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工艺文件管理制度（标准版）1.引言工艺文件是制造业中的重要组成部分，它是指导生产、保证产品质量、提高生产效率的基础。
工艺文件管理制度的建立和完善，有助于规范工艺文件的管理，提高工艺文件的准确性和可靠性，从而为企业的生产和发展提供有力支持。
本文档旨在制定一套标准化的工艺文件管理制度，以规范企业的工艺文件管理。
2.工艺文件管理原则2.1科学性原则工艺文件应基于科学、合理的工艺流程和技术要求编制，确保生产过程的稳定性和产品质量的可靠性。
2.2系统性原则工艺文件管理应涵盖工艺文件的编制、审核、批准、发布、实施、修订等全过程，形成完整的工艺文件管理体系。
2.3动态管理原则工艺文件管理应适应生产发展和工艺改进的需要，及时对工艺文件进行修订和完善，确保工艺文件的现行有效。
2.4保密原则工艺文件涉及企业的核心技术，应严格控制工艺文件的传播和使用范围，防止技术外泄。
3.工艺文件管理职责3.1工艺文件编制部门负责制定、修订工艺文件，确保工艺文件的正确性、完整性和可行性。
3.2工艺文件审核部门负责对工艺文件进行审核，确保工艺文件符合相关法规、标准和企业内部规定。
3.3工艺文件批准部门负责对审核合格的工艺文件进行批准，具有对工艺文件的最终决策权。
3.4工艺文件发布部门负责将批准的工艺文件发布到相关部门和岗位，确保工艺文件的有效实施。
3.5工艺文件实施部门负责按照工艺文件要求组织生产，并对工艺文件的实施情况进行监督和检查。
3.6工艺文件修订部门负责根据生产实际和工艺改进情况，对工艺文件进行修订，提高工艺文件的适应性。
4.工艺文件管理流程4.1工艺文件编制编制依据工艺文件编制应依据产品图纸、技术标准、工艺规程等相关资料进行。
编制要求工艺文件应明确工艺流程、工艺参数、操作方法、质量控制等内容，确保生产过程的顺利进行。
编制审批工艺文件编制完成后，需提交至工艺文件审核部门进行审核，审核通过后，由工艺文件批准部门进行批准。
4.2工艺文件发布发布范围工艺文件发布范围应涵盖相关部门和岗位，确保相关人员了解和掌握工艺文件内容。
工艺文件管理制度一、引言工艺文件是指在产品设计、创造、加工过程中所涉及的各种文件，包括工艺流程、工艺规程、工艺标准、工艺图纸等。
良好的工艺文件管理制度能够确保产品质量、提高生产效率，并为企业的持续改进提供有力支持。
本文将详细介绍工艺文件管理制度的目的、范围、责任、流程以及相关的记录和控制措施。
二、目的建立工艺文件管理制度的目的是为了：1. 确保工艺文件的准确性和及时性，避免因工艺文件错误或者过时而引起的生产问题；2. 提高工艺文件的可访问性和可追溯性，方便员工查阅和使用；3. 保护工艺文件的机密性，防止泄露和不当使用。
三、范围本制度适合于所有涉及工艺文件的部门和人员，并包括以下内容：1. 工艺流程的编制、审批和发布；2. 工艺规程的编制、审批和发布；3. 工艺标准的制定、更新和控制；4. 工艺图纸的管理和变更控制；5. 工艺文件的归档和保管。
四、责任1. 部门负责人：a. 负责制定、修订和审批本部门的工艺文件；b. 监督本部门工艺文件的执行和控制；c. 确保本部门员工熟悉并遵守工艺文件管理制度。
2. 工艺文件管理员：a. 负责工艺文件的归档和保管；b. 确保工艺文件的完整性和准确性；c. 协助部门负责人进行工艺文件的编制、修订和审批。
3. 员工：a. 遵守工艺文件管理制度的要求；b. 及时向上级报告发现的工艺文件问题或者变更需求。
五、流程1. 工艺文件编制：a. 部门负责人根据实际需要制定新的工艺文件或者修订现有的工艺文件；b. 工艺文件管理员协助部门负责人进行文件编制，并确保文件的准确性和完整性；c. 经过内部审查和校对后，工艺文件提交给相关部门或者人员进行审批。
2. 工艺文件审批：a. 相关部门或者人员对工艺文件进行审查，包括技术、质量、安全等方面的审查；b. 审批人对工艺文件提出意见或者建议，并在规定的时间内完成审批流程；c. 工艺文件管理员记录审批结果，并将审批通过的文件标识为有效文件。
工艺文件传递与交流管理规定一、引言工艺文件是企业生产中的重要依据，包括产品的设计图纸、工艺流程、规范标准等信息。
为了确保工艺文件的传递和交流高效、准确，提高生产效率和质量，制定本管理规定。
二、工艺文件传递与交流管理流程1. 工艺文件编制工艺文件由相关部门负责编制，包括产品工艺流程、图纸和规范标准等。
编制过程应严格按照企业标准进行，确保工艺文件的准确性和完整性。
2. 工艺文件审核工艺文件编制完成后，需要由专业人员进行审核，确保工艺文件的合理性和可行性。
审核过程中要注重与其他部门的沟通和协调，避免出现不合理或冲突的情况。
3. 工艺文件批准经过审核的工艺文件，需要由相关主管部门进行批准。
批准后的工艺文件才能正式生效，并用于实际生产中。
4. 工艺文件传递批准后的工艺文件需要及时传递到相关部门和岗位。
传递方式可以采用文件共享平台、电子邮件、等方式，确保传递的及时性和准确性。
5. 工艺文件接收与确认接收到工艺文件的部门和岗位必须进行确认，并及时向上级汇报工艺文件的接收情况。
同时，必须对接收到的工艺文件进行仔细阅读和理解，确保能够正确执行相关工艺流程。
6. 工艺文件反馈与改进在实际生产中，如果发现工艺文件存在问题或需要改进的地方，相关部门和岗位应及时向上级反馈，并提出改进措施。
