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建筑公司综合管理手册（根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准）目录公司简介综合管理手册的管理1. 适用范围2. 引用标准3. 术语和定义3.1标准定义和术语3.2专业定义4. 综合管理体系4.1总要求4.2综合管理体系文件要求4.2文件要求4.2.1 文件控制4.2.2 记录控制5. 综合管理体系策划5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 方针5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.2 环境、职业健康安全目标、指标及管理方案5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责权限5.5.2 内部沟通5.6 管理评审6. 资源管理7. 产品实现过程控制7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3法律、法规及其它要求7.4环境因素和危害因素7.5设计和开发7.6采购7.7生产和服务提供7.7.1 生产和服务提供过程的控制7.7.2 生产和服务提供过程的确认7.7.3 产品标识和可追溯性7.7.4 顾客财产7.7.5 产品防护7.8 监视和测量设备装置的控制7.9 环境和职业健康安全管理运行控制7.10 应急准备与响应8. 测量分析和改进8.1总则8.2监视、监测和测量8.2.1 顾客满意度的测量8.2.2 管理体系内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 纠正与预防措施附：建筑施工工艺流程图《综合管理手册》批准发布根据GB/T19001-2008idtISO9001-2008质量管理体系GB/T24001-2004idtISO14001：2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准，结合公司实际情况，在原有的《综合管理手册》B版的基础上，结合市场发展需要，调整编制了《综合管理手册》C版，现予以批准发布。
记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号”中为“/”的表格，为无固定格式表格，各部门可根据使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部门名称：表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人：批准人：日期：不可接受风险清单填写人：批准人：日期：培训计划表部门名称：表式号CX-08-01填写人：批准人：年月日机械设备进场/保养维修检查记录表式号CX-09-01计算机及附属设备需求计划表式号CX-09-02计算机使用、维护检查记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安全行为检查记录表编号：表式号CX-10-03劳动保护用品发放登记表编号：表式号CX-17-01劳动保护用品台帐编号：表式号CX-17-02监测装置管理台帐内部审核计划表式号CX-21-01审核目的：确认本总公司各部门及项目部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准的要求。
审核范围：审核准则：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准；本总公司的管理体系文件（版）及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间：年月日-- 月日内审组长：A （）审核成员：B （）； C （）；D （）；E （）。
审核日程和活动表注：计划请受审核方认可，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。
内审检查表表式号CX-21-02第页/共页内审检查记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审处置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
