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物料管理制度是什么一、物料管理制度的重要性1. 制度化管理：物料管理制度可以规范各项管理流程，明确责任人和操作规范，避免人为失误和混乱的发生，提高工作效率。
2. 节约成本：通过制定合理的物料管理制度，企业可以避免物料的过多积压和浪费，减少库存成本和管理费用。
3. 提高生产效率：物料管理制度可以保证生产过程中物料的准确供应和储备，确保生产计划能够顺利执行，提高生产效率。
4. 提升产品质量：物料管理制度可以确保所使用的物料质量符合要求，避免次品和报废，提高产品质量。
5. 保证生产计划的执行：通过物料管理制度，可以保障生产计划的顺利执行，避免因为物料供应不及时或者质量问题导致的生产延误。
二、物料管理制度的内容1. 采购管理：包括采购计划、供应商管理、采购流程等。
确保采购的物料符合质量标准和数量要求。
2. 库存管理：包括库存控制、库位管理、库存盘点等。
确保库存数据准确、及时。
3. 物料分类和编码：将物料按不同的属性和用途进行分类和编码，便于管理和查询。
4. 物料需求计划：制定物料需求计划，根据生产计划和库存情况确定物料需求量。
5. 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，确保供应链的畅通。
6. 物料贮存管理：要求按照物料的性质和要求进行贮存管理，防潮、防尘、防晒、防盗等。
7. 废料处理和回收：对废弃物料进行分类和处理，尽可能实现资源的再利用。
8. 物料核算和成本控制：对物料的采购成本、库存成本、损耗成本等进行核算和控制，确保物料成本的合理性。
9. 物料审核和检验：对进货物料进行审核和检验，确保物料符合质量标准。
10. 物料供应商评价：对供应商进行绩效评价，及时调整和优化供应链。
三、建立物料管理制度的方法1. 制定相关制度和规范：企业应根据自身的实际情况，制定适合的物料管理制度和相关规范，在制定过程中要征求相关部门的意见和建议。
2. 培训和教育：对员工进行物料管理制度的培训和教育，确保员工对制度的理解和执行。
物料领用管理制度为了计划各部门收入支出，增收节支，使各项物品物尽其用，发挥最大效率特制定本制度。
1、日常清洁用具的领用1]每层可开辟一单独房间，用于存放常用清洁工具。
2]常用清洁工具由清洁主管办理领用手续，按实际需求分配给清洁员工。
3]申领的工具可存放于工具间，所用工具自行保管，需要使用时自行取用。
4]清洁工具损坏影响使用的，可再行领用，领用时需以旧换新。
5]使用工具中，应爱护清洁工具。
6]工具使用完毕后清理干净及时放回工具间，不可随意放置或丢弃。
2、消耗品物料的领用。
1]消耗品物料，主要是指各种清洁剂、空气清新剂、香皂、卫生纸等消耗性用品;2]消耗品物料由清洁主管办理领用手续，按实际规定分发给清洁员使用并签名;3]批准领取的清洁用品必须为清洁专用，不能挪为他用或者私用，一经发现，按规定处理;4]所领取物料若一次使用未完，可暂时存放于工具间内，待下一次使用时取出再用，不可随意浪费。
物料用完后，再行到仓库领取;5]清洁员工所领用的物料，使用应厉行节约，避免随意浪费;6]禁止清洁人员私人使用清洁用品;物料领用管理制度（2）是指规范企业内部物料领用行为的一套制度。
该制度旨在规范物料的领用流程，确保物料的合理使用和管理，防止浪费和滥用。
物料领用管理制度一般包括以下内容：1. 物料领用流程：明确物料领用的申请、审批、发放等流程，确保领用流程的透明、公正和高效。
2. 物料领用申请：规定物料领用申请的内容和格式，明确领用人需要提供的必要信息，确保申请的准确和完整。
3. 物料领用审批：明确领用申请的审批权限和程序，规定审批人需要考虑的因素和要求，确保领用的合理性和必要性。
4. 物料发放和归还：规定物料发放的时间、地点和方式，明确领用人和库管人员的责任和义务，确保物料的准确发放和及时归还。