上级部门应认真对待反馈，并根据实际情况进行相应的改进和调整。
7. 工艺文件变更管理在生产过程中，如果需要对工艺文件进行变更，必须经过相关部门和岗位的申请，并经过上级部门的批准后方可变更。
变更管理要确保变更前后的工艺文件与其他相关文件的一致性。
8. 工艺文件归档编制、审核、批准、传递、接收和变更的工艺文件都需要进行归档管理。
归档要求文件能够追溯和查找，方便后续的使用和审查。
三、工艺文件传递与交流管理的注意事项1. 确保传递的及时性工艺文件的传递要及时，避免影响生产进度和质量。
需要使用高效的传递方式，并明确相关部门和岗位的接收时间。
2. 保证文件的准确性工艺文件的传递要保证文件的准确性，避免传递过程中产生错误或遗漏。
工艺文件管理制度一、总则产品设计,加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据,本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行.一产品设计加工工艺文件的基本要求.1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性,产品从投料到加工完毕,要由统一的工艺文件来指导,必须符合统一的工艺要求.2、要保证工艺先进合理,经济可行.文件的编制即要采用先进的工艺,又要从实际出发,做到先进、合理、经济和切实可行.3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂.4、文件必须贯彻国家,行业和企业标准,保证产品达到优质、低耗.二文件编制依据及要求.1、组装工艺技术文件1组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制,避免口头或电话通知编制.2组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量.3装配工艺必须满足国家、行业、企业标准.三工艺文件的分类1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件.2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据,它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准.1生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件,包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等.2新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件.特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实,需在生产中继续摸索,该文件在实施过程中,如发现问题,经有关人员商定不经审批直接在现场修改,并做修改记录,实验成功后,再形成新的文件.所以它在试验过程中有效,不能用于试制或批量生产,经试制鉴定后,文件自然失效,批量生产时,要重新形成正式文件.3、工艺文件的审批工艺文件必须履行严格的审批手续.1编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见,使之达到切实可行.2工艺通知单要履行审批手续,即设计、审核、批准都必须经签字方可实施.设计者对工艺文件的正确性负责,审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负责,批准权一般由本部门的负责人担任,对工艺文件的正确与否进一步把关,并对文件的正确性,规范化负责,审核和批准一般应由两个人负责.如果没有审核人员时,可由批准人员负责审核,并在专栏上签字,并对审核和批准负责.3总工程师对所有工艺文件是否符合国家、行业、企业标准及工艺文件正确性负责.4超出标准设计及特殊设计时,要经总工程师牵头组织讨论,确立方案由总工程师批准实施.5销售公司下达门窗生产计划任务单,并经销售计划人员签字后,生产技术部门方可编制生产加工工艺.6生产技术部门按生产计划任务单编制完加工工艺后,必须履行与用户确认手续后方能下发给生产车间生产,需用户确认签字的文件包括总数量、外形尺寸、窗型设计形式等.4、工艺文件的修改1属下列情况之一,工艺文件需修改：a. 工艺技术改进时.b. 推广新工艺、新技术、更新设备工装时.c. 贯彻新标准或技术标准更改时.d. 发现设计错误时.2工艺文件修改的审批手续与工艺设计的审批手续相同,但原则上必须由原编制者修改,任何人不得擅自修改.5、工艺文件技术档案1工艺文件要建立技术档案,以便积累经验,查找和参考.2工艺文件要齐全,并分类归纳,过期失效或需处理的文件要经有关人员讨论同意,按有关规定处理.6、本制度自发布之日起实施,设计、生产、销售部门的有关人员必须严格执行本制度中的各项规定,如不执行本制度中的规定,出现各类问题及造成的经济损失由责任者自负,并按公司的有关规定处罚.。
⼯艺⽂件管理规定
⼯艺⽂件管理规定
⼯艺⽂件管理规定
1 ⽬的:
1.1 实现产品设计、保证产品质量、指导⽣产、降低消耗、提⾼⽣产效率.
