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23系统建设安全管理制度_管理规范系统建设安全管理制度，是指为了确保系统建设过程中的安全性和合规性，制定的一系列管理规范和制度。
本文将以1200字以上，详细介绍系统建设安全管理制度的管理规范。
一、安全管理目标：系统建设安全管理的目标是确保系统的稳定运行，保护用户隐私和数据安全，维护企业的利益和声誉，同时遵守相关法律法规和政策规定。
具体目标包括：1.系统安全：确保系统在建设和运行过程中的安全性，防止黑客攻击、病毒感染和数据泄露等安全问题。
2.用户隐私保护：保护用户的个人信息和隐私，遵守相关的隐私保护法律法规，采取必要的技术和管理措施进行保护。
3.数据安全：确保系统中各类数据的安全，包括数据的完整性、可靠性和保密性，防止数据泄露、篡改和丢失等问题。
4.合规性：确保系统建设和运行符合相关的法律法规和政策规定，遵守国家和行业的规范和标准。
二、管理规范：1.安全策略与规划：建立安全策略和规划，明确系统建设和运行过程中的安全目标和要求，并制定相应的安全管理措施。
-安全目标：确定系统安全的目标和要求，例如保护系统免受黑客攻击、确保数据的完整性和保密性等。
-安全策略：制定相应的安全策略，包括密码策略、网络策略、访问控制策略等，以确保系统的安全性。
2.风险评估与管理：通过风险评估和管理，识别和评估系统建设和运行中可能存在的安全风险，并采取相应的措施进行管理。
-风险评估：对系统建设的各个环节进行风险评估，包括网络安全风险、数据安全风险等，确定风险的可能性和影响程度。
-风险管理：针对风险评估结果，采取相应的管理措施，包括修复漏洞、加强访问控制、加密重要数据等。
3.安全培训与意识：加强员工的安全培训和意识提升，提高员工对系统安全的重视和认识，减少内部人员的安全风险。
-培训计划：制定系统建设安全培训计划，包括安全政策和规程的培训，信息安全意识培训等。
-安全意识：通过定期的安全演练和测试，提高员工对系统安全的意识和应对能力。
管理系统的安全管理规范随着互联网技术的不断发展，管理系统已经成为了现代企业必不可少的一部分。
但随之而来的是对其安全管理的不断加强。
企业的管理系统若遭到黑客攻击或者系统崩溃，将会对企业的日常运营产生严重影响。
因此，企业必须建立起一套安全管理规范，以确保其管理系统的安全与稳定。
一、密码管理规范管理系统的密码是保证其安全性的重要手段。
管理人员要求对其密码进行严格管理，密码应该定期更换。
密码不得使用简单的组合，如123456之类的密码是易被猜测的，容易造成系统被攻击。
更好的做法是采用一定长度的复杂密码，如包含字母、数字和符号的组合密码，这样更难被破解。
二、账户权限管理规范管理系统在实际操作中需要赋予不同账户不同的权限，以减少系统被滥用的可能。
管理员应该负责制定账户权限和角色。
对于一些不能确定安全性的权限，应该设置为只能由管理员进行操作。
同时，管理员也应当对各个账户进行定期审核，清除不必要的账户权限。
三、备份管理规范数据丢失将给企业带来巨大的损失。
因此，备份管理应当成为管理系统安全管理规范中的一项重要内容。
备份数据的选择应当包括全部数据和重要数据。
备份频率需要定期测试和确认。
同时，备份数据的存储设备需要确保安全，以防数据泄露或外泄。
四、通信网络管理规范管理系统的通信网络是管理系统与外界进行交互和数据传输的重要方式。
通信网络的安全性成为企业整个管理系统安全的重要保证。
为此，企业应当制定相应的通信网络安全管理规范。
其中需要包括进行三方认证、捕获异常流量和互联网攻击等。
五、风险评估及应急响应规范企业建立安全管理规范后，还需要进行安全风险评估。
需对可能导致系统崩溃、数据泄露和攻击等安全问题进行评估。
在此基础上，企业需要建立完善的应急响应机制。
在系统遭到攻击或泄露数据时，企业将快速响应。
总体来看，管理系统的安全管理规范是企业整个信息安全体系的基础保证。
只有不断加强安全规范，并将其贯彻于管理系统全过程，才能给予企业最好的安全保护。