5. 物料使用管理：规定物料的使用范围和用途，明确物料使用的限制和规则，监督和管理物料的合理使用和消耗。
6. 物料库存管理：规定物料库存的盘点和管理措施，确保库存数据的准确性和完整性，及时补充和调整物料库存。
物料部管理制度模板物料管理制度第一章总则第一条物料由生产部核算、计划。
第二条物料由采购科订购。
第三条物料由仓库人员管理与控制。
第四条物料管理由厂长办公室直接监督。
第五条物料管理部门必须以公司的经营目标和生产任务为中心，指导和推动物料的供应工作。
第六条物料管理部门必须保障生产的正常运转，不可中途断缺物料，怠误生产。
第七条要做到物料的平衡、订购、分配工作，做到经济、合理、及时、齐全地供应各种物料。
第八条物料管理部门要做到统一计划、统一订购、统一分配、统一调度、统一管理。
第九条要尽量减少呆滞物料的产生，尽量降低物料的成本，提高物料的利用率。
第十条要保证物料的质量、数量。
第二章物料的分类、核算与订购第十一条根据本公司生产物料的实际情况，可分为三大类。
1）布料类；2）辅料类；3）包装物品类。
第十二条物料分类结构图。
第十三条物料的核算与计划，应该注意以下山几个问题：1.什么款式____多少数量3.用哪种布料4.用什么辅料5.单位用布料6.单位辅料用量7.交货时间8.生产所需时间预算9.物料进货所需时间第十四条生产部根据第十三条所提供的信息，核算物料，编制好物料订购计划，通知采购科订购。
第十五条在物料核算中，要本着务实，准确的精神，做好物料的预算工作。
第十六条采购科一定要配合生产部，确保物料的供应，否则如果怠误生产经营，将要追究当事人的责任。
第十七条物料的采购，要坚持“货真价实”的原则，要有高度的成本观念。
第三章仓库管理条例（一）仓库的规划第十八条仓库物料放置的规划及规划图。
第十九条库位标识、库位编号，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
1.层次别，依下列原则办理，并于适当位置作明显标识。
2.库位流水编号。
3.通道别，依abc顺序编订。
4.仓库别，依abc顺序编订。
第二十条物料管理部门要依库位配置情况、绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。
第二十一条仓库管理人员要掌握各库位，各产品规格的进出动态。
（二）仓库的物料验收第二十二条物料的验收由仓管负责。
物料部管理制度模版第一章总则第一条为了规范物料部的工作流程，提高物料管理的效率和质量，制定本管理制度。
第二条物料部是公司的一个职能部门，负责物料的供应、采购、仓库管理、库存控制等工作。
第三条本管理制度适用于公司内的所有物料部门。
第四条物料部门的工作原则是公平、公正、公开，依法合规进行工作，以满足公司各个部门的物料需求，提高公司运营效率。
第五条物料部门根据公司的需求，制定年度物料采购计划，明确物料的种类、数量、采购渠道等，并按照计划进行采购工作。
第二章组织架构第六条物料部门设立一个部门经理，负责物料部门的日常管理工作。
第七条部门经理下设采购组、仓储组和物资核算组，分别负责物料采购、仓库管理和物资核算等工作。
第八条部门经理对部门的工作负责，监督下属各组的工作，并与其他部门进行协调沟通。
第九条部门经理对物料部门的工作进行计划、组织、指导和控制，并及时报告工作情况。
第十条物料部门与其他部门之间应保持良好的合作关系，共同完成公司的目标。
第十一条物料部门定期召开部门会议，讨论部门的工作情况和存在的问题，并提出改进措施。
第三章工作职能第十二条物料部门的工作职能包括物料采购、仓库管理、库存控制和物资核算等。
第十三条采购组负责根据公司的物料采购计划，选择供应商、协商价格、签订采购合同，并监督供应商的交货情况。
第十四条仓储组负责对物料进行入库、出库、盘点、整理和保管等工作，保证物料的安全和完整。
第十五条仓储组负责制定仓库的管理规范，包括物料的分类、标识、存放位置、堆放方式等，并进行定期巡检。
第十六条库存控制是物料部门的核心工作之一，负责对物料的库存进行监控和管理，保证库存的合理和充足。
