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2017东港铸造特殊过程能力确认修改后东港市辽成机械有限公司铸造特殊过程能力确认东港市辽成机械有限公司2017年1月20日2017东港铸造特殊过程能力确认修改后铸造特殊过程能力确认1 铸造生产纲领1.1主要产品1）120分配阀、120-1分配阀：35000套/年。
2）103/104阀、1阀类件、空重车调整装置、制动盘盘环：新产品等：折合120分配阀计30000套/年。
3）高铁/标动、城轨，制动吊架、制动杠杆等配件：5000套/年。
2 铸造特殊过程、关键工序明细3 材料控制我们铸造的主要原辅材料来源为外购，采购和控制是根据标准和技术要求进行，其用量、来源和供应的可靠性有保证，车间使用过程也证明了主要材料的合理性及适应性。
4铸造生产设备和工装见设备台帐，铸造生产工装台帐。
5 工艺方法评价5.1 关、特过程简述（含检测手段）5.1.1熔炼（特殊过程）铸造车间熔炼以中频电炉熔炼，该工艺生产效率较高并可保证铁水质量，熔化主要设备是1.5T中频炉、1T中频炉，铁水升温、净化及成分的调整等在电炉完成。
炉料用电子秤在地上进行称量，采用单铸试棒检验铸铁成分和机械性能，该过程主要按配料通知执行，炉前采用热电偶测温并控制出炉温度，采用光谱仪、控制产品化学成分和内在组织。
5.1.2浇注过程（关键工序、特特过程）浇注过程采用天车运输，测温仪测温，升降包，人工抬包浇注，按工艺执行。
5.2熔炼、浇注过程确认和控制5.2.1 熔炼、浇注主要工艺参数熔炼、浇注按工艺文件操作，主要工艺参数内容：材料性能（抗拉强度、延伸率、硬度）；浇注温度（例120主阀体1350℃～1450℃、高铁、城轨，制动吊架、制动杠杆1360℃～1470℃）；浇注时间（例120主阀体10S～12S、制动吊架、制动杠杆810S,浇注开始时间、浇注终了时间）；铸件冷却时间（例120主阀体≥3小时）、铸件消除应力退火(按工艺曲线)等。
这些参数是在试制及批量工艺实践基础上修订完善的总结，符合我公司铁路产品工序生产实际，符合先进、成熟、经济、实用、可靠的原则。
特殊过程确认表编号：审核经验介绍:对工业企业特殊过程确认CQC四川评审中心杨红斌中文ISO维基库----------------------------------------------------------在审核中，审核员往往遇到审核特殊过程，要求获得特殊过程确认有关证据，企业往往填写一张“特殊过程确认表”，认为就是进行了确认，不填写表，就是没有确认，一张表中，泛泛写了“人员确认满足，设备确认满足，工艺确认满足”就认可，如果企业没有填写确认记录表，就认为没有确认。
把确认仅仅限于记录，不追求实质，实际上是对标准理解出现偏差，如果企业也这样流于形式，就没有起到实际控制效果。
因此，本人对工业企业特殊过程的确认控制谈谈个人意见，供大家参考，希望起到抛砖引玉的作用。
1对特殊过程的识别对识别很重要，如果特殊过程识别不清，就无法谈到确认。
标准中规定：生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时为特殊过程，即工序后不能进行检验、或不能经济检验、或问题要在产品按照工艺种类分类，如焊接、热处理、表面处理等，这些都是特殊过程，但进行确认问题就来了，就焊接、热处理、表面处理，每类中有许多种情况，如焊接有钨极氩弧焊、埋弧焊、气体保护焊、电阻焊、手工电弧焊机等，热处理有淬火、正火、调质、回火、退回、表面热处理等，表面处理有电镀、发黑、磷化、油漆、喷塑等，如果单讲对焊接、热处理、表面处理进行确认，肯定不知道从何做起。
本人认为，对特殊识别要注意两点，一是要按照工序识别而不要按照种类识别，不要一概讲焊接、热处理是特殊过程，比如在有些工序中，如有的焊接起搭接作用、完全不承受力，就不是特殊过程；也有的热处理，在工序中仅作为中间过程，主要为了保证好加工，要求表面硬度值，表面硬度是可以检验的，也就不是特殊过程了，因此在特殊过程识别，应落实到具体的工序中，根据工序的具体情况而定，这样对过程确认起来也具体了。