财务部门信息系统安全管理规范1. 引言随着信息技术的迅速发展和广泛应用，财务部门信息系统的安全性愈发重要。
本文旨在制定财务部门信息系统安全管理规范，以确保财务数据的保密性、完整性和可用性，有效防范信息系统安全威胁。
2. 财务部门信息系统安全政策2.1 信息安全目标财务部门信息系统安全的主要目标是保护财务数据的机密性、完整性和可用性，防止未经授权的访问、篡改和破坏。
2.2 财务系统访问控制策略2.2.1 用户认证所有访问财务系统的用户必须通过合法身份验证，采用强密码、双因素认证等措施提高认证的安全性。
2.2.2 权限分配根据职责和需要，为每个用户分配合适的权限，实现最小权限原则，避免权限滥用和数据泄露。
2.2.3 日志审计对财务系统的访问、操作进行日志记录和审计，及时发现异常行为，并保留日志一定时间以供调查和追溯。
2.3 数据备份与恢复策略应定期对财务数据进行备份，并将备份存储在安全可靠的地方，以确保数据丢失时能够及时恢复。
2.4 软件与补丁管理对财务软件和系统进行定期更新和升级，及时安装安全补丁，修补软件漏洞，降低被攻击的风险。
3. 网络安全管理3.1 网络拓扑及访问控制建立合理的网络拓扑结构，实现内外网分离，控制网络访问权限，设置防火墙、入侵检测系统等网络安全设备，保护财务系统免受外部攻击。
3.2 网络设备安全配置对路由器、交换机、防火墙等网络设备进行安全配置，关闭不必要的服务和端口，禁止默认密码登录，加密敏感数据传输通道，提高网络设备的安全性。
3.3 网络流量监测与分析运用网络流量监测工具，随时关注网络流量和异常活动，及时发现和应对潜在的网络攻击。
4. 系统安全管理4.1 操作系统安全配置对财务系统所使用的操作系统进行安全配置，禁止不必要的服务，修改默认账户和密码，设置强密码策略，提高操作系统的安全性。
4.2 病毒和恶意软件防护安装和定期更新杀毒软件、反恶意软件工具等安全软件，对系统进行定期全盘扫描，确保系统免受病毒和恶意软件的侵害。
系统安全管理制度第一章总则第一条为了加强对系统安全管理的监管和管理，促进信息系统安全和运行稳定，保障信息系统的可靠性、可用性和安全性，确保信息系统与网络资源的安全、完整、可靠、可信，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于公司内部所有信息系统的安全管理工作，包括但不限于硬件系统、软件系统、网络系统、数据存储系统和信息处理系统。
第三条公司信息系统包括生产系统、管理系统、通信系统、环境监控系统、数据采集系统、经营决策系统、供应链管理系统、客户关系管理系统、资产管理系统等。
第四条公司内部信息系统管理应遵循风险管理、保密管理、技术管理、应急管理、合规管理等原则，确保信息系统的安全、稳定和可靠运行。
第五条本制度的目的是要求各部门和单位严格遵循制度要求，做到严格遵守制度，全面保障信息系统安全，确保公司内部信息系统不受到破坏、篡改、泄露和威胁。
第六条公司信息系统管理制度由公司信息化管理部门或相关部门负责制定和执行，同时各部门要积极配合履行相关职责，确保制度贯彻执行。
第七条公司信息系统管理制度的具体内容包括但不限于：信息系统的安全管理、信息系统的备份恢复、信息系统的监控与审计、信息系统的风险评估与防范、信息系统的应急处理等。
第八条公司内部各部门和单位应建立健全自身信息系统的安全管理制度并不断完善完善，确保信息系统的安全、稳定和可靠运行。
第二章信息系统的安全管理第一条公司内部各部门和单位应当建立健全信息系统的安全管理责任制度，明确各级管理人员和各部门的安全管理职责和权利。
第二条公司内部信息化管理部门或相关部门负责组织制定公司信息系统安全管理制度和相关规定，并对执行情况进行监督和检查。
第三条公司内部各部门和单位要严格执行信息系统安全管理制度和相关规定，保障信息系统和数据的安全性和完整性，不得私自更改信息系统设置或绕过安全系统使用信息系统。
第四条公司内部各部门和单位要建立健全信息系统权限管理制度，明确不同岗位和职能人员的系统权限，并建立健全权限审批和追溯制度。