第十七条物资核算组负责对物料的进销存进行账务处理和核算，编制相应的财务报表和统计分析报告。
第四章工作流程第十八条物料部门的工作流程包括物料需求确认、供应商选择、采购合同签订、物料入库、仓库管理、库存控制等环节。
第十九条物料需求确认由各部门提出，经过审批后提交给物料部门，由采购组进一步核实和确认，并编制物料采购计划。
仓库物料存放管理规章制度7篇仓库物料存放管理规章制度篇1一、物资的验收入库1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
a）与合同计划或请购单不相符的采购物资。
b）与要求不符合的采购物资。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填入库单。
二、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到二齐、三清、四号定位。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：材料清、数量清、规格标识清。
c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。
2、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为，和罚款、5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和组长签字。
四、物资退库1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据废品损失报告单进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、仓库卫生1、业务员到仓库来取料，应随手把取料时产生的垃圾带离仓库，保持仓库卫生、2、不允许员工在仓库门口吃早餐，违返者罚款50元、六、出货1、出货之前必须有出货通知、如果没有、仓库决不会出货、出现严重后果由这批货的跟单员负责、2、如果真的有特殊情况、必须提前通知、七、仓库罚款1、一旦被仓库罚款其他人不须插手、如有发现加倍罚款、给予通告批评2、仓库的罚款不会交给老板娘、由仓库保管、最后奖励给我们发现工作非常积极和出货时非常勤奋表现很好的员工、这样大家的积极性会大幅度提高、仓库物料存放管理规章制度篇21、仓库收货前，做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。
物料部管理制度第一章绪论第一节总则1.1 为了规范物料部的管理行为，提高物料部工作效率，加强物料资源的合理利用，制定本管理制度。
1.2 本管理制度适用于公司物料部的各项管理活动。
1.3 物料部是公司的重要部门，负责物料的采购、入库、出库、库存管理等工作，必须严格按照本管理制度执行。
第二章组织机构第一节物料部的职责和权限2.1 物料部负责公司物料的采购工作，包括编制采购计划、选择供应商、签订采购合同等。
2.2 物料部负责入库和出库工作，包括验收物料、编制出入库单据、管理库存等。
2.3 物料部负责库存管理工作，包括定期盘点、制定库存报表、控制库存数量等。
2.4 物料部负责物料的报废处理工作，包括编制报废申请、组织报废审批、安排报废销毁等。
2.5 物料部负责与供应商的合作管理工作，包括与供应商谈判、签订合作协议、评估供应商绩效等。
第二节物料部的组织架构2.6 物料部由部门负责人、采购员、仓库管理员等组成。
2.7 物料部部门负责人负责物料部的全面工作，并对下属人员进行管理和指导。
2.8 采购员负责物料的采购工作，包括与供应商的联系、采购合同的签订、物料的采购跟踪等。
2.9 仓库管理员负责入库和出库工作，包括物料的验收、入库单据的编制、库存的管理等。
第三章工作流程第一节采购流程3.1 采购员根据公司的采购计划，选择适当的供应商，并与供应商进行谈判。
