材料报损表

施工现场材料仓库管理制度（精选17篇）施工现场材料仓库管理制度 1一、目的：1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。

二、程序：1、物品入库管理：1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。

1.2物品入库单为：《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。

1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。

1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。

2、物品出库、发货管理：2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。

2.2物品发货（正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.3物品发货（非正式合同）：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

2.4物品发货（个人借用、返修）：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。

资产损失资料报送清单（更新时间：2012/4/23）报送时间：税务机关受理企业当年的资产损失审批申请的截止日为企业所得税汇算清缴期间内。

文件依据：《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（总局2011年第25号公告）《四川省国家税务局关于企业资产损失所得税税前扣除管理有关剖的公告》（省局2012年5号公告）重要提示：企业实际发生的资产损失按税务管理方式可分为清单申报损失和专项申报损失。

清单及专项申报损，失企业均应向税务机关办理申报手续，并随同年度申报表办理年度申报手续。

一、清单申报类（一）清单申报类的范围：1、企业在正常经营管理活动中，按照公允价格销售、转让、变卖非货币资产的损失；2、企业各项存货发生的正常损耗；3、企业固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理的损失；4、企业生产性生物资产达到或超过使用年限而正常死亡发生的资产损失；5、企业按照市场公平交易原则，通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失。

（二）清单申报类应提供的资料：《资产损失税前扣除清单汇总申报表》，一式两份。

企业应按《资产损失税前扣除清单申报备案资料表》准备相关资料留存备案，此外，妥善保管相关资产会计核算资料、原始凭证及内部审批证明等证据，以备税务机关日常检查。

二、专项申报类（一）专项申报类的范围除清单申报类以外的损失，均属于专项申报。

（二）专项申报类应提供资料：1、《资产损失税前扣除专项汇总申报表》（一式两份）；2、《资产损失税前扣除专项申报表》（一式两份），以下资料均按一份准备；3、税务师事务所出具的专项审计报告（报告中应有“逐项（或逐笔）专项申请报告”）。

4、对应《资产损失税前扣除专项申报资料清单》的内容提交相关资料。

备注：以上资料请按A4纸张规格装订上报，谢谢！（）年度资产损失税前扣除清单汇总申报表填报日期：年月日金额单位：元注：1、纳税人（含总机构自身、分支机构）发生需清单申报的资产损失，填报此表；总机构汇总申报分支机构损失的，不填此表。

酒店物品损耗制度为了加强酒店对物资的统一管理，维护酒店的利益，现对各部门报废、报损物品管理及降低物资报损管理做出如下规定：一、正常经营过程中报损管理（一）客房与餐饮在日常经营过程中的报损按照以下比例执行：1、客房部1)报损核销比例布草：营业收入0.3%；一次性消耗品(主要包括客用一次消耗品) 营业收入0.2%；瓷器、玻璃器皿营业收入0.1%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由房务部落实个人责任并赔偿损失。

4)住店客人人为损坏客房内用品，按照房务部的物品赔偿价格进行赔偿。

2、餐饮部1)报损核销比例布草营业收入0.4%瓷器、玻璃器皿营业收入0.5%银器、不锈钢器具营业收入0.02%2)核销采用直接核销法当月核销数=当月营业收入*核销率3)超过正常报损比例的人为损坏，由餐饮部落实个人责任并赔偿损失。

4)用餐客人人为损坏餐饮用品，按照餐饮部的物品赔偿价格进行赔偿。

（二）定额内损耗，由部门填“报损申请单”，报财务部审批后并最终报总经理审批执行。

（三）各部门维修物品报损，应由各部门根据工程维修单进行统计，更换的损坏维修材料，统一交由工程部保管，报损单可定期进行申请，由部门主管及相关部门签字，交由采购部签字认可，要本着报损检验原则，必须对报损物品进行登记和核查，做到报损和实物相符。

月底对于报损物品由采购部及财务部统一进行处理核销。

二、原材料及物料途中损耗的管理1、途中损耗原材料及物料在购进和其他因素而造成的损耗责任，属供货单位因包装不符合规定而造成破损或数量不足，应向供货单位追索损失，在供货单位未偿付损失金额前，所损耗原材料不能进入库存管理。

2、自然损耗物品：物品在运输途中所发生的损耗，如鲜活商品、易碎物品等经核定非人为造成的损耗，在验收时应向供货单位追偿损失。

3、人为损耗：原材料在运输途中，由于装卸不负责任，造成破损或失所产生的损耗，应查明原因，根据当时的实际情况，由经办人员负经济责任或部门负经济责任。

小学科学实验室管理制度为加强小学科学实验室的管理，提高仪器设备使用率，保证教育教学的顺利进行，特制定本制度。

一、小学科学实验室应以符合配备标准的仪器设备和科学规范的管理，为教师演示实验、学生分组实验以及课外科技活动的开展，提供有力的保证。

二、每学期末实验室应根据教学要求编制好下学期仪器设备、器材补充计划报学校审批购置，并在开学后根据任课教师实验计划安排编制好各年级的实验教学计划和实验室使用安排情况表三、实验室的仪器设备应做到帐目清楚,帐、物相符。