省工程建设标准DB33/1116-2015建筑施工安全管理规Code for construction safety management发布省住房和城乡建设厅前言根据省住房和城乡建设厅《关于印发<2013年度省建筑节能及相关工程建设地方标准制修订计划>的通知》（建设发〔2014〕103号）的要求，规编制组在广泛调查研究、认真总结实践经验，参考有关国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规。
本规的主要容包括：1总则；2术语；3基本规定；4基坑；5脚手架；6模板支撑架；7高处作业；8施工用电；9施工升降机；10塔式起重机；11起重吊装；12施工机具；13高处作业吊蓝；14文明施工；15临时建筑；16环境保护；17消防等共十七章容。
本规针对建筑施工现场安全生产标准化管理的要求，从企业和施工现场安全生产管理的主要容入手，详细规定了各个主要环节的安全生产管理要求。
同时，对文明施工、环境保护、消防安全和临时建筑都提出了各项安全管理要求。
本规中以黑体字标志的条文容为强制性条文，必须严格执行。
本规由省住房和城乡建设厅归口管理，具体解释工作由中天建设集团负责。
主编单位：中天建设集团欣捷建设省长城建设集团参编单位：恒力建设置华建设工程中成建工集团中设建工集团华杰建设工程兰联科技主要起草人：叶军献章钟玉涛方旭慧林杰华季定珠国良宏伟安军骞敬法申镕金小忠龚建锋洪剑成戴新国文广吴笑元惠祥傅国君辉涛岑冲迪王宪清刑国燃王浩炼辛诚友目次1总则2术语3基本规定3.1一般规定3.2安全生产责任制3.3技术管理责任制3.4安全检查3.5安全教育3.6特种作业人员3.7安全标志3.8生产安全事故处理3.9应急预案4基坑4.1一般规定4.2支护结构4.3土方开挖4.4降排水4.5坑边荷载控制4.6基坑监测4.7应急处置4.8作业环境5.1一般规定5.2扣件式钢管脚手架5.3门式钢管脚手架5.4碗扣式钢管脚手架5.5承插型盘扣式钢管脚手架5.6满堂脚手架5.7悬挑式脚手架5.8附着式升降脚手架5.9楼层卸料平台及地面防护6模板支撑架6.1一般规定6.2构造要求6.3安装6.4拆除6.5检查验收及使用6.6监测7高处作业7.1一般规定7.2安全帽7.3安全网7.4安全带7.5楼梯口防护7.6电梯井口防护7.7预留洞口、坑井防护7.8通道口防护7.9临边防护8施工用电8.1一般规定8.2外电防护8.3接地与接零保护系统8.4配电箱、开关箱8.5现场照明8.6配电线路8.7电器装置8.8变配电装置9施工升降机9.1一般规定9.2安全装置9.3基础及导轨架9.4吊笼9.5安装、拆卸及验收9.6使用管理9.7可视安全系统与操作室9.8电气与避雷10塔式起重机10.1一般规定11.2安全装置10.3信息标识10.4基础10.5附着装置与夹轨器10.6安装、拆卸及验收10.7使用管理10.8电气与避雷11起重吊装11.1一般规定11.2超重设备使用12施工机具12.1一般规定12.2常用施工机具高处作业吊篮13.1一般规定13.2安全装置13.3安全防护13.4安装与拆卸13.5安装验收13.6使用管理14文明施工14.1一般规定14.2现场围挡14.3封闭管理14.4施工场地14.5材料堆放1314.6施工现场标牌14.7保健急救14.8综合治理15临时建筑15.1一般规定15.2办公用房15.3生活用房16环境保护16.1一般规定16.2扬尘控制16.3噪声控制16.4光污染控制16.5水污染控制16.6固体废弃物控制17消防17.1一般规定17.2在建工程防火17.3临时用房防火1总则1.0.1为加强建筑工程施工安全标准化管理，防和控制施工安全风险，保障施工安全，结合本省实际，制定本规。
网络安全系统管理系统要求规范在当今数字化的时代，网络已经成为了我们生活和工作中不可或缺的一部分。
然而，伴随着网络的广泛应用，网络安全问题也日益凸显。
为了保障网络环境的安全可靠，建立一套完善的网络安全系统管理系统显得尤为重要。