3.2 采购员与供应商签订采购合同，明确供应商提供物料的数量、质量、价格等。
3.3 采购员跟踪物料的采购进度，并及时向物料部部门负责人报告。
3.4 采购员将采购的物料送至仓库，与仓库管理员一起完成入库手续。
第二节入库流程3.5 仓库管理员负责对物料进行验收，检查物料的数量、质量、规格等是否符合要求。
3.6 仓库管理员编制入库单据，包括入库单、入库清单等。
3.7 仓库管理员将入库单据交给物料部部门负责人审核，并将物料送至指定位置。
第三节出库流程3.8 仓库管理员根据相关部门的领料单，将物料从库存中出库。
物料管理制度及办法物料管理是指对企业的物料进行全面有效的管理，确保物料供应充足，生产运转平稳，成本控制合理。
建立完善的物料管理制度是企业做好物料管理工作的基础，制度的建立能够规范物料管理流程、提高管理效率、降低成本、保障生产运作顺畅。
下面就是一篇物料管理制度的具体办法：二、物料管理办法1. 物料采购管理（1）物料需求规划：生产计划部门根据销售预测和库存情况，编制物料需求计划，确定各类物料的采购数量和采购时间；（2）供应商评估：采购部门对供应商进行评估，考察其产品质量、价格、交货时间等因素，选择合适的供应商进行采购；（3）签订合同：与供应商签订合同，明确物料的品种、数量、价格、交货期限等具体内容，确保双方权益；（4）验收入库：采购部门对物料进行验收，确认物料的质量、数量与合同一致，合格的物料入库存放；（5）库存管理：建立物料库存档案，记录物料的名称、规格、数量、单位、进货时间、供应商等信息，定期盘点库存，确保库存数据准确；（6）定期采购分析：采购部门定期进行采购分析，评估各种物料的采购情况，及时调整采购计划，保证物料供应充足。
2. 物料仓储管理（1）仓库规划：按物料种类、用途等因素，对仓库进行合理规划，设置不同的存放区域、存储条件等；（2）物料分类存储：将物料按照种类、规格等分类存放，建立明确的标识，便于管理和查找；（3）货位管理：对仓库内的货位进行编号、管理，确保物料存放有序，方便盘点和取放；（4）库存清点：定期对仓库内的物料进行清点，核对库存数据，及时发现异常情况，及时处理；（5）环境监控：仓库内维持适宜的温度、湿度等环境，确保物料不受损坏。
3. 物料使用管理（1）物料追溯：对物料进行追溯管理，记录物料的使用情况、领用人员等信息，确保物料使用安全；（2）定期盘点：定期对生产线上的物料进行盘点，确保物料数量与实际生产情况相符；（3）物料耗用分析：对生产线上的物料进行耗用分析，分析物料的消耗情况，找出存在的问题，制定改进措施；（4）物料报废处理：对于报废的物料，按照规定的程序进行处理，防止报废物料对生产环境造成污染。
物料领用管理制度范文一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和有效管理公司的物料领用流程，确保物料的合理使用和减少浪费。
本制度适用于公司内所有员工的物料领用行为。
二、定义1. 物料：指公司用于生产、办公和维护等活动所需要的各类物品，包括但不限于原材料、办公用品、工具设备等。
2. 领用人：指公司内的员工以及其他经授权的人员。
3. 领用单：指领用人填写的物料领用申请单，包括物料名称、数量、领用日期等详细信息。
4. 领用部门：指领用人所在的部门或项目组。
三、物料领用流程1. 领用申请1.1 领用人根据需要填写领用单，包括物料名称、规格型号、数量等必要信息，并注明领用用途。
1.2 领用单需由领用人按规定的时间提交给相关部门的物料管理员。
1.3 物料管理员对领用单进行核查，确认申请的物料是否符合规定，并在领用单上签字确认。
2. 物料发放2.1 物料管理员根据领用单上的信息，查找相应的物料并进行发放。
2.2 在发放物料的同时，物料管理员需在领用单上填写发放日期、签字并加盖单位印章作为确认。
2.3 领用人在领取物料时，应与领用单上的信息进行核对，并签字确认。
3. 物料归还3.1 领用人在使用完毕后应及时归还物料。
3.2 领用人需填写归还单，并注明物料的实际使用情况。
