不良品退换料管理规定

不良品退换料流程管理规定

1.目的：

规范各部门不良器件(来料不良,以下简称不良器件)退换料操作流程、便于分析器件不良原因及供应商供货质量的改进、及时将不良器件退回供应商处理、降低公司各型号产品的生产制造成本。

2.适用范围：适用于公司各部门不良器件的退换料、不良器件退货等相关操作流程。

3.术语的定义

无

4.职责与权限

4.1分厂、质量改进室负责对不良器件及时进行收集、对补退料原因进行确认并提交补退料申请。

4.2原材料检验室对退换料原因分析、单据进行审核确认，并对不良器件不良原因进行分析统计。对不良器件按厂家、型号数量进行分类后办理退库手续。

4.3原材料检验室对不良器件原因分析属于人为损坏的不与换料。

4.4计划物流部负责各部门退库不良器件的接收、保管、按时向采购部上报各厂家不良器件的型号数量。

4.5采购部负责办理退库不良器件的退货手续及跟进工作。

5.工作程序

5.1工作流程图: