。
审计日记审计项目：索引号：审计工作底稿索引号：A-01审计取证函索引号：共页第页审计访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份。
工作联系函编制单位：编号：征询意见函：受贵单位委托，我们对的审计工作业已完成，现将审计报告书初稿呈上，请于年月日前，将贵单位对报告书初稿的签署意见连同报告书初稿一并送（寄）回我公司，在上述规定期限内没有提出书面意见的，视为对报告书没有异议。
天职国际会计师事务所有限责任公司天职（北京）国际工程项目管理有限公司年月日现将我单位对报告书初稿的意见陈述如下：委托单位负责人签名：委托单位公章：年月日文书送达回证编号：表A-20回访记录表编号：工程审计报告书流转控制表索引号：页次：客户名称：报告书份数：项目名称：项目类别：报告书编号：业务约定书编号：收费金额：签名年月日时备注撰稿人：项目负责经理：项目负责合伙人：总工程师：总经理签发：打印：校核：复印装订：盖公章：领取报告人：注：1.本表与报告书手稿一并流转，逐级复核并签字。
2.必须随本表流转的资料有三级复核记录、工程审计报告档案总表等应归档资料。
3.每一步骤执行人必须在认真执行各项程序后签字。
4.全部流转完毕后，随表附正式报告一份交行政与客户部归档。
工程审计三级复核记录委托单位名称：索引号：表A-23工程审计报告档案总表委托单位名称：报告书编号：委托审计项目：本项目档案共卷工程项目地点：1、资料名称前有*号的，是必须具备并要求归档的资料；2、凡有需要归档的资料请在相应项目打√，并将资料编号后归档。
附录A 建设单位施工现场安全管理资料表格建设单位施工现场安全管理资料文件目录LJA—A-1建设工程施工合同建设单位：工程名称:日期：LJA—A—2 地上、地下管线及建(构）筑物资料移交单建设单位：工程名称:日期：LJA—A-2—1 地上、地下管线及建（构)筑物资料移交单注：本表由建设单位填写，建设单位、施工单位、监理单位各存一份。
LJA—A—3 安全施工措施备案资料建设单位：工程名称：日期：LJA—A—4施工许可证建设单位：工程名称:日期：LJA—A-5 安全防护、文明施工措施费用支付证明建设单位:工程名称：日期：LJA-A—5—1 安全防护、文明施工措施费用支付证明附录B 监理单位施工现场安全管理资料表格监理单位安全管理资料文件目录LJA-B—1 专（兼)职监理安全管理人员授权书监理单位：工程名称:日期：LJA—B—1—1 专（兼)职监理安全管理人员授权书LJA—B—2工作联系单监理单位：工程名称：日期：LJA—B-2-1工作联系单LJA—B—3监理通知单监理单位:工程名称：日期：LJA—B—3—1监理通知单工程名称：编号：注：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各1份。
LJA—B—4监理通知回复单监理单位：工程名称:日期:LJA—B-4—1监理通知回复单LJA-B—5工程暂停令监理单位:工程名称：日期：LJA—B-5-1工程暂停令工程名称:编号：LJA-B-6监理报告监理单位：工程名称:日期:LJA—B-6-1监理报告构各1份。
LJA—B—7工程复工报审表监理单位：工程名称：日期：LJA—B—7—1工程复工报审表工程名称：编号：LJA—B—8安全日志监理单位：工程名称:日期:LJA—B-8—1安全日志LJA—B-9 安全巡视记录监理单位：工程名称：日期：LJA-B-9-1安全巡视记录工程名称：编号:LJA-B-10安全例行检查记录监理单位：工程名称：日期：LJA—B—10—1安全例行检查记录LJA-B-11 本月施工安全生产管理工作评析监理单位：工程名称:日期:LJA—B—11—1 本月施工安全生产管理工作评析附录C 施工单位施工现场安全管理资料表格施工单位施工现场安全管理资料文件目录LJA-C1基本管理资料1、企业安全生产管理制度2、主管部门下发的有关文件3、法律、法规、规章和规范性文件4、安全技术标准5、收、发文件记录LJA-C1—1收、发文记录施工单位：工程名称：日期：专职安全生产管理人员（章）：LJA—C1—1—1 收文记录表LJA—C1—1-2- 20 -发文记录表- 21 -LJA-C2 安全生产管理机构、安全生产责任制及目标管理1、工程概况表2、工程项目安全生产管理机构（1）施工总承包单位安全生产管理机构（2）劳务分包单位安全生产管理机构（3）专业承包单位安全生产管理机构3、施工资质与安全生产许可证(1）施工总承包单位施工资质与安全生产许可证（2）劳务分包单位施工资质与安全生产许可证（3）专业承包单位施工资质与安全生产许可证4、安全生产考核合格证书（1）施工总承包单位管理人员安全生产考核合格证书(2）劳务分包单位管理人员安全生产考核合格证书（3）专业承包单位管理人员安全生产考核合格证书5、特种作业人员操作资格证书6、安全生产、文明施工协议7、管理人员花名册及管理人员上岗证8、安全生产管理目标及责任分解9、安全生产责任制与责任目标考核记录LJA—C2—1工程概况表施工单位：工程名称：日期：专职安全生产管理人员（章）:LJA—C2—1—1工程概况表LJA—C2-2 工程项目安全生产管理机构施工单位：工程名称:日期:专职安全生产管理人员(章)：LJA—C2-2—1 施工总承包单位工程项目安全生产管理网络注：各岗位名称可结合实际情况予以调整。
煤矿综采工作面设备安装单位工程竣工资料（范本）建设单位：设计单位：监理单位：施工单位：年月目录1工程管理资料1.1施工管理资料工程施工合同开工报告施工单位资质及相关专业人员岗位证书建设单位工程质量保证体系表设计勘察单位工程质量保证体系表施工单位工程质量保证体系表监理单位工程质量保证体系表施工日志施工现场人员及质量管理检查记录单位工程质量认证申请书单位工程质量认证书1.2施工过程中报监理审批的各种报验报审表工程开工报审表（）月工、料、机动态表（）月工程进度款报审表工程款支付申请表监理工程师通知回复单1.3单位（子单位）工程竣工验收资料竣工验收报验申请表单位工程竣工验收记录单位工程质量控制资料核查记录单位工程观感质量检查记录单位工程竣工预验收报验表单位（子单位）工程质量竣工报告（施工单位）单位工程质量检查报告（设计单位）单位工程质量评估报告（监理单位）单位工程竣工验收报告（建设单位）单位工程竣工交接证书2工程技术资料2.1施工组织设计及施工方案单位工程施工组织设计（或施工方案）施工组织设计（施工方案）内部审核表施工组织设计、作业规程、技术措施汇总表2.2技术交底记录2.3设计变更文件设计交底、图纸会审记录3质量控制资料3.1施工物资资料3.1.1主要物资出厂质量证明文件产品合格证、性能检测报告3.1.3进场检验记录材料、构配件进场检验记录3.2施工记录资料3.2.1通用表格施工检查记录3.2.1专用表格设备定位测量记录管道吹扫、冲洗记录设备单机试运转记录联合空载试运转记录联合重载试运转记录3.4过程验收资料3.4.1分项工程质量验收记录刮板运输机安装分项工程质量验收记录转载机安装分项工程质量验收记录破碎机安装分项工程质量验收记录单轨吊安装分项工程质量验收记录轨道安装分项工程质量验收记录机械过滤器安装分项工程质量验收记录液压支架安装分项工程质量验收记录采煤机安装分项工程质量验收记录乳化液泵站分项工程质量验收记录旋转电机安装刮板输送机电机安装分项工程质量验收记录转载机电机安装分项工程质量验收记录破碎机电机安装分项工程质量验收记录3.4.2分部工程施工质量验收记录机械分部工程施工质量验收记录电气分部工程施工质量验收记录4施工图5竣工图案号：山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿项目211301B工作面设备安装工程工程管理文件第卷编制单位：陕西大泰矿建工程有限责任公司编制日期：2014年7月19日密级：保存期限：永久共卷第卷卷内目录档号：工程施工合同MJJ101001001开工报告施工单位资质及相关专业人员岗位证书MJJ101003003工程名称：肖家洼煤矿211301B综采工作面设备安装工程施工单位：陕西大泰矿建工程有限责任公司建设单位工程质量保证体系表设计勘查单位工程质量保证体系表施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志施工日志日期：2014年6月23日星期一MJJ101010044日期：2014年 6月24日星期二MJJ101010045。
建设、施工、监理、主要分包单位企业及工程项目主要管理人员一览表（表JD-1-2）
２０１６
注：由建设单位填写，包含主要专业分包及劳务分包单位相关信息，附技术职称、安全生产考核合格证书、执业资格证书等复印件。
- 1 -
建设、施工、监理、主要分包单位企业及工程项目主要管理人员一览表（表JD-1-2）
库房1等8项（房山区物资总公司建设库房及附属配套设施项目）
注：由建设单位填写，包含主要专业分包及劳务分包单位相关信息，附技术职称、安全生产考核合格证书、执业资格证书等复印件。
- 2 -
危险性较大的分部分项工程清单（表JD-1-3）。
北京华宇：梁生芳姓名梁生芳性别男出生年月1963.1学历本科民族汉政治面貌中共党员职称教授级高级工程师职务副总工程师、所长工作单位北京华宇工程有限公司矿山工程二所联系电话139******** 通讯地址西城区安德路67号416 邮编100120学习经历1981.9-1984.7 河北建筑工程大学读书工作经历1984.7-今北京华宇工程有限公司工作获奖情况2013，获“优秀团队”、“优秀管理者”；2012，获“优秀管理者”、先进党支部；2011，获“优秀管理者”、先进党支部；2010，获“优秀管理者”、先进党支部；2009，获“优秀共产党员”、“优秀团队”、先进党支部。
2009年到2013年，作为项目负责人、主要参与者获省部级及以上咨询、设计奖9项。
优秀事迹梁生芳，1984年7月由河北建筑工程大学采矿专业毕业，中国共产党员。
现担任北京华宇工程有限公司副总工程师、纪委委员，矿山工程二所所长、党支部副书记。
梁生芳同志工作三十多年来，求真务实，乐观向上，工作勤恳，爱岗敬业，在工作岗位上做出了突出的成绩，多次被评为各级“优秀党员”、“先进工作者”，获得国家级和部级设计咨询成果奖。
带领矿山二所一路筚路蓝缕，从弱小走向强大，从胜利走向胜利。
一、艰苦创业——带领二所走向辉煌矿山二所成立初期，项目并不丰富。
梁生芳同志带领大家在做好项目的基础上，大力拓展业务。
自2006年开始，矿山二所在投标工作中，梁生芳同志亲自挂帅，听从指挥，服从大局，勇挑重担，积极主动，努力开拓，不断进取，斩获颇丰。
因为投标方案优异，前期工作扎实，屡投屡中，开拓了华宇公司在西部鄂尔多斯市场的业务，为矿山二所赢得了“标王”的称号！从2005年到2012年，我们先后获得了青春塔、塔然高勒、李家壕、泊江海子、黄玉川、王家塔、梅林庙、孔兑沟、东二、色连一号、毛家川、新庄、红庆梁、古城一号、上安等一系列矿井项目。
尤其是在煤炭市场下滑的2013年，矿山二所先后中标小保当矿井（15Mt+12Mt）、甘能九龙川矿井（8Mt）、五彩湾矿井（15Mt）等特大型矿井项目。
