下载文档原格式
风险与机遇识别应对措施表类型风险及机遇的识别 风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门有效性/时限外部因素 法规要求法律、法规内容的变化风险：公司对国家的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户2×2=4 低1.主要职能部门按照要求加强国家、区域所在地法律法规的收集评价综合办公室（党群办）工程质量室（材料设备）全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 行业标准的变化风险：公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求机遇：行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户1×2=2 低1.主要职能部门按照要求加强法律法规的收集评价、加强新标准的学习与宣贯。
各职能科室全年/有效2.经营部门加大市场开拓 经营计划室全年/有效 相关方要求监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险机遇：行业生产环境的1×2=2 低1.各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作全公司全年/有效变化，给公司带来新的发展机遇2.对国家法律法规的与规范的学习 全公司全年/有效供应商的要求 风险：材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险机遇：采购商较多形成竞争原材料可能会降低2×2=4 低对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划、加强合格供方的管理工程质量室（材料设备）全年/有效外部因素 相关方要求客户的需求风险：客户对工程质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的要求机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3×2=6 一般1.工程质量室加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法工程质量室（材料设备）全年/有效2.制定管理办法、管理规定、加强标准化施工提升公司管理水平工程质量室（材料设备）全年/有效类型风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险及机遇应对措施执行情况类别外部因素及相关方描述风险和机遇风险度（R）=严重性（S）×可能性（L）等级执行部门全年/有效外部因素 相关方要求 客户的需求风险：客户提出不合理要求导致成本、工程质量、安全、环境危险性提高、客户提供的材料出现不合格导致的工程质量风险机遇：推动与客户沟通、利用专业性、样板引路、企业宣传、合格供方的控制、让顾客信赖、提高企业的品牌效益、和最大收益。
风险和机遇识别、评估及应对措施表表单编号：风险及机遇的识别风险及机遇的评估风险风险执行情况部门类型外部因素及相关方期望风险和机遇严重度发生频度风险系数风险风险及机遇应对措施等级执行部门时限法律、法规内容的变化风险：与产品有关的法律法规、与公司评估，并转化为公司制度执行机遇：公司产品结构调整，生产工艺优化，给公司带来潜在的客户3 3 9 一般1.技术部门收集与产品、产品应用、环境污染有关的法律法规、强制性要求的收集评价2. 销售部门正面宣传公司，加大新领域市场开拓业务部、研发部、生产部、人事行政部业务部全年全年经营有关的环境法律法规是否充分收集风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，特别是环境和安全生产，监管部门的可能存在被查处的风险监管力度机遇：行业生产环境的变化，给公司带总经外部理室因素来新的发展机遇风险：原材料市场不稳定，希望签订的5 4 20 高投入资金，设立污水处理、废气集装置，确保符合法律法规要求供应商的要求年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险3 3 9 一般对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划采购部、总经理全年机遇：原材料价格可能会降低风险：客户对产品质量标准提高，以及1加强与客户进行质量标准制定的客户的需求给公司生产、质量和售后管理提出新的要求3 3 9 一般2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行生产部全年机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇3. 销售部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见业务部全年1风险及机遇的识别风险及机遇的评估执行情况风险风险部门类型外部因素及相关方期望风险和机遇严重度发生频度风险系数风险及机遇应对措施风险等级执行部门时限风险：人民币对美元汇率变化大，产品及时关注汇率变化，汇率升高时及汇率变化报价及收账时间受之影响 4 3 12 一般时向客户催款，确保在高汇率时收业务部全年机遇：可增加公司直接经济收入回应收账款部外部因素监管部门的监管力度机遇：政府在安全与环保方面监管力度加大，我司投入资金建立污水处理及废气回收装置，同行业企业关停较多，我司处于优势地位，可开发新客户，多接单3.收集信息，关注同行业因安全环保问题查处的企业，查询其客户群体； 2.拜访这些客户群体，争取转单机会； 3.拍摄我司安全环保硬件在各种展会展示，彰显我司投入与实力，给客户信息，争取客户业务部全年业务风险： 1.对市场需求产品的发展趋势分析内部因素客户的需求4.对市场需要产品的发展趋势判断失误5. 客户要求识别不完整6.未充分评估客户要求即接单，但公司3 3 9 一般应该通过反复论证2.对客户的要求实施监视和测量3.在确认签署合同前实施合同评审业务部全年实际不能满足客户要求事宜外部因素人力需求风险：开发区企业林立，人力资源紧张，公司招工困难影响企业生产3 3 9 一般及时联系第三方中介机构，引进劳务人员，解决用工问题人事行政部全年风险：公司目前人员特别是优秀人才可能被外单位吸引离开的情况还是存在，人事部内部人员的流动员工业务素对公司是比较大的损失。
风险和机遇评及其应对措施表编号：
类型
风险及机遇的识别风险及机遇的评估
风险及机遇应对措施
设施稳定性。
执行情况
类别
内外部因素及
相关方描述
风险和机遇
可能性×严
重性
等级执行部门时限
财务
状况
费用支付
资金回收
风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体
情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上
银行收紧贷款的发放，给公司带来比较大的财
务压力。
应收款无法及时到位，增加了坏账的
出现率。
2×3=6一般
1.销售部门加快资金的回笼，
减小公司资金压力，降低坏账
出现的风险。
2.财务部门根据公司财务情
况做好财务预算，防止出现财
务风险。
财务部、销
售部
全年
机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞
争力。
编制：审核：。