3.3 领用人将归还单交给物料管理员进行核对，并在单上签字确认。
3.4 物料管理员根据归还单上的信息进行核对，并确认物料的完好和数量是否与之前的发放一致。
四、责任与义务1. 领用人责任与义务1.1 领用人应按照规定的程序填写领用单，并如实填写有关信息。
1.2 领用人应对领用的物料进行合理使用和保管，并确保物料不被损坏或丢失。
1.3 领用人应及时归还物料，并如实填写归还单。
1.4 领用人应配合物料管理员进行物料的核对和验证工作。
1.5 领用人应对领用过程中的违规行为承担相应的法律责任。
2. 物料管理员责任与义务2.1 物料管理员应及时核查领用单的信息，并进行确认。
公司物料管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强公司物料管理工作，提高物料利用率和工作效率，保障公司正常生产经营，特制定本制度。
第二章管理职责第二条公司物料管理工作由物料管理部门负责，具体任务如下：1. 制定公司物料管理制度，并不断完善和推行。
2. 制定物料采购计划，并负责物料的采购工作。
3. 负责物料的入库、出库和库存管理工作。
4. 监督和执行物料的领用和归还工作，确保物料使用的合理性和安全性。
5. 统计和分析物料的使用情况，提出物料使用的优化方案。
6. 与相关部门合作，开展物料消耗分析和成本控制工作。
7. 公司物料管理工作的其他职责。
第三章物料采购管理第三条物料采购工作应按照公司采购管理制度进行，具体工作如下：1. 制定物料采购计划并报批，确定物料采购的种类、数量和时间。
2. 根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和比较。
3. 签订物料采购合同，并保持与供应商的良好合作关系。
4. 监督和检查物料的到货情况，确保物料的准时供应。
5. 对于有质量问题或者超过规定数量的物料，及时与供应商协商解决。
6. 对于过期或者报废的物料，及时通知相关部门进行处理。
7. 对于新物料的采购，应进行试用并做好记录，确保物料符合公司要求。
第四章入库管理第四条入库管理工作应按照公司入库管理制度进行，具体工作如下：1. 对物料进行验收和核对，确保物料的数量和质量与采购合同一致。
2. 对入库物料进行分类、编号和标识，并记录入库信息。
3. 对入库物料进行仓库存放、整理和管理，确保物料的安全和有序。
4. 对于需要特殊保管和管理的物料，应进行专门处理，设立专门的存放区域。
5. 对于有质量问题或者异常情况的物料，及时通知相关部门进行处理。
6. 定期检查仓库物料的存放情况，确保物料的状态良好。
第五章出库管理第五条出库管理工作应按照公司出库管理制度进行，具体工作如下：1. 接受领用部门的领用申请，并核对申请物料的合理性和准确性。
2. 对领用物料进行出库登记，并记录领用信息。
物料分类管理制度一、总则为了规范企业物料管理制度，提高物料管理效率和资金利用率，保障生产经营活动的正常进行，特制定本物料分类管理制度。
二、适用范围本制度适用于企业内的所有物料管理工作。
三、物料分类原则1. 根据物料的性质、用途、特点和规格，将物料进行分类：原材料、辅助材料、半成品、成品等。
2. 根据物料的使用频率、重要性和库存量，进行ABC分类管理，重点关注A类物料。
3. 根据物料的存储条件、保质期等特点，进行分类管理。
4. 根据物料的采购周期、采购数量等因素，进行分类管理。
四、物料分类细则1. 原材料分类（1）按原材料类型进行分类，如金属材料、塑料材料、化工原料等；（2）按原材料来源进行分类，分为国产原料和进口原料；（3）按原材料的规格、品牌进行分类。
2. 辅助材料分类（1）按辅助材料的用途进行分类，如助剂、润滑剂、清洁剂等；（2）按辅助材料的性质进行分类，如固体辅助材料、液体辅助材料等。
3. 半成品分类（1）按半成品的生产工艺进行分类，如压铸件、拉伸件、焊接件等；（2）按半成品的加工批次进行分类，如批次一、批次二等。