•必须具有区统一印制的《教学仪器设备(器材)总帐》、《教学仪器设备(器材)明细帐》、《教学仪器（器材）添置流水帐》、《教学仪器设备(器材）报废帐》、《低值易耗品明细帐》等管理帐册。

在帐务管理中，应做到记帐及时、流程规范、填写完整、准确无误，逐步实行帐册资料电子化管理。

四、仪器设备的存放应分门别类，入橱存放，科学有序，排列整齐,定橱定位。

要做到一橱一号(仪器橱号)、一橱一卡(仪器橱内仪器存放目录卡)，保证物卡一致,帐卡相符.五、仪器设备的保管应注意防火、防潮、防霉、防腐蚀、防变形、防碎裂等。

六、仪器设备借出或使用归还后,要及时登记、清点、检测、擦净、归位，发现短缺、损坏，要按有关赔偿规定处理。

七、仪器设备借用、使用、损坏、维修必须及时记录。

•仪器设备应经常处于随时可使用状态。

实验室应设有《借还物登记簿》、《仪器设备损坏维修登记簿》等簿册。

八、严格执行报废规定，凡损坏而又不能维修或失去维修价值的仪器设备，应予报废。

单价在800元以下的,由校长审批;单价在800元以上物品，或单价在800•元以下但同一物品一次报废批量价值超过800元的，报区教育局教育技术装备办公室审批.所有报废物品，均须记入《教学仪器设备（器材）报废帐》.九、加强档案资料的建设管理。

实验室应做好财产帐务、教学业务、技术资料（说明书等)、文件资料(计划、总结、报表、申购报告、上级文件等)各类档案资料的管理工作,年末按档案管理要求，分类装订，装盒存放。

食堂仓库管理制度_食堂仓库管理制度规范食堂仓库管理制度_食堂仓库管理制度规范食堂的库房是储存食品原料的重要场所，规范的库房管理也是保证师生食品卫生安全的重要环节。

下面店铺为大家整理了有关食堂仓库管理制度的范文，希望对大家有帮助。

食堂仓库管理制度篇1一、凡食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料一律不准入库。

二、食堂库房管理人员必须按食品性质分类并要求存放。

三、食堂库房实行专人管理，管理人员调离或退休，需办理移交手续。

四、食堂库房管理人员每天必须对库房进行检查，保证安全，定期进行倒仓检查，发现问题及时上报处理。

五、做好《四防》工作，防尘、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

六、食堂库房管理人员每天要做好食品的收支记录，定期盘存，及时向采购人员提供需购食品清单。

七、仓库内保持清洁、空气流通，禁止吸烟。

八、加强入库人员管理。

非仓库管理人员，未经许可不得进入仓库。

食堂仓库管理制度篇21、仓库管理人员应对入库的食品应严格进行检查，重点检查食品质量，发现食品变质或超过保质期，不能接收入库，对三无产品拒绝接收。

2、库房经常打扫保持清洁，不准堆放其他物品。

3、库房入库的大米、面粉等易霉变食品要离墙20cm、离地35cm，并扎紧袋口。

并要落实措施灭杀或防止老鼠进入库房。

4、库房冰箱必须做好生熟标记，并按生熟分别存放。

要经常清理冰箱，保持冰箱内外洁净。

5、库房存放物资要勤检查，经常通风，发现问题及时上报并作妥善处理。

6、仓库管理人员要提高“四防”意识，即“防盗、防霉、防火、防投毒”。

仓库门窗要关好，锁好，维护仓库物资的安全。

食堂仓库管理制度篇3一、适用范围及人员职责(一)适用范围：员工餐厅库房，包括冷冻库、冷藏库。

(二)人员职责1.xxxx负责餐厅库房的管理。

2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：●有效地管理库房，具体负责餐厅各类物品的保管和供应工作。

●负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。

xxx学院低值耐用品、材料、易耗品管理办法第一章总则第一条为加强我校低值耐用品、材料、易耗品的管理，提高使用效益，防止积压浪费和堵塞漏洞，保证教学科研工作的顺利进行，根据《高等学校材料、低值品、易耗品管理办法》（[84]教供字20号），结合我校的实际情况，制定本办法。

第二条按照“统一领导，分级管理，专人负责”的原则，低值耐用品、材料、易耗品由资产与后勤管理处统一领导，院（系）、处级单位、实验教学中心第三条低值耐用品、材料、易耗品范围（一）低值耐用品：指能独立使用，耐用时间一年以上，不够固定资产标准的又不属于材料、易耗品范围的，单价在500元以下，批量购置价值不超过2000元的用具设备，如低值仪器仪表、科教器具及机电产品、办公用品等所有符合定义的物品。

