(八)财务经营管理指标完成情况的差异分析
一、营业收入差异: 一季度营业收入较预算减少了81万元,较去年同期减少了68万元。原因有以
下几方面: 1、一季度处理水量相比预算减少61万吨,比去年同期减少了76万吨(XX厂出
水计量水量较去年同期影响约24万吨),因水量比预算减少,使得营业收入比预算 减少了37万元,占预算减少额的46%;
预算 90
662,500 0.5169 341,746
0.02 7.5 0.11 718.56 1080 0.0017
差异 -
-90,551 0.1457 37,205
0.14 2.72 0.084 377.71
0 0.0002
% 0.0% -13.7% 28.2% 10.9% 680.0% 36.3% 77.8 52.6% 0.0% 11.8%
去年同期 90
3,480,666 0.3601
差异 0
-273,566 0.0436
0.062
-0.0364
6.72
-0.84
0.10 3,429 5,263 0.0015
-0.02 -752 -814 -0.0001
% 0.0% -7.9% 12.1% -58.7% -12.5% -15.7 -21.9% -15.5% -8.3%
(三)XX厂主要经营指标完成情况
项目 运营天数 实际处理量 用电单耗 药剂单耗(PAC) 药剂单(PAM)
出泥率 产泥量 用水量 用水单耗
单位
1季度
预算
天
90
90
m³
3,207,100 3,423,071
kwh/m³
0.4037
0.3501
差异 0