以下将详细阐述网络安全系统管理系统的各项要求规范。
一、系统架构与设计要求网络安全系统管理系统的架构应具备高度的稳定性和可扩展性。
采用分层架构，将系统分为数据采集层、数据处理层、决策分析层和展示层。
数据采集层要能够全面、准确地收集来自网络各个节点的安全相关数据，包括网络流量、系统日志、用户行为等。
数据处理层需要具备强大的数据清洗、整合和分析能力，能够快速识别出潜在的安全威胁和异常行为。
决策分析层则要基于处理后的数据，运用智能的分析算法和规则引擎，给出准确的安全决策和预警。
展示层应提供直观、清晰的界面，让管理员能够方便地查看系统状态和安全态势。
同时，系统的设计要遵循安全性原则，采用加密技术保障数据在传输和存储过程中的保密性和完整性。
系统应具备容错和容灾能力，确保在部分组件出现故障或遭受灾害时，能够迅速恢复正常运行，不影响网络安全的整体防护能力。
二、功能要求1、实时监测与预警能够实时监测网络中的活动，包括网络连接、端口状态、进程运行等，并对异常行为和潜在的安全威胁进行实时预警。
预警方式应多样化，如邮件、短信、系统弹窗等，确保管理员能够及时收到通知并采取相应措施。
2、漏洞管理定期对网络系统进行漏洞扫描，及时发现系统中的安全漏洞，并提供详细的漏洞报告和修复建议。
同时，能够跟踪漏洞修复的进度，确保漏洞得到及时有效的处理。
3、访问控制实施严格的访问控制策略，对不同用户和角色赋予不同的访问权限。
包括对网络资源的访问、系统操作的权限等。
支持身份认证和授权管理，采用多种认证方式，如密码、指纹、令牌等，增强认证的安全性。
4、安全策略管理允许管理员制定和管理网络安全策略，包括防火墙规则、入侵检测规则、数据加密策略等。
系统安全系统管理系统要求规范系统安全系统管理系统要求规范⒈引言系统安全是任何组织的重要关注点，尤其是涉及敏感数据和信息的系统。
本文档旨在为系统安全系统管理提供一套完整的要求规范，以确保系统能够提供安全可靠的服务。
⒉概述⑴系统安全管理目标⑵术语和定义⒊系统安全策略与规划⑴安全策略⒊⑴安全目标⒊⑵安全策略制定流程⑵安全规划⒊⑴安全需求分析⒊⑵安全设计⒊⑶安全实施计划⒊⑷安全测试计划⒋用户管理及权限控制⑴用户管理⒋⑴用户注册与注销⒋⑵用户认证与授权⑵权限控制⒋⑴角色管理⒋⑵权限分配与维护⒌访问控制与身份认证⑴访问控制策略⒌⑴强化密码策略⒌⑵双因素认证⒌⑶审计日志管理⑵身份认证⒌⑴单一身份认证⒌⑵统一身份认证⒌⑶多因素身份认证⑴安全漏洞管理⒍⑴安全漏洞扫描与评估⒍⑵安全漏洞处理流程⑵安全事件管理⒍⑴安全事件监测与报告⒍⑵安全事件响应与处置⑶安全培训与意识⒍⑴安全培训计划⒍⑵安全意识活动⒎系统备份与恢复⑴数据备份策略⒎⑴定期备份⒎⑵数据备份存储与恢复测试⑵系统恢复⒎⑴灾难恢复计划⒎⑵灾难恢复测试⑴机房安全管理⒏⑴门禁控制⒏⑵机房温度与湿度控制⒏⑶火灾防护设施⒏⑷主机服务器安全⑵硬件设备安全⒏⑴设备管理与标识⒏⑵设备维护与监控附件：附件一：安全策略制定流程图附件二：用户管理与权限控制流程图附件三：身份认证与访问控制示意图附件四：安全漏洞处理流程图附件五：安全事件响应与处置流程图附件六：系统备份与恢复流程图附件七：机房安全管理示意图法律名词及注释：⒈《网络安全法》：中华人民共和国网络安全法，于2016年11月7日通过并将于2017年6月1日施行，涉及网络安全的法律规范。
⒉《个人信息保护法》：中华人民共和国个人信息保护法，于2021年10月1日正式施行，旨在保护个人信息安全和个人隐私权益。
西南油气田公司进入受限空间作业安全管理规范第一条为规范西南油气田公司（以下简称公司）进入受限空间作业的安全管理，防止发生中毒、窒息、火灾、爆炸、坍塌、触电等事故，依据《中国石油天然气集团公司进入受限空间作业安全管理办法》，特制定本规范。
第二条本规范所指进入受限空间作业，应符合以下所有物理条件外，还至少存在以下危险特征之一的空间。
（一）物理条件1．有足够的空间，让员工可以进入并进行指定的工作。
2．进入和撤离受到限制，不能自如进出。
3．并非设计用来给员工长时间在内工作的空间。