4. 成品分类（1）按成品的产品类别进行分类，如家电产品、汽车产品、电子产品等；（2）按成品的品牌进行分类。
五、物料管理流程1. 需求申请（1）生产部门根据生产计划和订单需求，填写物料申请单；（2）采购部门根据物料申请单，进行物料采购计划编制。
2. 物料采购（1）采购部门根据物料采购计划，进行供应商选择和询价比价；（2）采购部门与供应商签订采购合同，确定物料的品质、数量、价格等信息；（3）采购部门跟踪物料的交付进度，保障物料的按时到货；（4）采购部门对已到货的物料进行验收。
3. 物料入库（1）采购部门通知仓储部门接收货物，并填写入库记录；（2）仓储部门对入库物料进行验收和标识，保证物料的质量和数量准确无误；（3）仓储部门将入库的物料妥善存放，按照分类管理的原则进行分类入库。
4. 物料出库（1）生产部门根据生产计划和工单需求，提出物料出库申请；（2）仓储部门根据出库申请，提前准备好要出库的物料；（3）生产部门对出库的物料进行核对和领用。
物料管理制度第一章总则第一条为了规范二建集团物料采购及施工现场物料控制的管理行为，建立严谨、高效、实用的物料采购体系及施工现场物料过程控制体系，特制定本制度。
第二条本制度旨在统一公司范围内物料的采购、验收、堆放、标识、搬运、贮存、防护和发放的操作流程及对顾客提供产品的管理。
第三条这里的物料指各类构成工程实体的原材料、构配件、周转材料、五金材料、防水材料、保温材料、水电安装材料、工程辅助材料、安全防护及劳防用品等。
第四条职责1、工程管理部（物资）（1）制定企业各类材料的管理制度、标准、规定及具体操作要求。
（2）实施对钢材、商品混凝土、PHC管桩等材料的集中采购与管理；（3）负责对供应方供货质量、能力、服务意识、价格水平及环保意识等方面情况进行考察、评价、选择及再评价（必要时），确定合格供应商范围，经二建集团主管经理批准后发布《合格供应商名录》，并定期进行复审、换版。
（4）按本管理制度的要求指导、监督、抽查各工程公司、分公司、总承包部及各工程项目部的物料采购管理行为，并及时进行纠正和调整。
2、合约预算部（1）负责对集中采购材料合同的规范性、合法性等进行审核。
（2）参与对二建集团《合格供应商名录》的流转审核。
3、技术质量部（1）参与对二建集团《合格供应商名录》的流转审核。
（2）指导、检查项目取样员对进场材料的取样送检工作。
4、安全部参与对二建集团《合格供应商名录》的流转审核。
5、党建工作部（保卫）参与对二建集团《合格供应商名录》的流转审核。
6、工程公司/分公司/总承包部（1）实施对墙体材料、建筑砂浆、构配件、周转材料等非公司集中采购物料的采购与管理；（2）按本管理制度要求对工程项目部进行指导和检查，并将发现问题及时反馈工程管理部（物资）。
7、工程项目部（1）实施零星材料、工程辅料及小型工用具的采购和管理；（2）负责编制各类物料的要料申请计划，实施进场物料的验收、取样送检、堆放、标识、搬运、贮存、防护、发放及不合格品处置等工作；（3）负责对顾客提供产品的验收、贮存、防护及不合格品处置；（4）负责收集各类物料的质量保证资料，及时建立质量验收台账；（5）负责及时建立各类物料的成本核算台账；（6）及时进行物料节超原因分析。
第二章管理要求第五条合格供应方的评价与审批流程（一）供应方评价的依据1、供应方应提供的资质及证明其能符合我企业各项规定、要求的相关资料：（1）有效的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证；（2）企业概况及业绩介绍；（3）涉及许可证制度的，应提供生产许可证或安全生产许可证；（4）检测机构签发的近期（有效期内）的产品检查报告；（5）属于流通领域的供应方还应提供产品生产企业的相关资质资料。
2、供应方的综合能力评价（1）供货能力：生产规模、资金状况、产品配套等；（2）价格水平：经竞价比价在同行业中有价格优势；（3）资金结算方式：具有一定的带垫资能力。
