环境管理体系策划及文件编写PPT51页

环境管理体系的建立与实施●策划设计阶段（1）体系诊断①系统地调查企业组织机构及各部门职能；②总结现有组织结构存在的问题；③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议；④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望；⑤提供系统诊断报告；⑥确定认证模式。

（2）制订计划①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间；②安排相关人员及资源；③提出对咨询方的要求；④制订认证咨询草案；⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。

（3）建立取证组织机构①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组；②初步确定EMS体系职能部门；③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案；④制定环境方针；⑤由最高管理者代表批准。

（4）初始环境评审①组成评审组；②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合性；③识别环境因素，评价出重要环境因素；④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距；⑤形成初始环境评审报告。

（5）进行职能分工①准备职能分工表；②制订职能分工草案；③与管理层初步讨论；④各部门负责人开会讨论；⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。

（6）列出文件清单①列出手册各部门结构；②列出程序文件清单；③列出工作文件类别；④与各部门讨论文件清单。

●培训辅导阶段（1）全员培训①准备ISO培训教材；②现场培训（内容参见培训专题计划）；③问题答疑。

（2）骨干培训①准备教材；②现场培训（内容参见培训专题计划）；③问题答疑；④讨论手册和程序文件框架。

（3）文件编写人员培训①准备教材；②确定文件编写人员；③现场培圳；④案例；⑤答疑。

●文件编写阶段（1）制定计划、分配任务①确定文件编写责任部门；②确定文件编写人员；③安排文件编写时间；④分配编写任务；⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划；⑥定稿，由管理者代表批准。

（2）提供样本编写指导①提供手册样板；②提供程序文件样板；③提供工作文件编写要求；④确定环境方针；⑤制定环境目标、指标和管理方案；⑥编写过程答疑。

质量环境职业健康安全管理体系程序文件版次：A版修改状态：3次
质量/环境/职业健康安全治理程序文件
编号：
编制人：
审核人：
批准人：
受控状态：
XXXX-XX-XX 公布 XXXX-XX-XX 实施X X X X X X X X公司公布
X X X X X X X X公司
程序文件名目
2）三种状态：
a) 正常（例如：每天正常的生产过程）；
b) 专门（例如：停产、检修、故障等）；
c) 紧急（例如：泄漏、爆炸、火灾等）。

3.1.3 危险源辨识应考虑六种危害因素
a) 物理性危害因素；
b) 化学性危害因素；
c) 生物性危害因素；
d) 心理/生理性危害因素；
e) 行为性危害因素；
f) 其他危害因素；
3.1.4 危险源辨识信息的收集
各部门依照《危险有害因素辨识表》涉及部门有关的危险源进行辨识，由安环科进行收集。

3.2辨识方法
3.2.1 现场观看法
3.2.2 工作危害分析
3.2.3 安全检查表分析
3.3 风险评判
3.3.1 作业条件危险性评判法(LEC法)
LEC法是一种常用的系统危险性评判方法。

其危险性(D)值的表示方法由三种要紧因素L、E、C的指标值的乘积表示，即D=LEC，由D值确定风险等级。

式中：D——风险值；
Ｌ——发生事故的可能性大小；
Ｅ——暴露于危险环境的频繁程度；
Ｃ——发生事故产生的后果。

L、E、C分值分别见表1、表2和表3。

环境保护管理体系与措施在本工程施工中，我们将针对具体情况和环境要求，在总体环境保证体基础上：建立健全本工程管理组织机构，负责施工期有关环境保护管理工作的组织和实施；制定施工期环境保护规划，与施工整体布置、要求相适应，指导环保工作有序进行；编写具体环境保护执行措施，保证环境保护满足建设单位的要求。

（一）总则1、为贯彻落实《中华人民共和国环境保护法》，减少或防止对自然环境的破坏和污染，保护和改善环境，满足环境保护方面法律法规的要求，特制定。

2、环境保护管理的依据是：国家、行业及地方的有关法律、法规、标准；上级的有关规定；设计文件。

3、环境保护工作遵循“预防为主，防治结合”、“谁污染谁治理”、“强化过程控制”的原则，实施“纵到底，横到边”的管理体系。

（二）组织机构和职责1、在公司总工领导下成立生产技术部，设立一名专职环境岗位，具体负责施工中环境保护的日常管理工作。

2、公司总工职责：负责环境保护领导工作；制定环境保护方针和目标、指标；审批环境保护管理制度；对重大污染源的治理方案进行研究，做出决定；评估环境保护整体状况；保证环境保护资源配置；对环境保护做出显著成绩和贡献的员工做出表彰奖励决定；负责确定有关人员配合政府主管部门调查、处理环境事故。

生产技术部通报我公司环境保护工作的情况，分析研究重要环境因素的控制效果，并做出进一步改进环境保护工作决定与要求，制定下一年度环境保护工作的重点和目标、指标。

3、生产技术部负责传达贯彻国家及地方政府相关的法律、法规和上级的有关规章制度，负责环境保护管理制度的起草修订，并指导实施，监督检查治理方案的执行情况，参加重大环境保护事件调查。

4、各职能部门根据各自工作职责范围，收集国家、地方政府、行业环境保护的信息及行业标准，并负责贯彻落实，针对特殊施工环境、关键过程、特种作业设备对环境保护的影响，制定与环境保护有关的管理制度、控制措施，并指导实施及检查落实情况同时做好记录。

（三）环保宣传教育1、对环境知识和意识的培训、教育工作实行分级负责、统筹安排，将环境培训教育计划纳入员工培训教育计划。

XXXXXXX有限公司环境手册ISO14001-2015文件编号：EM-01 A/10编写：审核：批准：发布日期：2017年9月10日实施日期：2017年9月10日修订记录目录第1 章概述1.1 颁布令1.2 公司简介1.3 管理者代表任命书1.4 环境手册的管理第2章管理体系范围第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件3.2 术语和定义第4章组织的背景4.1理解组织及其所处的环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3确定管理体系的范围4.4管理体系及其过程第5章领导作用5.1 领导和承诺5.2 环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限第6章质量环境管理体系策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 总则6.1.2 环境因素6.1.3 合规义务6.1.4 措施的策划6.2 环境目标及其实现策划6.2.1 环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 信息交流7.4.1 总则7.4.2 内部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 文件信息控制第8章运作8.1 运行策划和控制8.2 应急准备和响应第9章绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 合规性评价9.2 内部审核9.2.1 总则9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审第10章改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进1.1环境手册颁布令环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

怎样建立环境管理体系？ISO14001与ISO9001从体系上具有一定相似之处，环境审核的方法与质量认证的主法也较为相似，实施并通过了ISO9000认证的组织在建立其环境管理体系的过程中，从形式上容易接受ISO14001标准的要求。

另一方面，我国于80年代推行了环境标志与清洁生产审计，这对ISO14001的推广实施也有一定的促进作用。

那么如何建立环境管理体系企业应考虑如下几个方面和步骤：1.最高管理者决定；环境管理体系的建立和实施需要组织人、财、物等资源，因此，必须首先得到最高管理者（层）的明确承诺和支持，同时，由最高管理者任命环境管理者代表，授权其负责建立和维护体余保证此项工作的领导作用。

2.建立完整的组织机构：组建一个推进环境管理体系建立和维护的领导班和工作级组。

企业应在原有组织机构的基础，组建一个由各有关职能和生产部门负责人组成的领导班对此英工作进行协调和管理，此外由某个部门（如负责环保工作的部门）为主体、其它有关部站的有关人员参加，组成一个工作组，承担具体工作。

明确各个部门的职责，形成一个完整的组织机构，保证工作的顺利开展。

3.人员培训：对企业有关人员进行培训，包括环境意识、标准、内审员和与建立体系有关的，如初始环境评审和文件编写方法和要求等多方面的培训，使企业人员了解和有能力从事环境管理体系的建立实施与维护工作。

4.初始环境评审：是对组织环境现状的初始调查，包括正确识别企业活动、产品、服务中产生的环境因素，并判别出具有和可能具有重大影响的重要环境因素；识别组织应遵守的法律和其它要求；评审组织的现行管理体系和制度，如环境管理、质量管理、行政管理等。

以及如何与ISO14001标准相结合。

5.体系策划：在初始环境评审的基础上，对环境管理体系的建立进行策划，以确保环境管理体系的建立有明确要求。

6.文件编写：同ISO9000一样，ISO14001环境管理体系要求文件化，可分为手册、程序文件、作业指导书等层次。

安全、文明施工及环境保护管理体系及保证措施第一节安全防护措施一、政策依循1．方针安全方针为“安全第一、预防为主、综合治理”。

在施工中，始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针。

2．目标安全目标为：确保不发生人身死亡及群伤事故；不发生较大及以上设备事故；不发生重大及以上火灾事故；不发生特大交通责任事故；不发生特大环境污染及食品安全事故；不发生对企业形象造成不利影响的事件；轻伤频率控制在1.5‰。

确保获得“安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地”。

3．政策依循认真执行国务院、建设部、合肥市关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定，重点落实合肥市建委、合肥市安全生产监督管理局发布的《合肥市建设工程施工现场安全防护标准》，把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划中，使安全生产工作与生产任务紧密结合，保证职工在生产过程中的安全与健康，严防各类事故发生，以安全促生产。

安全防护、文明施工措施要求1．建立安全生产责任制项目经理部安全总监与各施工单位负责人签订安全生产责任书，施工单位安全管理负责人与外施队签订责任书，使安全生产工作层层负责，责任落实到人。

2．成立安全生产管理委员会成立以项目经理部安全总监为首和各施工单位安全管理负责人参加的“工程安全生产管理委员会”（以下简称安全生产管理委员会），负责施工现场安全生产工作的领导与协调。

3．设制专职安全员和专职事故预防员由于本工程所处地理位置的特殊性及工程的重要性，为保证施工的顺利进行，在施工现场特指定足够的专职安全员和专职事故预防员，分别负责安全施工的组织管理工作和施工现场人身安全及安全事故的预防工作。

4．成立安全纠察队根据作业人员情况成立20～25人的现场“安全纠察队”，“安全纠察队”队员每人佩戴工程经理部统一印制的“安全纠察”臂章，开展日常安全生产检查工作。

5．制定专门安全方案每个分项工程施工前，根据施工的特点，制定分项工程施工安全技术方案和季节性安全施工措施。

建立环境管理体系的步骤组织建立一个系统化、结构化、程序化的环境管理体系，其步骤见图1。

一、领导策划，组织准备组织建立体系需要最高管理者进行决策。

领导层应当认识到建立一个优秀的环境文化，实现可持续发展的重要性。

只有在最高管理者认识到建立体系的必要性的基础上，组织才有可能开展贯标工作。

此外，体系建立和维持需要投入，也需要最高管理者作出承诺和保证。

组织准备方面的工作有：（1）成立一个工作机构如贯标办或工作小组。

（2）任命管理者代表。

（3）制定贯标计划，明确目标。

（4）落实责任，控制进度。

图1 建立环境管理体系的步骤二、人员培训培训是贯标工的基础，通过培训使组织内有关人员了解建立环境管理体系的重要性，了解标准的主要思想和贯标的具体做法。

培训可分5个层次进行：（1）对最高管理层：可利用半天的时间进行宣贯，介绍ISO 14001产生的背景，什么是环境管理体系，实施环境管理的必要性，明确最高管理者在管理体系中的作用，只有这样，领导层就能高度重视贯标工作。

（2）中层部门领导及技术负责人：他们在体系中负责相关要素的运行控制，能否有效实施、能否实现组织所制定的环境方针、目标指标的要求，至关重要，因此除宣贯标准内容外，重点应了解ISO 14001标准条款及体系运行中的一些问题。

（3）环境管理体系的主要骨干人员：他们的主要任务是进行初始环境评审，体系文件策划、编写，组织体系实施等。

因此除标准内容外，他们还应掌握实施操作技能。

（4）普通员工（是指具体操作岗位，特别是控制重要环境因素岗位的员工）：对他们进行强化环境意识和适应岗位能力要求的培训。

（5）文件编写及内审员：可根据组织实际情况合并进行培训，也可穿插在各个阶段进行，以保证培训效果。

内审员培训最好在体系文件颁布后内审之前进行，这样针对性强，此时，人员对标准已有初步认识。

三、初始环境状况调查与评审对组织的环境管理现状进行调查和评估，称为初始评审。

初始评审是建立环境管理体系的基础，其主要任务是在组织的体系范围内进行环境因素识别，评价重要环境因素，确定适用的法律法规和其他要求，为制定目标指标和管理方案提供依据。