（二）材料：泛指一次性使用，即消耗或逐渐消耗不能复原的物品，如各种原材料、燃料、试剂、办公耗材等所有符合定义的物品。

（三）易耗品：指玻璃器皿、元件、零配件、实验用小动物等所有符合定义的物品。

第四条低值耐用品、材料、易耗品分类按教育部分类目录，具体分类由各院（系）、实验中心根据实际物品确定，不作为固定资产核算。

第二章低值耐用品、材料、易耗品的购置第五条一次购置低值耐用品、材料、易耗品在200元以上、10000元以内的，报资产与后勤管理处批准后由院（系）、实验中心、部门自行购买；10000元以上的低值耐用品、材料、易耗品的报资产与后勤管理处审核，分管校领导批准后，采购参照《xxx学院招标、采购管理试行办法》（xx师院行〔2010〕98号）执行。

用于办公的低值耐用品、材料、易耗品从单位办公经费或发展基金中开支。

用于教学实验的在实验费中开支。

第六条购置贵重金属、放射性同位素等材料，须经资产与后勤管理处审核，分管校领导批准后方能购置。

放射性同位素的购买、使用和储存应遵守国家《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令第449号）。

第七条购置后的低值耐用品、材料、易耗品办理完验收入库手续后，需填写“xxx学院低值耐用品、材料、易耗品验收单”，方可办理财务报销手续。

《物料紧急放行申请表》到货交接单编号：日期：年月日提货人：经办人：接收人：原材料验收单编号：订购单编号：日期：年月日零配件验收单编号：填写日期：年月日货物验收单订购单编号：编号：填写日期：年月日材料验收报告表编号：填写日期：年月日商品验收报告单审核：审批：制单：入库验收报告单编号：填写日期：年月日验收日报表验收月报表编号：填表日期：年月日审核：审批：日期：年月日退料单（一）编号：日期：年月日审批：审核：填表人：退料单（二）退料部门：编号：原领料批号：日期：年月日登账：点收：主管：退料人：退料月统计表编号：日期：年月物料拒收月统计表月份：日期：年月日主管：制表：物资验收单汇总表编号：日期：年月日入库验收工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。

材料类别编号表制表人：制表日期：年月日物料编号资料表编号：页次：物品入库日报表编号：入库日期：年月日物料入库日报表编号：入库日期：年月日审核：入库通知表通知日期：年月日入库工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。

商品入库日报表编号：入库日期：年月日编制：填表人：送修商品入库单编号：填写日期：年月日编制：填表人：退回商品入库单编号：入库日期：年月日编制：填表人：仓库温湿度表库号：放置位置：储存商品：安全温度：安全相对湿度：巡查记录表注：1．消防设备每月进行一次全面检查；2．将破损的托盘每月集中进行维护处理。

报损申请表时间：报损仓库：仓库安全管理实施计划表仓库安全日志仓库安全日报表日期：气候：温度：湿度：仓库安全事故报告书审核：制表：安全改善通知书检查日期：第号仓库保管工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。

仓库防火防盗工作考核表备注：考核满分为100分，60～70分为及格，71～80分为中，81～90分为良好，91分以上为优秀。

原料/半成品/成品处理流程一、目的及时登记门店所有无法销售的原料及产品，确保不合格品得到及时有效的处理。

二、适用范围适用于所有门店经营中不合格原料、半成品、成品的处理工作。

三、涉及部门及职责1、运营管理部：负责协调解决门店原材料出现的各类问题；负责权限内的审批。

2、物流部：对门店原物料出现的不合格品进行分析、确认及反馈处理方案；采购主管负责与供应商联系退换货处理。

跟踪报损金额，对金额较大或数量较多的报损做出分析，制定行动计划。

四、不合格品处理流程&审批权限1、货差处理流程：货差是指货品配送至门店，验收时出现的短少现象。

操作方法：各门店接货时须开箱对品项，规格、数量进行验收，一旦出现货差，应该在现场与配送司机进行确认，并当即与物流部联系，说明《进货单》单据号、货差的品类及数量。

2、原物料不合格处理流程：2.1门店在验收货品时发现原物料过期、未开封胀罐、包装破损等情况，首先用手机进行360度拍照取样（需显示生产日期、批次、生产厂家等信息），并编辑短信将《进货单》单据号，货品出现异常的现象、数量等详细信息加以说明，一并发送至物流部采购主管处，随即将不合格品贴上标识区分返回公司仓库。

2.2鉴于外地门店现场核损有一定程度上的不便，所以一旦损耗发生大于300元，外地门店应立即知会运营管理部、质检员，对产生的损耗进行沟通、分析、判断。

对于质检员基本认定的损耗，则应通知外地门店在最短的时间内（一般不超过10天）将报损物品带回公司进行进一步的调查、分析并履行相应的报损程序。

2.3原料在门店存储期间发现过期、变质、老鼠咬破包装等情况，首先放入指定“核损区域”内，填写《原料/半成品/成品报损记录表》，通知区域经理，如客观条件不允许，区域经理最迟在次日至现场核查，单次价值在100元以内由区域经理核损并开具《核（报）损单》，单次价值在100元以上（含100元）或（第二次出现80元以上货损）由区域经理上报运营管理部，运营管理部指派相关人员至现场核查及核损。