不符合项分布表（续）2.不符合的个数可用脚注数字表示，如X1表示1项严重不符合，Y1表示1项一般不符合。
内审报告注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部门进行审核后，都可以使用。
应急情况（事故）处理记录表式号CX-25-01。
表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注文件资料控制程序B01 综合办3年1 文件签发稿B01-012 文件发放台帐B01-023 文件收文台账B01-034 有效文件清单B01-075 借阅登记表B01-086 受控文件清单B01-09记录控制程序B02 综合办3年7 记录清单B02-018 借阅登记表B01-8环境因素识别、评价控制程序B03 安全部3年9 环境因素识别表B03-0110 环境因素评价表B03-0211 重要环境因素清单B03-03危险源识别。
评价控制程序B04 安全部3年12 危险危害因素识别表B04-0113 危险危害因素评价表B04-0214 重大危险源清单B04-03填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注法律、法规获取程序B05 综合办3年15 法律与法规适用性确认审批表B05-0116 法律、法规及其他要求清单B05-02化学危险品管理程序B06 试验室3年17 化学危险品入库登记表B06-0118 化学危险品转移清单B06-0219 化学危险品使用储存场所检查表B06-0320 化学危险品回收登记表B06-04危险作业管理程序B07 安全部3年21 特殊工种作业人员名册B07-01污染物排放控制程序B08 安全部3年22 水、气、声、渣污染物排放检测记录表B08-0123 废弃物处理统计表B08-0224 监督检查记录表B08-03能源资源控制管理程序B09 材料部3年25 原材料用量计划B09-0126 采购计划B09-02应急准备和相应程序B10 安全部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注27 安全设施配置平面图B10-0128 演练记录B10-02绩效监控和测量控制程序B11 综合办3年29 污染物排放检查表合规性评价程序B12 综合办3年30 法律、法规及其他要求遵守情况评价表B12-0131 合规性评价报告B12-02目标、指标、管理方案控制程序B14 综合办3年32 目标、指标三标管理方案一览表B14-01信息交流控制程序B15 综合办3年33 信息处理传递单B13-0234 信息记录表B15-0135 业主满意度调查表B15-02人力资源控制程序B17综合办3年36 培训记录表B17-0237 岗前培训登记表B17-0338 学历教育培训申请表B17-04基础设施控制程序B18 材料部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注39 固定资产台账B18-0440 设备租赁方评审表B18-0641 合格租赁方台账B18-0742 资产设备进场验证记录表B18-0843 司助人员持证上岗记录B18-13工作环境控制程序B19 安全部3年44 工作环境检查情况表B19-0145 沟通会议记录表B19-0246 环境设施检查情况表B19-03质量计划控制程序B20 技术部3年47 质量计划表B20-01产品要求评审程序B2148 评审记录表B21-02采购控制程序B22材料部3年49 供方评价记录B22-0250 采购计划B09-0251 需求计划B22-03相关方管理程序B23 合同部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注52 初选相关方调查表B23-0153 合格相关方登记表B23-0254 相关方综合评价表B23-03实验外委管理程序B24 试验室3年55 外委方综合评价表B24-01进货检验和试验程序B25-02 材料部3年56 检验任务通知单B25-0257 材料合格签认单B25-04过程检验和试验程序B26 技术部3年58 检验申请批复单B26-0159 分项工程质量检验评定表B26-0260 分部工程质量检验评定表B26-0361 单位工程质量检验评定表B26-04生产和服务提供控制程序B27技术部3年62 图纸会审记录表B27-0163 中线测量记录表B27-0264 水准测量记录表B27-0365 