（二）危险特征1．存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。
2．存在或可能产生掩埋作业人员的物料。
3．内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。
进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭的空间或场所应纳入受限空间作业管理。
第三条以下特殊情况下的作业应纳入受限空间作业管理。
（一）未明确定义为“受限”的空间有些区域或地点不符合受限空间的定义，但是可能会遇到类似于进入受限空间时发生的潜在危害。
如把头伸入30厘米直径的管道、洞口、氮气吹扫过的罐内。
（二）围堤符合下列条件之一的围堤，可视为受限空间：1．高于1.2米的垂直墙壁围堤，且围堤内外没有到顶部的台阶。
2．在围堤区域内，作业者身体暴露于物理或化学危害之中。
3．围堤内可能存在比空气重的有毒有害气体。
（三）动土或开渠符合下列条件之一的动土或开渠，可视为受限空间：1．动土或开渠深度大于1.2米，或作业时人员的头部在地面以下的。
2．在动土或开渠区域内，身体处于物理或化学危害之中。
3．在动土或开渠区域内，可能存在比空气重的有毒有害气体。
4．在动土或开渠区域内，没有撤离通道的。
（三）惰性气体吹扫空间用惰性气体吹扫空间，可能在空间开口处附近产生气体危害，此处可视为受限空间。
在进入准备和进入期间，应当进行气体检测，确定空间开口周围危害区域的大小，设置路障和警示标志，防止误入。
目录 (1)第一章总则 (3)1.1 范畴 (3)1.2 目标 (3)1.3 原则 (3)1.4 制定与实施 (4)第二章安全组织结构 (5)2.1 安全组织结构建立原则 (5)2.2 安全组织设置 (5)2.3 安全组织职责 (5)2.4 人员安全管理 (8)第三章基本安全管理制度 (9)3.1 入网安全管理制度 (9)3.2 操作安全管理制度 (9)3.3 机房与设施安全管理制度 (9)3.4 设备安全使用管理制度 (10)3.5 应用系统安全管理 (10)3.6 媒体/技术文档安全管理制度 (10)第四章用户权限管理 (12)4.1 用户权限 (12)4.2 用户登录管理 (12)4.3 用户口令管理 (13)第五章运行安全 (14)5.1 网络攻击防范 (14)5.2 病毒防范 (15)5.3 访问控制 (15)5.4 行为审计 (16)5.5 异常流量监控 (16)5.6 操作安全 (17)5.7 IP 地址管理制度 (17)5.8 防火墙管理制度 (18)第六章安全事件的处理 (19)6.1 安全事件的定义 (19)6.2 安全事件的分类 (19)6.3 安全事件的处理和流程 (20)6.4 安全事件通报制度 (22)第一章总则1.1 范畴安全管理办法的范畴是运行维护过程中所涉及到的各种安全管理问题, 主要包括人员、组织、技术、服务等方面的安全管理要求和规定。
本文所指的管理范围包括国药集团总公司和各分支机构的承载网络, 同时包括其上承载的BI系统、 BOA办公系统、编码系统、 Email以及后续还要开辟的HR 系统和门户网站等各应用系统。
1.2 目标安全管理的目标是在合理的安全成本基础上, 实现网络运行安全 (网络自身安全)和业务安全(为网上承载的业务提供安全保证), 确保各类网元设备的正常运行, 确保信息在网络上的安全存储传输以及信息内容的合法性。
全网安全管理办法的目标主要就是为网络安全运行和业务安全提供管理上的保障, 用科学规范的管理来配合先进的技术, 以确保各项安全工作落到实处, 真正保证网络安全。
软件系统安全测试管理规范xx信息产业（集团）有限公司2020年3月22日版本历史【目录】1概述 (4)1.1编写目的 (4)1.2适用范围 (4)1.3角色定义 (4)1.4参考资料 (4)2项目背景 (5)3软件系统安全测试流程 (6)4测试准备 (8)4.1测试准备 (8)4.1.1测试对象 (8)4.1.2测试范围 (8)4.1.3工作权责 (8)4.2测试方案 (9)4.2.1测试准备 (9)4.2.2测试分析 (9)4.2.3制作测试用例 (10)4.2.4实施测试方法 (11)4.2.5回归测试方法 (11)4.3测试计划 (12)4.4实施测试 (12)4.5回归测试 (12)4.6测试总结 (12)1概述1.1编写目的建立和完善-系统安全测试管理制度。