1.2 确保为达到环境政策要求持续改进环境关联物质均能符合法律法规及
客户要求.
2 适⽤范围:
2.1 适应于本公司技术性指导⽂件的管理。
3 定义:
3.1 ⼯艺⽂件,指产品实现过程中所需的涉及⼯艺或技术⽅⾯的⽂件资
料,包括产品⼯艺卡、控制计划、检验指引、技术规范、操作规程、
产品标准、顾客标准等。
4 ⼯艺⽂件编制审批发⾏规定:
4.1 ⼯艺⽂件及技术资料编制或修订,技术部技术员或技术⼯程师负责完
成
4.2 ⼯艺⽂件及技术资料审核,技术部技术⼯程师或技术部经理, 4.3 ⼯艺⽂件及技术资料批准,技术部经理、总⼯程师/主管副总经理或总
经理。
4.4 技术⽂件因客户需要或⽣产过程需要编制或修订,由技术部技术员或
技术⼯程师负责。
技术⽂件编制完成后,由技术部资料管理员按《⽂
件控制程序》要求审核⽂件编号、版次、发放⽇期等,且必须有编制、
审核、批准⼈的签名并加盖红⾊“受控”章后⽅可由管理部⽂控中⼼统⼀受控发放。
如发现技术部发放的技术⽂件编、审、批缺任何⼀个⼈的
签名均视为⽆效⽂件,各使⽤部门有权拒收此类⽂件,给⽣产车间发
放并且在设备上使⽤的必须给予封塑。
4.5 为了确保技术⽂件审批制度的有序开展,确保技术⽂件满⾜⽣产的正
常运⾏,现对技术⽂件编、审、批⼈员作如下安排,
编制编制代理⼈审核审核代理⼈批准批准代理⼈
总经理或技技术员技术⼯程师技术部经理技术⼯程师总⼯程师术部经理。
XXXXXXXX有限公司工艺文件管理办法保证工艺文件受控;正确指导产品制作和生产组织;出合格产品..1、范围本管理办法适用于工艺部编制的所有工艺文件及公司小件产品图纸的管理;包括外来文件的接收、编制、审核、发放、修改、回收等..2、技术文件接收流程收文台账上须记录收文时间、发放部门、发放文件编号及名称、页数、接收人签字..2.1 接收产品研发部技术文件;接收人核对后;在产品研发部发文本上签字;不再另行登记收文台账..2.2 接收技术协议及产品标准;登录技术协议台账及产品标准台账;不再另行登记收文台账..3、工艺文件编审批流程3.1临时工艺文件编审批流程试制用图、小批量试制用图;需及时编制临时工艺、临时工艺路线..大件产品的临时工艺、临时工艺路线的有效期按照产品部的试制计划执行;试制计划结束;临时工艺、临时工艺路线自动作废..临时工艺由工艺员根据图纸编制;编制人员负责将打印的纸质临时工艺卡正确粘贴到对应的白图左上角;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.2 正式工艺文件编审批流程小批量生产用图;需要编制正式工艺、正式工艺路线..正式工艺由工艺员根据试制情况;在临时工艺的基础上编制;编制人员负责打印纸质正式工艺卡;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;主管领导批准..校对栏和审核栏必须每页手签姓名、日期;批准栏只需在正式工艺封面手签姓名;加盖工艺部章、受控章及分发号有效..正式工艺路线下发电子版;由工艺员编制;部门负责人审核;主管副总批准;加盖部门电子章及受控章有效..3.3 工装图纸编审批流程工装用图由工艺员设计;临时工艺随图纸编制;交由其它工艺员校对;部门负责人审核;校对栏和审核栏手签姓名、日期有效..3.4 材料定额自制零件的材料定额由工艺员计算;采用电子版;无需审批..4、工艺文件的发放流程4.1 临时工艺文件发放流程4.1.1 大件产品临时工艺卡粘贴于白图上;返回产品部;同时登记发文本..电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.2小件产品产品试制用图均为复印白图;工艺部负责根据工艺路线给相关部门发放对应的图纸;自制件临时工艺卡粘贴于白图上;随图纸发放;图纸加盖红色工艺部章有效;登记发文本..工艺部原则上给外协、外购主管部门仅发放一份外协、外购图纸..