二是注意，特殊过程与关键过程不是一个概念，企业往往混淆了，认为特殊过程就是关键过程，并认为只要工序不重要，可以不进行确认了。
热处理特殊过程确认资料清单NO 资料名称资料要求提供方确认1 特殊过程确认记录表按照KERUI QP5715-01 KERUI2 热处理工艺方案按照材料区分，包括进炉温度，保温时间，保持时间，冷却介质（入水前温度，入水温度），供应商3 硬度试验分布示意图不少于5个点（HBW）。
供应商4 工艺过程图包括温度公差及时间公差，具体工艺过程。
供应商5 热处理过程记录曲线，热处理生产记录。
供应商6 热处理后检验记录(必须由第三方提供)包括机械性能、冲击；必须明确本体取样的位置示意图，不同区域试验不少于三组数据；供应商7 热处理工艺评定结论需要有明确的结论，及相关人员签署。
供应商其他附录资料1 工艺评定用材料的原钢厂质保书/ 供应商2 材料成分复验单/ 供应商3 热处理工艺路线卡/ 供应商4 人员资质证书热处理学会颁发供应商5 设备炉温均匀性报告热电偶校验报告淬火池温度计温度计按照API 附录M要求（2min一次取数据，3min一次取数据）供应商6 设备监视和测量设备的校验报告（温度记录仪）热电偶校验报告淬火池温度计温度计温度记录仪（3个月/次）温度调节仪拉伸设备校验报告（包括引伸计）冲击设备；硬度试验设备（包括显微镜）；其他必须的设备；第三方报告供应商7 热处理规程包括热处理的原则性要求供应商8 热处理作业指导书热处理的具体要求供应商9 淬火介质（水或者油或者淬火液）供应商。
过程确认记录表编号：特殊过程监控记录表AHY /JS-03质量保证大纲项目名称：航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆项目编号：编制：审核：批准：安徽慧艺线缆有限公司军工电缆产品质量保证大纲1 概述为确保军品的产品质量，本大纲对军品所使用文件记录以及产品实现过程的控制，产品的检验等作出规定，在军品生产和试制中应严格按照本纲执行和实施。
2产品要求2.1产品的名称，规格型号。
航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆产品的名称，规格型号如表1。
2.2产品技术要求2.2.1 产品的技术性能应符合GJB 773A-2000《航天航空用含氟聚合物绝缘电线电缆通用规范》和GJB 773A/8A-2000《航空航天用镀银铜芯聚全氟乙丙烯绝缘电线电缆详细规范》规定。
2.2.2材料：构成电缆导体、屏蔽、绝缘和护套的材料应符合GJB 773的第3.3条规定。
2.2.3 导体：电缆导体的结构、机械性能、可焊性及连续性应符合GJB 1640-93《航天航空用电线电缆导体品种及截面系列》的规定。
2.2.4 绝缘：电缆的绝缘应符合GJB 773A/8A中所规定的要求。
挤塑绝缘的绝缘表面应光滑无裂纹，无填料外露的现象。
2.2.5 屏蔽：电缆的屏蔽层应符合GJB 773A的第3.7条规定。
2.2.6 提交的电线电缆应是经检验鉴定合格的产品。
3 文件要求3.1文件要求根据标准要求识别产品制造活动各过程，并优化整个过程形成文件，按照规定管理产品质量的过程活动。
通过管理推动、实施、保持和持续改进。
并应接受顾客对过程的监督保持产品可追溯性。
3.2文件控制涉及产品的所有技术文件（包括采购文件，工艺文件，检验文件等）按HY/QC—01—2006《文件控制程序》的规定执行3记录要求记录的总要求应保持所有记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需和控制要求。
记录的控制所有记录的控制按照HY/QC—02—2006《记录控制程序》的规定执行。