规范软件系统安全测试各环节的要求、规范各岗位人员的工作职责、明确软件系统安全测试实施过程中的管理行为及文档要求。
以规范化的文档指导软件系统安全测试工作，提升管理效率、降低项目风险。
1.2适用范围本规范适用于智能信息化系统建设项目软件安全测试管理过程。
1.3角色定义1.4参考资料2项目背景校园内信息化软件众多，这些软件不光承载着学校核心业务，同时还生成、处理、存储着学校的核心敏感信息：账户、隐私、科研、薪资等，一旦软件的安全性不足，将可能造成业务中断、数据泄露等问题的出现。
希望通过规范软件系统安全测试管理，改善和提高学校软件安全测试水准，将学校软件系统可能发生的风险控制在可以接受的范围内，提高系统的安全性能。
3软件系统安全测试流程软件系统安全测试流程分为6个阶段：1）测试准备：确定测试对象、测试范围、测试相关人员权责；2）测试方案：按要求整理撰写《安全测试方案》，并完成方案审批；3）测试计划：测试方案通过后，协调确认各相关人员时间，形成测试计划；4）实施测试：按计划实施软件安全测试工作，输出《软件安全测试报告》；5）回归测试：问题修复，回归测试循环进行，直到没有新的问题出现；6）测试总结：测试过程总结，输出文档评审，相关文档归档。
实用文档太极计算机股份有限公司ISO20000体系文件系统安全管理规范（版次：0/A）编制人（部门）：电子政务日期：2010-3-1审核人：日期：批准人：日期：2010年3月1日发布 2010年3月1日实施手册修订履历目录1概述 (4)1.1 目的 (4)1.2 适用范围 (4)2术语定义 (4)3角色及职责 (4)4工作要求 (5)4.1 一般要求 (5)4.2 帐号管理原则 (5)4.3 密码使用安全原则 (6)4.4 提高系统安全原则和措施 (6)4.5 系统设备物理安全 (7)4.6 系统补丁管理 (8)4.7 系统防病毒管理 (9)4.8 定期进行安全检查和审计 (10)4.9 通用软件的安全管理 (10)4.10 备份数据和介质的管理 (10)5相关文件及记录 (11)5.1 相关文件 (11)5.2 表单和记录 (11)1概述1.1目的本程序的目的是就安全与管理层面，规范系统设备管理以及系统和数据库访问行为，以确保信息与系统的访问与权限能适当的授权、配置及维持，避免未获授权的访问，并确保系统和重要信息的可用性(信息可供访问)和完整性(信息未被篡改)。
1.2适用范围本文档所规定IT服务是指运维服务部PV分部提供的IT服务；本文档所规定IT服务商是指运维服务部PV分部；本文档适用于运维服务部PV分部的所有领域。
2术语定义计算机系统：包括系统主机、系统设备及其相关配套的设备（含系统线路）及相关软件等。
3角色及职责4工作要求4.1一般要求●因业务需要而产生对信息的访问，其管理的要求于下列各章节进行约定，使用者仅限于访问授权范围内的信息、系统与数据库，不得作未经授权的访问。
●职责区域：系统开发人员负责系统开发与测试；系统管理员负责系统及设备管理；数据库管理员负责数据库管理(含相关硬件)；安全审计人员负责安全审核；前述各类人员均应于授权责任范围内运作，以降低信息或服务遭受未授权的修改或误用。
●所有的系统和数据库的重要配置参数（包括系统和数据库密码），均由各系统管理员负责设定与管理(含数据保存及备份)。
重要配置的修改，需按变更管理程序进行。
●核心系统和信息的访问必需尽可能经过审计，要设置自动审记（日志），记录每次访问的用户、时间、操作内容等，妥善保管并定期审查这些日志。
●所有业务系统数据包括备份数据，特别是用户信息，应加以妥善保管，非经授权不得访问。
●所有信息处理和设备的使用，均需经适当的授权，以防止该设备的不当使用。