如需要增加图纸的份数;外协、外购主管部门按XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法附件2表格向工艺部提交图纸申请;零部件图纸需主管领导批准;整套图纸需公司总经理批准;批准后需向财务部门缴纳相关费用;收费标准见XXXXXXX有限公司产品图纸管理办法电子版临时工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..4.1.3 工装用图及其临时工艺工装用图及其临时工艺由工艺部根据实际情况发放;同时登记发文本.. 4.1.4 材料定额材料定额电子版由工艺部发放;发送记录为发放依据..4.2 正式工艺文件发放流程正式工艺装订成册;按工艺内容分发给各使用部门;登记发文本..电子版正式工艺路线发放公司领导班子成员及相关部门..5、工艺文件更改流程5.1 临时工艺文件更改临时工艺需要更改时;采用直接划改的方式进行..工艺员负责更改、做更改标记;并在标题栏内填写更改标记、工艺员签字和日期..5.2正式工艺文件更改正式工艺需要更改时;工艺员负责编写工艺更改通知单;经其他工艺员校对;部门领导审核;主管领导批准;加盖工艺部章后生效..更改已下发正式工艺时;在正式工艺页面采用划改或换页的方式进行更改;并在更改处做标记;同时在标题栏内填写更改标记、更改通知号;工艺员签字及日期;更改通知单上需各使用部门负责人或工序操作人签字以示完成更改..电子版工艺路线的更改由工艺员下发工艺路线更改通知单至各部门..6、工艺文件回收流程产品临时工艺;产品试制完成后随图纸由产品部回收；临时工艺、电子版临时工艺路线不回收;试制结束自动作废..正式工艺作废后由工艺部进行回收;按照技术文件控制程序的要求统一处理..7、工艺文件的保存工艺部存档有效纸质版正式工艺;指定专人保存所有工艺文件电子版..8、工艺文件管理其他要求8.1 工艺部根据职责分工负责工艺文件临时工艺、临时路线、正式工艺等纸质原件和电子版本的正确性、有效性、统一性管理..8.2每年12月25日前;根据装配厂图纸的审核情况;酌情由采购部收回外委及外协图纸;交由工艺部审核并盖年审章;未经年审的图纸一律无效..8.3 当受控文件遗失需要补充新文件时;由责任部门填写申请并说明原因;经核实后补发..8.4 工艺文件使用部门因为工作原因需要继续保留作废文件时;应确定保留期;由工艺部加盖“作废留用”印章后暂不收回;当达到保留期限时;使用部门应及时将其送交工艺部..编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX2012年7月28日发布 2012年8月1日试行。
工艺文件执行及管理办法在现代工业生产中，工艺文件的执行和管理是一项至关重要的工作。
合理有效地执行和管理工艺文件，对于提高产品质量、保证生产安全、提高生产效率具有重要意义。
本文将结合实际情况，从工艺文件的定义、执行和管理流程、管理要点等方面进行论述。
一、工艺文件的定义工艺文件是指为指导生产、保证产品质量和安全性而编制的文件，包括产品工艺流程、工序操作规程、工艺参数、工装和工具使用说明等。
工艺文件是生产工作的依据，是确保生产流程正常进行的基础。
二、工艺文件的执行流程1. 编制工艺文件：根据产品的特性和生产工艺要求，由技术部门编制符合实际情况的工艺文件，并定期进行修订和更新。
2. 下发工艺文件：技术部门将编制好的工艺文件下发至相关生产部门，确保生产人员能够及时了解和使用。
3. 领取和阅读工艺文件：生产人员在指定的时间和地点领取工艺文件，并认真阅读。
领取时需签名确认，以示知晓和接受。
4. 核实生产设备和工具：生产人员在执行工艺文件前，应核实所使用的生产设备和工具是否符合要求，如若不符合要求则需要进行维修或更换。
5. 操作生产活动：按照工艺文件中的步骤和要求，进行生产操作活动。
在操作过程中，要严格要求自己，确保每个环节的完成质量。
6. 记录工艺参数和结果：执行工艺文件时，要随时记录和监测工艺参数和结果，及时与工艺文件的规定进行比对和纠正。
7. 完成工艺文件后处理：工艺文件执行完毕后，应及时清理现场、上报相关数据，并对设备进行保养和检查，以便下次使用。
三、工艺文件的管理要点1. 规范工艺文件的编写：明确工艺文件的编写标准和要求，确保工艺文件的准确性和可操作性。
编写时应有技术部门的审核和批准。