施工放样报验单B27-04填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注66 技术交底表B27-05生产和服务提供过程的确认程序B28 技术部3年67 特殊人员考核记录表B28-0168 设备鉴定验证记录B28-0269 顾客财产控制程序69 顾客（业主）提供财产进场验证记录B30-0170 顾客（业主）提供财产清单B30-02竣工交付控制程序技术部3年71 工程交工证书B31-0172 工程验收申请单B31-0273 工程检验单B31-03数据分析程序B36 技术部3年74 数据分析应用计划表B36-0175 数据分析应用报表B36-0276 结果验证表B36-03纠正和预防措施实施程序B37 技术部3年77 预防措施表B37-02成本控制管理程序B38 技术部3年填表人：年月日表号：B02-01序号记录名称表号使用/保存单位保存期（年）备注78 项目工程计划成本分析表B38-0179 材料单价调查表B38-0380 项目部人员统计表B38-05填表人：年月日。
**建设工程有限公司企业管理手册（依据GB/T19001-2008；GB/T24001-2004；GB/T28001-2011编制）（C版）编号: YGJS/SC-2015编制：文件起草小组审核: 管理者代表批准：总经理分发号：2015-1-10发布2015-1-10实施地址：浙江省******** 邮编：312500联系电话：****-******* 传真：****-*******前言《管理手册》是依据GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个管理体系标准，结合我公司的实际情况编制。
《管理手册》是我公司质量、环境、职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量、环境、职业健康安全管理体系的纲领和行动准则。
GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T 24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T 28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三个体系标准的基本原理相同，都是按照PDCA循环的原理，实现对管理活动的有效控制和改进。
我们以GB/T 19001-2008《质量管理体系要求》标准为基础，融入其它标准的要求，建立了以管理手册为纲领，以程序文件为指导，以作业指导书为基础的质量、环境、职业健康安全三标一体化文件体系；并将“三标一体”管理体系融入到企业标准化的范畴中，建立标准协调配套、结构科学合理、条款准确适用、操作切实可行的公司企业标准化管理系统，以推动我公司的管理向市场化、国际化发展的进程。
整套管理体系力求做到凡事有人负责，凡事有人监督，凡事有章可循，凡事有据可查；籍以促进管理最佳化和管理水平的提高；达到业主及相关方满意和企业持续改进，从而促进我公司安全效益、环境效益和社会效益的提高和企业经济效益最大化的目标。
审核：管理者代表批准：总经理本手册由办公室负责组织起草。
（企业管理手册）项目管理手册表格部分WORD 版二、项目投标及签约阶段（时间：年月日～年月日）六、工程使用阶段（时间：年月日～年月日）七、项目信息存档利用情况注：1、有关阶段的管理栏目及信息链结情况由管理部门根据项目部实际情况适当调整完善。
2、本表记录项目的基本情况，本《手册》其它表格的内容应以本表为基础，保持同一项目基本信息的一致性。
3、项目属性参照附录二的规定我填写。
4、企业根据本表内容设计项目有关进度、成本、质量、安全等方面的综合性分析报表。
注：1、有关申请的具体内容及格式要求可由主管机构根据具体需要进行调整和补充； 2、当内容较多时，申请企业可按本表的内容制作相应的附件材料。
授权期满收回本授权书并检查授权执行情况的记注:1、本表由企业项目管理部门或指定部门制定，经相关部门会签，由主管领导批准后发布；2、有关授权的内容与要求由授权企业根据实际情况进行调整与完善；3、当一些栏目的内容较多时，可另行制作附件。
（注：必要时附加详细的分析说明材料）续 CSCEC-PM-0203 表综合性说明：风险评估原则：1、风险程度在 90 分以下可以接受（也可称为一般风险项目）；2、风险程度在91～120 时，为高风险项目应确定针对性的管理措施；3、当风险程度高于 120 分时，为极高风险项目，企业要有充分的应对措施和预防方案，必要时应通报上级部门，进行风险防范论证。