（二）供应方的审批1、由工程管理部（物资）在初步评价的基础上，对基本符合供应要求的供应商建立二建集团《合格供应商名录》（草本），并发起流转审核。
2、经二建集团工程管理部、安全管理部、技术质量部、党建工作部（保卫）等部门审核通过后，报请二建集团主管领导审批。
3、建立《合格供应方名录》，建立名录内每家供应方的资料档案、填制《合格分承包方资质评定表》。
第六条合格供应方的过程监控1、供应方在供货过程中发生任何产品质量或供货时效等问题，工程项目部应及时将发现问题填写《供应商供货质量信息调查情况反馈表》，报工程公司及工程管理部（物资）。
2、供应方在一个项目的供料全部结束后，工程项目部都要填写《供应商供货质量信息调查情况反馈表》作为对供应方的一个综合评价，报工程公司及工程管理部（物资）。
第七条《合格供应商名录》的调整与换版（一）《合格供应商名录》原则上一年更新（换版）一次。
1、调整的依据（1）根据项目部提供的《供应商供货质量信息调查情况反馈表》来对供应方进行再评价。
（2）合格供应方经营范围、产品、规格发生变化时，进行相应调整。
（3）合格供应方提供相关资质证书、资料有效期满而不能提供新的资料；营业执照等资质资料没有经年检合格的，应调整出《合格供应方名录》。
（4）对符合各项要求的《合格供应方名录》及其他供应方，继续留用。
（5）将经过项目推荐，在各方面都符合要求的新的供应方新增至《合格供应方名录》。
2、《合格供应方名录》（换版）的审批流程（1）根据本制度第五条第二款供应方的审批第1项、第2项准则进行。
（2）填写《合格分承包方复评审批表》，根据本制度第五条第二款第2项准则执行。
（二）过程中由于各种原因出现《合格供应商名录》外的供应商需要作为临时性供应商，则应由工程项目部填写《建筑材料供应商选择申请表》说明选择原因，并附上供应商有效的“营业执照”、“税务登记证”及“法人代码证”等相关资质，经工程公司/分公司/总承包部相关部门及总经理审批后报工程管理部（物资），工程管理部审核同意后，将供应商的相关证件扫描存档，进入供应商平台，作为一次性供应商，其在我公司的合作范围仅限于提出申请的项目，该项目一旦竣工且合同执行完毕其在我公司的供应商资格同时取消。
第八条物料采购申请计划工程项目部需要申请物料必须根据不同的采购权限，分别向工程管理部（物资）或工程公司/分公司/总承包部提出书面要料计划，《要料计划申请表》。
（一）物料采购申请计划的编制依据1、月度生产计划，工程实际形象进度。
2、施工预算。
（二）物料采购申请计划的形式1、书面要料申请计划（1）月度要料申请计划（2）七天要料申请计划（3）三天要料申请计划（三天要料计划要准确，原则上不得再作变更）2、电话要料申请计划一般适用于混凝土临时变更浇捣方案、时间、用量及防汛防台等应急物资的要料申请。
（三）物料采购申请计划的内容和审批1、内容包括工程项目名称、地址、联系人、联系电话及申请物料的名称、型号、规格、单位、数量、要求进场日期等。
2、钢筋原材料及成型钢筋由项目钢筋翻样负责申请，其他材料（包括周转材料、构配件等）分别由木工翻样或关砌提供依据由项目材料员负责申请，所有要料申请计划必须经项目经理审核批准。
第九条物料采购合同（一）物料采购合同内容应包括：1、工程项目名称、地址；2、采购的材料名称、规格、单位、数量、单价、金额；3、交货地点及验收方式；4、结算时间和方式；5、付款方式和期限；6、技术要求；7、验收标准；8、违约责任；9、解决争议的方式。
（二）工程公司负责签订权限范围内采购物料的供需合同。
工程公司负责采购的墙体材料、建筑砂浆、构配件等材料在采购前必须召集三家或以上供应商进行竞价比价，在同等条件下，单价最低者中标。
合同签订前，在公司经济管理网上传《材料采购计划审批表（非集中采购）》。
由项目经理、工程公司施工科审批，同意后在经济管理网上传《材料采购合同审批表》，由项目经理、工程公司施工科、工程公司财务科、工程公司合约科、工程公司总经理流转审批。
周转材料在合同签订前，在公司经济管理网上传《周转材料租赁计划审批表》，由项目经理、工程公司施工科、工程管理部审批同意后在公司经济管理网上流转《周转材料租赁合同审批表》，由项目经理、工程公司合约科、工程公司总经理、工程管理部、资产材料部、合约预算部、总裁事务部审批。
（三）工程管理部（物资）负责签订集中采购物料的供需合同。
1、钢筋合同采用年度合同的形式。
合同内容除了按本制度第九条第（二）款的要求外还明确了全年预计供料数量、单价确定规则、资金结算方式及带垫资的数额。
2、预拌混凝土合同以工程项目部为单体签订，格式文本采用上海市混凝土行业协会的统一印制的《上海市预拌混凝土购销合同》，由于预拌混凝土属于备案制产品，所以该合同也作为办理工程项目混凝土《材料备案证明及交易合同备案凭证》（现场验证单）的备案合同。
预料混凝土的单价参照集团内每日商定的协议价。
3、PHC管桩合同以工程项目部为单体签订，格式文本采用上海市建筑构件制品有限公司印制的《PHC管桩购销合同》，单价按上海市建筑构件制品有限公司发布的（上海建工集团股份有限公司授权委托）每月PHC管桩指导价格，商定下浮比例结算。
PHC管桩属非备案制产品。
4、集中采购的购销合同采用手工流转审批形式：合同由工程管理部（物资）负责洽谈、起草，经二建集团分管经理、资产财务部、合约预算部、总裁、董事长流转审批后，盖章生效。
第十条物料的进场验收所有物料首先必须要符合国家和地方政府的有关政策、法规，政府明令禁止或限制使用的材料及质量不合格或影响环境保护及职业健康安全的材料严禁进入施工现场。
构成工程实体的材料、辅助材料及五金材料等由项目材料员负责验收，预拌混凝土由项目材料员、项目技术员共同验收，钢筋由材料员会同钢筋翻样员共同验收。
安全防护及劳防用品、消防器材及对职业健康安全、环境产生影响的材料需要项目安全员、综合办等相关人员与材料员共同验收。
（一）质量保证资料及外观、数量验收1、质量保证资料应随车送达、内容包括产品合格证、质量保证书、生产许可证、产品质量检测报告、有毒有害气体及放射性检测报告（必要时）等，质量保证资料必须符合以下要求：（1）日期必须在进场前且在有效期限内；（2）所有数据是真实的、符合标准的；（3）必须加盖生产单位或原件存放单位的红印公章。
2、质量保证资料验收后要及时交予项目资料员存档，并填写《质量保证资料签收记录》。
3、外观、数量验收（1）外观用目测的方式验收，如发现表面平整度、材料成色、几何尺寸或型号规格明显与合同约定不符的，则拒绝接收。
（2）数量验收可采用过磅、理论换算、清点、抽样并检查方式，钢筋还要进行重量抽样送检，送检前工程项目必须先对送检样品进行自行称重检验，以检验几何尺寸是否合格。
（二）质量验收1、钢筋：钢筋质量应符合GB/T 701《低碳钢热轧圆盘条》、GB1499《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》、GB2101《型钢验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》、GB13013《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》、GB13788《冷轧带肋钢筋》等国家有关标准。
（1）原材料钢筋的实物吊牌炉批号、质量证明书与实物（10mm以上热轧带肋钢筋轧有牌号标志及厂名字母与直径数字）要相一致。
（2）成型钢筋的出厂质量证明单应标明原质量书的数值（注明质保书原件的存放处），还要提供成型加工后的检测数据。
2、预拌混凝土：预拌混凝土质量应符合GB/T14902《预拌混凝土》、GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》、DG-TG08-227-2009《预拌混凝土生产技术规程》（上海市标准）——外地执行当地的规程。
同时还须符合GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准的规定。
首车混凝土到达现场应随车提供该批次混凝土的级配单，级配单必须经项目技术人员签字确认。