2. 更新工艺文件：及时更新工艺文件，根据生产实际情况进行修订，确保工艺文件与实际生产相符。
3. 管理工艺文件的领取和下发：建立科学合理的工艺文件领取和下发流程，控制工艺文件的使用权限，防止过度流通和泄漏。
4. 对工艺文件的执行过程进行监控：通过工艺参数的记录和结果的分析，对工艺文件的执行进行监控，及时发现问题并加以解决。
工艺文件管理制度工艺文件管理制度是指为了规范和管理企业的工艺文件，确保产品质量和生产效率，制定的一套管理规定和流程。
下面是对工艺文件管理制度的详细描述。
一、目的和范围1. 目的：确保工艺文件准确、完整、可靠，以保证产品质量和生产效率。
2. 范围：适用于所有与工艺文件相关的部门和人员。
二、定义1. 工艺文件：包括工艺路线、工艺流程、工艺参数、工艺标准、工艺规范等相关文件。
2. 工艺文件管理：指对工艺文件的编制、审批、发布、变更、废止等过程的管理。
三、工艺文件编制1. 工艺文件编制责任：由工艺部门负责编制工艺文件，并确保其准确性和完整性。
2. 工艺文件编制流程：包括工艺数据收集、工艺路线确定、工艺参数设定、工艺文件编写、工艺文件审批等环节。
3. 工艺文件编制要求：工艺文件应根据实际生产情况编制，确保操作简明清晰、易于理解和执行。
四、工艺文件审批1. 工艺文件审批责任：由工艺部门负责组织工艺文件的审批，确保工艺文件符合质量管理体系要求。
2. 工艺文件审批流程：包括内部审批、跨部门协调审批、高层审批等环节。
3. 工艺文件审批要求：审批人员应具备相关技术和管理知识，审批过程中应注重工艺文件的准确性、合理性和可操作性。
五、工艺文件发布1. 工艺文件发布责任：由工艺部门负责组织工艺文件的发布，并通知相关部门和人员。
2. 工艺文件发布方式：可以通过内部网络、邮件、纸质文档等方式进行发布。
3. 工艺文件发布要求：发布的工艺文件应确保准确、完整、及时，并及时通知相关部门和人员。
六、工艺文件变更1. 工艺文件变更责任：由工艺部门负责组织工艺文件的变更，并确保变更的及时性和准确性。
2. 工艺文件变更流程：包括变更申请、变更评审、变更批准、变更通知等环节。
3. 工艺文件变更要求：变更前应进行评估，确保变更的合理性和可行性，并及时通知相关部门和人员。
七、工艺文件废止1. 工艺文件废止责任：由工艺部门负责组织工艺文件的废止，并确保废止的及时性和准确性。
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1各生产车间3.1.1负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2技术规划部3.2.1负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1参与工艺技术文件评审。
3.3.2负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a)工艺技术规程、岗位操作规程b)岗位练兵卡片c)工艺技术方案d)技术标定资料e)工艺技术总结、报表、报告f)生产工艺台帐g)生产操作记录h)装置开、停车方案i)事故应急处理预案4.2工艺技术文件编制总体要求4.2.1必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
工艺部文件管理制度第一章总则第一条为规范工艺部文件的管理，提高工作效率，防止文件遗失或混乱，特制定本制度。
第二条工艺部文件管理制度适用于工艺部的所有制度、规范、文件等管理工作。
第三条工艺部文件应当依法合规，内容真实可靠，严格保密，确保文件的保护和利用。
第四条工艺部文件管理要严格按照程序操作，确保文件的编制、存储、传递、利用等全过程的监督和管理。
第五条工艺部文件管理由工艺部主管负责，各相关部门协助，建立起相应的文件管理制度工作队伍。
第六条工艺部文件管理制度的制定、修改由工艺部主管部门提出，经相关部门批准后执行。
第二章文件的定义和分类第七条工艺部文件包括制度文件、规范文件、通知文件、会议记录、技术资料等各类文件。