注：1、本表由企业人力资源部门在项目启动时制定。
工程中标后，以此依据组建项目部。
如果人员有变动应重新审批。
2、有关人员的简历另外附表作补充说明。
分析人：企业人力资源部核准：企业领导审定：任职人签字：注：实施计划的内容与格式由企业根据项目实际情况灵活确定。
注：项目经理参照本表及《项目完工总结报告》（CSCEC－PM－1604）中有关内容要求亲自编写项目部月度报告，在规定的时间上报企业。
续CSCEC-PM-0401建议人：时间：续 CSCEC-PM-0501时间时间时间。
记录表格清单说明：本清单中“记录表格编号〞中为“/〞的表格，为无固定格式表格，各部分可按照使用需要自行设计。
收文登记表发文登记表文件审批/发放通知单文件更改通知单法律法规及其他要求清单部分名称：表式号CX-03-01重大环境因素清单填写人：批准人：日期：不成接受风险清单填写人：批准人：日期：培训方案表部分名称：表式号CX-08-01填写人：批准人：年月日机械设备出场/调养维修查抄记录计算机及从属设备需求方案表式号CX-09-02计算机使用、维护查抄记录供方评价表合格供方名册供方环境/职业健康安然行为查抄记录表编号：表式号CX-10-03劳动庇护用品发放登记表编号：表式号CX-17-01劳动庇护用品台帐编号：表式号CX-17-02监测装置办理台帐填写人：日期：5-21内部审核方案表式号CX-21-01审核目的：确认本总公司各部分及工程部/组的体系活动，是否符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001尺度的要求。
审核范围：审核准那么：GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001尺度；本总公司的办理体系文件〔版〕及有关的法律、法规、其他要求。
审核时间：年月日-- 月日内审组长：A 〔〕审核成员：B 〔〕； C 〔〕；D 〔〕；E 〔〕。
审核日程和活动表注：方案请受审核方承认，保密承诺，确认使用语言等内容在此省略。
内审查抄表表式号CX-21-02第页/共页内审查抄记录表表式号CX-21-03第页/共页不合格/不符合评审措置单不符合项分布表2.不符合的个数可用脚注数字暗示，如X1暗示1项严重不符合，Y1暗示1项一般不符合。
不符合项分布表〔续〕2.不符合的个数可用脚注数字暗示，如X1暗示1项严重不符合，Y1暗示1项一般不符合。
内审陈述注意：本表的设计拟对总公司，或单独对某个部分进行审核后，都可以使用。
应急情况〔变乱〕措置记录表式号CX-25-01纠正办法记录表预防办法记录表5-31。
工程目标监督、检查表HKJG/QES.JL-ZD1-01施工组织设计（专项方案）审批表HKJG/QES.JL-ZD2-01施组授权委托书HKJG/QES.JL-ZD02-02委托人：黑龙江农垦建工有限公司地址：哈尔滨市南岗区富水路93号技术负责人：高健职务：总工程师受托人：黑龙江农垦建工有限公司各分公司技术负责人：见附表职务：总工程师委托权限：现委托黑龙江农垦建工有限公司各分公司总工程师负责审批普通工程造价在2000万以下的施工组织设计（特殊结构工程及复杂工程除外）。
黑龙江农垦建工有限公司二0一三年四月二十五日附表: 各分公司技术负责人名单HKJG/QES.JL-ZD3-01检查人/日期:施工操作是否按施工技术方案/施工技术交底操作的情况说明:检查人/日期： 本次监控检查期间共有名~工参加施工，其中们有人接受过技术交底。
检查人/日期:检查人/日期：,经检查合格； 不合格检查人/日期:施工质量是否符合要求的说明:检查人/日期: 施工过程是否正常的评价：项目经理/日期:工程名称 特殊过程名称作业环境特殊过程监控记录作业环境温度为班组C ；作业环境条件检查情况合格； 不合格时间施工过程检查所投用的设备，运转是否正常: 正常； 不正常施工设备检查不正常的情况说明:材料检查操作人员资 格人有上岗操作证，他投入施工的材料为:过程施工质 量评价 监控结论正常； 不正常, 同意 不同意继续施工HKJG/QES.JL-ZD04-01建筑施工场地噪声测量记录表年月曰工地名称测量仪器型号测'地点气象条件时分致时分等效连续A声级建筑施工场地示意图备注绩效监视和测量记录HKJG/QES.JL-ZD4-02被检查单位检测内容:检测结果:检查人/日期HKJG/QES.JL-ZD5-02工程名称序检查内容资料控制10 