钟祥市应强纸业有限公司质量环境管理体系程序文件YQZY/CX-2015编制：审核：批准：版次：A/0受控状态：发布日期：2015年4月18日实施日期：2015年4月18目录1、文件控制程序 (3)2、法律法规和其他要求管理程序 (8)3、记录控制程序 (11)4、目标指标和方案管理程序 (15)5、环境因素识别与评价管理程序 (18)6、协商和沟通管理程序 (22)7、管理评审程序 (26)8、人力资源管理程序 (29)9、设备和设施管理程序 (34)10、与顾客有关的过程控制程序 (39)11、采购控制程序 (44)12、生产过程控制程序 (51)13、标识和可追溯性控制程序 (55)14、产品防护控制程序 (60)15 、监视和测量设备控制程序 (64)16、内审管理程序 (68)17、产品监视和测量控制程序 (74)18、绩效监测与合规性评价程序 (78)19 、不合格品控制程序 (83)20 、数据分析控制程序 (86)21、纠正和预防措施控制程序 (89)22、相关方管理程序 (93)23、固体废物控制程序 (97)24、污水排放控制程序 (100)25、大气污染物排放控制程序 (104)26、噪声控制程序 (107)27、化学品、油品和放射性物质控制程序 (109)28、能源和资源管理程序 (114)29、新改扩建项目控制程序 (116)30、应急准备与响应程序 (119)1目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保工作场所使用的文件为现行有效版本，保证文件的适宜性、充分性和有效性。

2适用范围适用于管理体系文件的控制，包括现行有效的外来文件。

3职责3.1总经理负责管理手册和程序文件的批准和发布。

3.2管理者代表负责对管理手册、程序文件的审核。

3.3办公室负责组织管理手册和程序文件的编写和管理体系文件的管理。

3.4生产部负责公司定型产品技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。

3.5研发中心负责公司新产品、新项目的技术性文件、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。

《环境管理体系》节构成的动态循环过程的基础上。

2、建筑产品的时代性和社会性决定建设工程环境管理的（经济性）。

3、职业健康安全管理体系是用系统论的理论和方法从组织管理上来解决（生产事故和劳动疾病的问题）。

4、国家推荐标准《职业健康安全管理体系-规范》的标准号是（gb/t5、环境管理技术委员会（iso/tc207）推出iso14000系列标准后，同年，我国将其等同转换为国家标准（gb/t24000）系列标准。

6、国家推荐标准《职业健康安全管理体系-规范》中7、国家推荐标准《职业健康安全管理体系-规范》中的一级要素措施8、国家推荐标准《职业健康安全管理体系-规范》中的（管理评审）要素是pdca循环中9、国家推荐标准《职业健康安全管理体系-规范》中的（职业健康安全管理方案）要素是pdca循环中10、建设工程项目从立项到投产使用的各个阶段都要持续不断地考虑职业健康安全和环境问题，说明职业健康安全与环境管理的（持续性）。

11、建设工程的职业健康安全和环境保护工作应该由（业主和承包商）来负责实施。

12、职业健康安全的条件和因素可能影响到的工作场所内的人员有（员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员）。

13、（建立与管理体系相对应的组织机构）是组织为落实职业健康安全方针和环境方针所进行的工作。

14、建设工程项目健康安全与环境问题需要在项目的以下阶段考虑（立项、工程可行性研究、设计、施工、验收、投产、使用和维护）。

15、环境是指（组织运行活动的外部存在）。

16、环境管理体系包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的（组织的结构、计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源）。

17、建设工程项目的职业健康安全管理的目的是（保护产品生产者和使用者的健康与安全）。

18、建设工程项目环境管理的目的是（保护生态环境，使社会的经济发展与人类的生存环境相协调）。

19、建设工程职业健康安全与环境管理的任务是（为达到工程的职业健康安全与环境管理的目的，所进行的指挥、控制、组织和协调活动）。