第八条工艺部文件根据其内容的不同，可分为机密文件、重要文件、一般文件等不同级别。
第九条工艺部文件管理还应根据文件的周期性进行分类，包括永久文件、长期文件、暂时文件等。
第十条工艺部文件应当按照文件编号、文件名称、文件内容、文件存储位置等因素进行分类管理。
第三章文件的编制第十一条工艺部文件的编制应当由专门负责的人员按照相关标准和规范进行，确保内容准确、合理。
第十二条工艺部文件的编制要求文风简练、表述清晰，符合规范要求，避免出现歧义或误解。
第十三条对于重要文件或机密文件的编制，须经过严格审查，确保其合规、有效、可行。
第十四条文件编制完成后，应当及时进行文本审查、章程确认，确保文件的准确性和合规性。
第四章文件的存储和保管第十五条工艺部文件应当存储在专门的文件柜、文件夹或电子存储设备中，保证文件的整齐有序。
第十六条对于机密文件或重要文件，应当采取专门保密措施，确保文件的安全性和保密性。
第十七条工艺部文件应当定期进行备份或归档，确保文件不会丢失或遗漏。
第十八条对于长期文件或永久文件，应当设立专门档案馆进行保管，确保文件能够永久保存。
第五章文件的传递和利用第十九条工艺部文件的传递应当采取正式渠道，确保文件传递的记录和流转清晰明了。
第四节工艺技术文件管理规定一、目的和范围为规范公司工艺技术文件的编制、审批、发放、使用、修订、作废和归档管理，确保工艺技术文件处于受控状态，特制定本规定。
本规定适用于公司工艺技术文件的管理。
工艺设计文件不适用本规定，依据公司其他管理制度执行。
二、术语和定义工艺技术文件：指经过审批，用于组织、指导生产，统一、规范操作行为的各类技术文件，又称工艺技术标准。
三、管理职责3.1 各生产车间3.1.1 负责本单位工艺技术文件的编制、修订、印制、报批、分发。
3.1.2 负责本单位工艺技术文件的发放、现场使用管理。
3.1.3 负责本单位工艺技术文件归档、回收等的管理。
3.2 技术规划部3.2.1 负责组织各生产车间工艺技术文件的编制、修订。
3.2.2 负责组织工艺技术文件的评审。
3.2.3 负责工艺技术文件的归档等的管理。
3.2.4 负责监督指导各生产车间工艺技术文件管理工作。
3.3 机动工程部、HSSE部、技术规划部3.3.1 参与工艺技术文件评审。
3.3.2 负责对工艺技术文件提供本部门职责范围内的技术支持和进行审核。
3.4 总工程师负责工艺技术文件的审批。
四、管理要求4.1 工艺技术文件的范围工艺技术文件一般包括：a）工艺技术规程、岗位操作规程b）岗位练兵卡片c）工艺技术方案d）技术标定资料e）工艺技术总结、报表、报告f）生产工艺台帐g）生产操作记录h）装置开、停车方案i）事故应急处理预案4.2 工艺技术文件编制总体要求4.2.1 必须以工程设计和生产实践为依据，确保技术指标、技术要求、操作方法的科学合理。
4.2.2 必须总结长期生产实践的操作经验，保证同一操作的统一性，成为人人严格遵守的操作行为指南，有利于生产安全。
4.2.3 必须保证操作步骤的完整、细致、准确、量化，有利于装置和设备的可靠运行。
4.2.4 必须与优化操作、降低损耗、提高产品质量、安全环保有机地结合起来，有利于提高装置生产效率。
4.2.5 必须明确各岗位人员的职责，做到分工明确、配合密切。
4.2.6 必须在生产实践中及时修订、补充和不断完善，实现从实践到理论的不断提高。
4.3 工艺技术文件的管理4.3.1 编制4.3.1.1 工艺技术文件由各车间按照规定的格式内容要求组织编制。
4.3.1.2 涉及公用系统、或者两个以上界区的，由生产计划部协助编制。
4.3.2 审批4.3.2.1 工艺技术文件编制完成，经编制部门内部初审后，形成送审稿，报技术规划部。
4.3.2.2 技术规划部组织评审，评审通过后形成报批稿，由编制部门报公司总工程师。
4.3.2.3 公司总工程师批准后实施。
4.3.2.4 工艺技术文件整个审批环节应留有纸版签字记录，并作为文件的组成部分发布。
4.3.3 存档及发放4.3.3.1 批准后的工艺技术文件电子版、签字版由技术规划部存档。
4.3.3.2 各使用单位将印刷版或扫描版工艺技术文件上交至技术规划部，各车间必须将印刷版的工艺技术文件放置操作室中以便查阅。