11 12实体质量13 14 15检查结论施工质量检查表形象进度水泥、砖砌块、外加剂、钢筋、予拌混凝土、线管等质保书及检测钢结构所用钢材、焊条、螺栓、涂层材料等质保书及检测混凝土、砂浆试块强度检验混凝土（强度、钢筋保护层厚度、植筋）、砂浆强度实体检验钢结构（探伤、涂层厚度）实体检验沉降观测原材料进场分类堆放，现场标识设置模板制安（模板厚度、支撑、清理、拆除等）钢筋制安（规格、间距、垫块、定型支撑、外加工、通病控制等）混凝土工程观感质量（验收标识、外观质量等）混凝土构件尺寸、强度、碳化深度监督抽测混凝土试块留置位置情况砌体工程实体质量（佥收标识、观感、通病防治、布管开凿）钢结构（焊接、涂层、节点连接、预埋件等）施工质量其它被查单位问题简述及检查结果（对存在的质量问题写出详细情况）检查小结：共检查技术资料问题项，符合要求项，不符合项；检查人共检查原材料问题项，符合要求项，不符合项；检查人共检查实体质量问题项，符合要求项，不符合项；检查人共进行实体抽测项，符合要求项，不符合项；检查人检查意见（存在问题、处理意见）检查结论: □一般□差检查部门: 检查人员: 月.不合格、不符合评审、处置记录单HKJG/QES.JL-ZD06-01发生部门或单位严重程度发生日期不合格、不符合描述或依据:不合格、不符合评审意见:参加评审人员不合格、不符合处置结果:验证人:记录人:不合格、不符合汇总单发生部门或单位: HKJG/QES.JL-ZD06-02编制人: 年月日顾客让步接收记录HKJG/QES.JL-ZD06-03 工程名称建设单位部门或领导顾客意见: 对让步接收的意见记录人：负责人年月曰年月曰顾客签章：年月日纠正措施/预防措施纠正措施口预防措施口环境因素识别与评价表HKJG/QES.JL-ZD08-01填表人/日期: 审核人/日期:重大环境因素清单HKJG/QES.JL-ZD08-02编制人/日期: 审核人/日期: 批准人/日期:危险源辨识与风险评价表HKJG/QES.JL-ZD09-01填表人/日期：审核人/日期：注：编制依据：I不符合法律法规及其他要求n曾发生过事故、仍未采取有效措施m相关方出现抱怨或要求W直接观察到的危险V定量评价法(LEC法)重大危险源及控制计划清单HKJG/QES.JL-ZD09-02单位:废弃物清单HKJG/QES.JL-ZD10-01废弃物处置记录单位或部门: HKJG/QES.JL-ZD10-02单位或部门:单位或工程名称: 物资、材料消耗统计表HKJG/QES.JL-ZD11-01编制人：年月日备注：物资、材料计划用量可按日期制订，也可按工作区段（阶段）制订。
建筑施工企业全套表格记录在建筑施工的过程中，要记录各项数据和信息，以便对工程进度、安全、质量进行监督和管理。
为此，建筑施工企业需要建立一套全面、系统的记录表格，方便管理和监察。
工程信息记录表工程信息记录表用于记录工程的基本信息，包括工程名称、施工单位、工程地点、合同金额、合同签订日期等。
这是施工企业管理的基础信息，也是与业主沟通的重要依据。
合同履行记录表合同履行记录表用于记录企业与业主之间的合同执行情况，包括发票开具日期、支付金额、工程进度、合同变更等。
这对于企业掌握支付情况和工程进度至关重要。
材料管理表材料管理表用于记录材料购买、审核、进场、使用情况和退场情况，帮助企业管理施工材料，避免浪费和滞留。
该表数据需要在质量检验时作为依据，以保证工程的质量。
现场安全监测记录表现场安全监测记录表用于记录施工现场的安全情况，包括日常安全意识培训、安全防护设施检查和安全事故记录等。
这是确保工地安全的必要措施，同时也是员工安全意识培养的重要手段。
质量验收记录表质量验收记录表用于记录工程的各项质量验收情况，包括工程交接验收、试验报告、检查项目记录等。
这是保证工程质量的基础，也是与业主结算和维护合同关系的重要依据。
现场施工日志表现场施工日志表用于记录施工现场每天的具体施工情况，包括施工人员、施工内容、施工进度等。
这可以帮助企业及时发现问题和调整进度，同时也是施工质量监督的基础。
问题反馈处理表问题反馈处理表用于记录施工过程中出现的问题和处理情况，包括问题描述、解决方案、处理结果等。
这对于企业及时解决问题、避免类似问题的发生具有重要作用。
合同支付清单合同支付清单用于记录各个批次的支付情况，包括支付日期、支付金额、款项名称等。
这对于企业的资金管理至关重要，同时也是与业主结算的重要依据。
建立一套全面、系统的表格记录可以帮助企业及时掌握工程的各项情况、加强与业主的沟通和协调，同时也是施工管理的重要工具。