4.2帐号管理原则为确保系统和数据库的访问与权限均能适当地授权、分配和管理，对系统的帐号要进行分级管理，具体如下：●系统访问权限分为系统管理员帐号和普通用户帐号，系统管理员帐号由系统管理员管理和使用，普通用户由系统管理员建立，所需要权限由系统管理员审查其必要性后授予，确保只授予必要的权限；●对于数据库的帐号分为管理帐号、属主帐号、应用帐号和只读帐号，数据库管理帐号由数据库管理员管理和使用，属主帐号是数据库中具体应用的属主，用于管理数据库中的具体应用，如备份、还原等，应用帐号和只读帐号可用于AP服务器上连接数据库的配置，原则上不能将数据库的帐号授权给非系统运维人员，特殊情况下经过领导审批，可授予个别表的只读权限。
数据库上的帐号由数据库管理员管理和授权。
●使用者需要进行系统与数据库访问时，均需向该系统的系统管理员或数据库管理员申请并经相关的使用者单位主管核准授权后始得使用，在申请时必需说明必要的权限和使用期限，使用者单位主管应考虑申请者的实际业务需要，要确保只授予必要的权限，任务解除或人员离职时亦须向该系统管理员或数据库管理员办理注销。
i.系统管理员授与使用者的初次密码，应以适当方式交付使用者个人，并要求使用者获得初次密码后，应立即更改成自订的密码，并定期修改密码，如果不能自行修改密码的，需要系统管理员定期修改后通知使用者。
●正式投入运行使用的系统及数据库，相关密码由责任系统管理员和系统管理单位主管保管和管理。
无特殊需要，在系统正式使用后，一般的项目组成员及系统集成人员，不赋予正式的系统设备的访问权限。
如有特殊需要由项目经理通过OA工作联络单申请，责任系统管理员可在短期内开设临时普通帐号（只赋予必要的权限），供项目组使用，在规定时间内及使用完毕后要及时收回权限。
4.3密码使用安全原则管理员和使用者应负责其口令及信息处理设备的使用符合下列要求，以避免其口令及信息处理设备招致误用。
●对口令的使用应符合下列规定：●密码长度至少为六个字符。
●密码中应包含至少四个英文大小写字母。
●密码中应包含至少一个非英文字母的字符。
●不得选取使用者账号、姓名、生日、身分证字号或单位代名等与个人或单位相关的信息做为密码。
●不得选取英文单词为密码。
●密码一般三月更换一次，管理员可根据系统情况对周期进行调整。
●使用者应负责确保所使用的信息设备在处于无人看管的状态(例如使用时中途离开)时有适当的保护。
4.4提高系统安全原则和措施为保证系统的安全性，在安装配置操作系统时要注意以下问题：第1：只启动必要的服务除了当前必要的服务，其他服务都应该取消，。
第2：及时安装系统补丁为了加强系统安全，一定要及时安装系统补丁，特别是涉及系统安全漏洞的补丁。
第3：安装和启动防火墙核心系统还需要借助防火墙等其他安全工具，只开放使用的端口，共同防御黑客入侵。
第3：限制系统的出入在进入系统之前，所有用户都需要登录，也就是说，用户需要输入用户账号和密码，只有它们通过系统验证之后，用户才能进入系统。
避免空口令和弱口令。
对于核心系统还要避免明文在网络传输口令。
第4：设定用户账号的安全等级除密码之外，用户账号也有安全等级，系统管理员应该根据需要赋予该账号不同的权限，并且归并到不同的用户组中。
每个账号应该有专人负责。
第5：定期检查登录密码和日志审记设定登录密码是一项非常重要的安全措施，如果用户的密码设定不合适，就很容易被破译，尤其是拥有超级用户使用权限的用户，如果没有良好的密码，将给系统造成很大的安全漏洞。
系统管理员要经常提高警惕，随时注意各种可疑状况，并且按时检查各种系统日志文件，包括一般信息日志、网络连接日志、文件传输日志以及用户登录日志等。
在检查这些日志时，要注意是否有不合常理的时间记载。
对于WINDOWS系统，应该注意以下问题：1.验证所有磁盘分区是否都用 NTFS 格式化2.验证管理员帐户是否有强密码3.禁用不必要的服务4.禁用或删除不必要的帐户5.保护文件和目录6.确保禁用来宾帐户7.防止注册表被匿名访问8.应用适当的注册表 ACL9.限制对公用本地安全机构 (LSA) 信息进行访问10.设置较强的密码策略11.设置帐户锁定策略12.配置管理员帐户13.删除所有不必要的文件共享14.对所有必要的文件共享设置适当的 ACL15.安装防病毒软件和更新16.安装最新的 Service Pack17.安装适当的 Service Pack 后的安全修补程序针对微软操作系统，要求安装完关键补丁后，立即联网配置WSUS，接受其补丁分发管理，继续完成补丁安装，确保系统不会因为漏洞而被感染病毒或者被黑客攻击。
4.5系统设备物理安全所有人员应遵守《机房环境安全管理规范》中对系统设备物理访问控制的规定。
●机房管理人员应严格执行对人员、设备进入IT机房等安全敏感区域的控制，避免无关人员进入区域，接触系统设备或链路。
●应加强对系统设备的质量控制、安装维护的质量控制，以及建立系统的冗余机制和应急机制，防止设备缺陷、故障或突发事件引起的系统瘫痪。
●不允许进行任何干扰其他系统用户，破坏系统服务和系统设备的活动，违反者将按公司相关规定予以处罚。
●员工不得损坏所在区域内的插槽、跳线、标签等。
4.6系统补丁管理补丁管理员建立统一的补丁管理机制，进行补丁管理，配置专门的补丁管理服务器，并建立补丁测试环境。
具体工作内容如下：1．补丁分析分析漏洞的影响为了根据漏洞和漏洞对应用系统的影响制定相应的计划，在分析补丁之前一定要先分析一下漏洞的威胁、成因和严重性。
漏洞等级定义：针对Microsoft的软件系统，从安全角度考虑，重点要关注安全修补程序、安全更新、更新汇总、Service Pack。
其中安全修补程序是针对特定的某一个安全漏洞的补丁，因此可以参照其对应的漏洞严重等级进行补丁安装；安全更新是针对多个安全漏洞的补丁，因此可以参照其对应的最严重漏洞的严重等级进行补丁安装；更新汇总是安全修补程序、重要更新、更新和修补程序的集合，因此比较适合重新安装系统或者阶段性安装。
Service Pack包含了从产品发布至今，累积的一系列修补程序、安全修补程序、重要更新和更新，因此比较适合重新安装系统或者阶段性安装。
在日常工作中可以根据厂商的安全公告和安全补丁信息，确定符合企业自己的补丁严重等级，针对系统制定出补丁的修补计划，包括修补时间、修补方式等。
2．测试补丁虽然软件厂商在发布补丁前已经对补丁进行了测试，但是测试永远是不充分的，从实际经验来看，目前软件厂商为了解决安全问题，都会尽量压制测试补丁时间，而且每个应用系统都有自己的特殊应用环境，因此补丁往往不稳定，会造成很多未知问题。
因此必须根据应用系统的实际应用环境进行补丁测试，以判断该补丁在现有应用系统环境下的兼容状况。
3．分发补丁补丁测试后，如果没有问题，则要根据紧急程度制定分发计划。
计划中关键要根据企业的环境分批安装，原则是业务重要、资产价值大、威胁等级高的系统优先安装，确定顺序后，提交变更，组织相关人员进行补丁安装。
微软的补丁发布由补丁管理员在WSUS服务器上进行审核批准，通过WSUS将补丁自动下推到windows客户端，系统管理员根据各自管理的应用系统情况选择安装方式和时间。
原则上，所有服务器都必须接受统一的WSUS管理，因特殊的原因无法接受管理的，需要系统管理员根据情况选择安装补丁，并填写《补丁检查记录表》。
4．补丁安装检查为了确认补丁安装情况，各系统管理员应对负责的系统在补丁发布和安装后进行检查。
5. 异常处理和记录在补丁的安装过程中，由于系统的多样性和负责性，经常会发生很多异常，一般可以分为两种情况：●不能安装补丁，这时就需要确定一个临时的解决办法消除漏洞的威胁，或者暂时接受这个风险。
●安装上补丁后系统或者应用不能正常运行，这时就需要采用应急方案，采用备份系统或者卸载补丁等临时办法解决。
在处理上述的异常中，补丁管理员及时收集异常和解决方案，组织异常的提交和跟踪，并且将信息及时公布给系统工程师和桌面工程师。
针对一般微软操作系统，要求安装完关键补丁后，立即联网配置WSUS，接受其补丁分发管理，继续完成补丁安装，确保系统不会因为漏洞而被感染病毒或者被黑客攻击。
特殊系统按要求进行补丁安装。