4.3.3.3 技术规划部、各车间应分类建立工艺技术文件清单，并指定专人管理。
4.3.3.4 各车间应妥善保存各类工艺技术文件，管理和查阅。
4.3.4 使用、更改和回收4.3.4.1 各单位在生产过程中必须使用批准的工艺技术文件。
4.3.4.2 工艺技术文件需修订时，相关单位提出申请，说明修订原因及其可行性，填写《工艺技术文件修订申请单》，提交生产计划部。
4.3.4.3 技术规划部组织审批并重新发布。
4.3.4.4 工艺技术规程、岗位操作规程、岗位练兵卡片每二年应修订一次。
新装置开车三年内，工艺技术规程、操作规程、岗位练兵卡片每年应评审修订一次。
4.3.4.5 工艺卡片使用后应立即组织修订完善。
再次使用前，应预先评审其适用性、可行性。
4.3.4.6 新版工艺技术文件发布后，旧版技术文件自行作废，技术规划部应统一组织回收处理。
4.4 生产现场工艺技术文件的管理4.4.1 车间工艺副主任负责本车间生产现场工艺技术文件的管理配置，并负责向操作人员进行技术交底，使操作人员在生产前就熟悉有关要求，并对生产现场工艺技术文件的有效性负责。
4.4.2 操作人员应掌握工艺文件及有关标准要求，严格按工艺技术文件进行操作，发现问题及时向班组长汇报，并负责保管好自己所用的工艺技术文件。
4.4.3 班组长负责保管本班组所用的工艺技术文件，生产作业时将工艺技术文件放置在生产现场。
应保证工艺技术文件不丢失、不损坏、不乱涂乱画，干净整洁，发现问题及时向工艺副主任报告。
4.4.4 生产现场的工艺技术文件的更改权属技术规划部，其它任何部门和个人未经批准均无权更改。
4.4.5 操作人员及车间有关人员应保管、使用有效的工艺技术文件，不得使用未经审批的文件。
4.5 工艺技术文件内容要求4.5.1 工艺技术规程4.5.1.1 工艺技术规程是装置生产运行必须遵守的原则，以工艺单元为单位编制，每个工艺单元单独编制成册。
4.5.1.2 工艺技术规程应包括如下内容a）生产工艺流程b）原料规格和界区条件c）产品名称和规格d）消耗定额和物料平衡e）主要操作条件f）DCS、PLC、ESD、SIS、仪表、阀门等控制系统、控制回路说明、分析g）设备及润滑油脂说明h）安全环保方面的描述4.5.2 岗位操作规程4.5.2.1 操作规程是规范具体生产操作行为的规程，强调的重点是“状态”，具体是指实施的“步骤”，它涵盖了整个生产环节的所有操作，是生产操作的法律依据。
4.5.2.2 岗位操作规程以岗位为单位编制，每个岗位单独编制成册。
4.5.2.3 岗位操作规程应包括如下内容a）岗位职责、任务和管辖范围b）工艺原理及工艺流程c）工艺指标d）开车操作e）正常操作f）停车操作g) 设备操作h) 装置运行异常及故障处理i) 仪表及控制回路说明j) 安全生产及环境保护k) 附录及相关资料4.5.3 工艺技术方案4.5.3.1 工艺技术方案是为了完成一个特定生产任务（如联动试车、投料试车、循环水预膜、催化剂装填等）而制定的技术文件。
4.5.3.2 工艺技术方案由封面、会签表、目录、正文四部分组成。
4.5.3.3 工艺技术方案正文应包括如下内容：a）编制目的b）编制依据c）职责分工d）方案实施的外部条件，需详细说明需要的物资、公用物料、隔离置换等具体要求e）具体实施步骤、关键控制要求f）主要控制指标、参数g）HSE危险点分析及应对措施h）附图、检查确认单等其他资料4.5.3.4 大机组试车方案、联动试车方案、投料试车方案依照附件2-1、附件2-2、附件2-3规定的内容、格式进行编制。
4.5.4 技术标定资料依据生产装置技术标定管理的相关要求执行。
4.5.5 工艺技术总结、报表、报告4.5.5.1 数据和事实要真实，内容齐全。
分析问题观点要鲜明，论据、论证充分，结论肯定。
编写中使用法定计量单位。
4.5.5.2 要对生产过程中出现的工艺技术问题进行细致分析，提出纠正和预防措施。
4.5.5.3 总结报告应包括生产情况简介（开工时数、生产量、负荷率、收率、能耗、质量、化工三剂消耗、安全环保等情况）、取得的成绩和吸取的教训。
4.5.5.4 工艺技术总结报告应重点做好以下几个分析：a）主要工艺参数超标的原因分析b）产量、质量上升或下降及工艺指标异常的技术分析c）主要物料单耗、能耗上升或下降的原因分析d）化工三剂单耗上升或下降的原因分析e）生产过程的事故、异常及非计划停工原因分析f）环境保护及其它分析4.5.5.5 各生产车间正常生产期间按照月度、年度进行总结报告。
每月5日完成上月度生产工艺月报，每年1月15日前完成上年度生产工艺年报。
4.5.6 生产工艺台帐、生产操作记录依据生产工艺台账、记录管理的相关规定执行。
4.6 工艺技术文件格式要求技术规划部应制定各类工艺技术文件的规定格式，统一发布执行。
4.7 工艺技术文件编号工艺技术文件编号按照文件编制相关规定执行。
五、记录5.1 《工艺技术文件清单》见附件2-4 5.2 《工艺技术文件修订申请单》见附件2-5附件2-1：××××机组试车方案四川XX化工股份有限公司年月日会签表一、机组概况1、机组设置部位、作用、结构型式、主要特点、生产厂家、主辅机配置情况。
2、机组（含主辅机）技术性能参数3、机组主要控制指标、联锁报警值二、试车目的1、机组无负荷试车要达到的目的及测试项目2、机组负荷试车要达到的目的及测试项目三、编制依据1、化工机器安装工程施工及验收规范（通用规定）HG20203-20002、化工机器安装工程施工及验收规范(离心式压缩机)3、化工机器安装工程施工及验收规范(中小型活塞式压缩机)4、风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-20105、其他标准规范6、设备厂商提供的技术资料四、试车组织机构1、试车组织机构，应包含设备厂商代表、设备安装单位代表等。
2、各自的职责分工五、试车应具备的条件1、完善试车条件确认表，作为附件2、试车外部物料条件要求（包括进料数量质量要求、排放物料数量质量去向要求）（若是替代物料，需提前取得设备厂商书面认可）3、试车需要的工器具清单，作为附件六、试车程序图示的方式标明试车主要过程程序七、试车主要步骤（以下仅列出提纲，需要细致说明步骤和关键要求、注意事项）1、进出气、汽管道吹洗2、油系统清洗、冷态循环、调试3、冷却水系统冲洗、调试4、其它辅机系统调试5、电仪控制系统调试（静态测试）6、空负荷试车1）启动前检查项目2）启动步骤3）检查、测试项目内容、方法等4）停机步骤7、带负荷试车1）启动前检查项目2）启动步骤3）检查、测试项目内容、方法等4）停机步骤8、机组或测点异常情况及应急处置措施八、试车记录及其它要求九、安全、环保、职业卫生措施1、安全试车1）试车风险辨识2）主要安全措施及安全准备3）突发事件的应急处理措施2、环保措施3、职业卫生措施十、附件1、试车条件确认表2、机组升（降）压（速）曲线2、各种试车记录表单3、试车所需工器具清单4、其它必备的资料附件2-2：××××装置联动试车方案四川XX化工股份有限公司年月日会签表一、试车目的1.1对操作人员进行一次全面训练和模拟操作。
1.2考核公用工程水、电、汽、气供应情况。
1.3对系统气密性进行最终检验。
1.4清洗系统，继续带出吹扫后仍可能残存于系统中的少量锈斑、细小焊渣、杂物等。
1.5检验装置除受真正化工介质影响以外的全部性能和安装质量，特别是动设备运行稳定性与仪表联动控制的效果。
（根据装置特点进行修改、完善）二、试车应具备的条件3.1单项工程或装置机械竣工及中间交接完毕；3.2设备位号、管道介质名称及流向标志完毕；3.3公用工程已平稳运行；3.4岗位责任制已建立并公布；3.5技术人员、班组长、岗位操作人员已经确定，经考试合格并取得上岗证；3.6试车方案和有关操作规程已印发到个人；3.7试车工艺指标经生产部门批准并公布；3.8联锁值、报警值经生产部门批准并公布；3.9生产记录报表已印制齐全，发到岗位；3.10机、电、仪修和化验室已交付使用；3.11通讯系统已畅通；3.12安全卫生、消防设施、气防器材和温感、烟感、有毒有害可燃气体报警、防雷防静电、电视监视、防护设施已处于完好（备用）状态；3.13岗位尘毒、噪声检测点已确定；按照规范、标准应设置的标识牌和警示标志已到位；3.14保运队伍已组建并到位。
