QMSEMSOHSMS业务范围一览表

附录一：QMS/EMS/OHSMS认证业务范围认可情况明细表〔注〕：1、●表明此范围已被CNAS认可，可以受理，并颁发带有认可标志的认证证书；2、○表明此范围未被CNAS认可，可以受理，但只能颁发不带认可标志的认证证书；3、需见证表明：该专业范围需接受一次CNAS现场见证评审，通过后，方可带标4、●或○后的数字特、一、二、三表示 QMS的风险级别、EMS的环境因素复杂程度等级、OHSMS的风险级别；专业空白表明此范围风险大，公司暂不考虑受理。

5、12大类中涉及危险化学品的部分、17.04中涉及镉、砷、铅等重金属的冶炼部分也为EMS/OHSMS特级风险。

附录二：FSMS/HACCP认证业务范围及认可情况明细表大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1200 初级生产C1210种植业C1211 谷物及其他作物栽培、种植无 3 否C1212 蔬菜、园艺及苗圃产品栽培无 3 否C1213 果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培无 3C1214 食用菌栽培无 3 否C1215 其它种植业无 3 否C1220畜牧业C1221 牛和奶牛的饲养无 3 否C1222 羊、马、驴及骡子饲养无 3 否C1223 猪的饲养无 3 否C1224 家禽类的饲养无 3 否C1245 其他动物的饲养无 3 否C1226 牛羊乳的初级生产无 3 否C1227 其他养殖业无 3 否C1230渔业C1231 捕鱼业无 3 否C1232 鱼类的饲养无 3 否C1233 与渔业相关的服务无 3 否C1240含畜牧业的农业（混合农业）3 否大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1300农副食品加工业C1310谷物磨制C1311 碾米业CNCA/CTS 0006-2008食品安全管理体系谷物磨制品生产企业要求3★是C1312 磨粉业 3★是C1319 其他谷物加工 3★是C1320饲料加工C1321 配合饲料制造业CNCA/CTS 0007-2008食品安全管理体系饲料加工企业要求2★是C1322 单一饲料制造业 2★是C1330植物油加工C1331 食用植物油加工业CNCA/CTS 0008-2008食品安全管理体系食用植物油生产企业要求2★是C1340制糖C1341 甘蔗糖加工CNCA/CTS 0009-2008食品安全管理体系制糖企业要求3 否C1342 甜菜糖加工 3 否C1349 其他糖加工 3 否C1350屠宰及肉类加工C1351 畜禽屠宰FSMS03-2007食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1352 肉制品及副产品加工 1★是C1360水产品加工C1361 水产品冷冻加工业FSMS02-2007食品安全管理体系水产品加工企业要求1★是C1362 鱼糜制品及水产品干、腌制加工业1★是C1363 鱼油提取及制品的制造1★是C1369 其他水产品加工业 1★是C1370蔬菜、水果和坚果加工C1371 水果蔬菜速冻加工FSMS05-2007食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要求2★是C1372 水果蔬菜干制加工 3★是C1373 水果蔬菜腌制 2★是C1379 坚果和其他加工FSMS05-2007食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要求（其他加工该专业类别可根据具体项目再增选其他适用的专项技术要求）3★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1390其他农副产品C1391 淀粉及淀粉制品的制造CNCA/CTS 0010-2008食品安全管理体系淀粉及淀粉制品生产企业要求3★是C1392 豆制品制造CNCA/CTS 0011-2008食品安全管理体系豆制品生产企业要求2★是C1393 蛋品加工CNCA/CTS 0012-2008食品安全管理体系蛋制品生产企业要求2★是C1399 其他未列明的农副食品加工适宜时，可根据项目的具体情况选择适用的专项技术要求2★是C1400食品制造业C1410烘焙食品制造C1411 面包、糕点制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求2★是C1412 饼干制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1419 其他烘焙食品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1420糖果、巧克力及蜜饯制造C1421 糖果、巧克力制造CNCA/CTS 0014-2008食品安全管理体系糖果、巧克力及蜜饯生产企3★是C1422 蜜饯制作CNCA/CTS 0014-2008食品安全管理体系糖果、巧克力及蜜饯生产企2★是C1430方便食品制造C1431 米、面制品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1432 冷冻食品制造FSMS06-2007食品安全管理体系含肉和（或）水产品的速冻方便食品生产企业要求（以其他原料为主的冷冻食品可能再增选其他相关专项1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可准则）C1439 方便面及其他方便食品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求（其他方便食品根据具体项目还有可能再增选其他相关专项技术要求）3★是C1440液体乳及乳制品制造C1441 鲜奶制造无，尚未发布 1★是C1442 酸奶制造无，尚未发布 1★是C1443 奶粉制造无，尚未发布 1★是C1449 其他奶酪、其他奶制品制造业无，尚未发布 1★是C1450罐头食品制造C1451 肉、禽类罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1452 水产罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1453 蔬菜、水果罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1459 其他罐头食品制造业FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1460调味品、发酵制品业C1461 味精制造CNCA/CTS 0017-2008食品安全管理体系味精生产企业要求2★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1462 酱油、食醋及类似制品的制造CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求2★是C1469 其他调味品、发酵制品的制造CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求2★是C1470餐饮业C1471 正餐服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1472 快餐服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1473 饮料及冷饮服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求（含饮料或冷饮制作时，增选食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求或食品安全管理体系果蔬汁生产企业要求）1★是C1474 公共食堂FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1479 其他餐饮服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1490其他食品制造C1491 营养、保健品制造CNCA/CTS 0018-2008食品安全管理体系营养保健品生产企业要求1★是C1492 冷冻饮品及食用水制造CNCA/CTS 0019-2008食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求2★是C1493 盐加工CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求3★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS认可C1494 食品及饲料添加剂制造CNCA/CTS 0020-2008食品安全管理体系食品及饲料添加剂生产企业要求3★是C1499 其他未列明的食品制造适宜时，可根据项目的具体情况选择适用的专项技术要求3★是C1500饮料制造业C1510酒精制造C1511 食用酒精制造业CQC未认可专业 2 否C1520酒的制造C1521 白酒制造CNCA/CTS 0022-2008食品安全管理体系白酒生产企业要求2★是C1522 啤酒制造CNCA/CTS 0023-2008食品安全管理体系啤酒生产企业要求2★是C1523 黄酒制造CNCA/CTS 0024-2008食品安全管理体系黄酒生产企业要求2★是C1524 葡萄酒制造CNCA/CTS 0025-2008食品安全管理体系葡萄酒生产企业要求2★是C1529 其他酒制造根据项目具体情况，选用以上四个酒类中的适用的专项技术要求。

QMS/EMS/OHSMS 结合审核报告
合同编号：
受审核方名称：
地址：
邮编：联系人：电话：
高层管理者：法人代表：管理代表：
企业性质：传真：
审核类型：QMS：□初次审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换EMS：□第二阶段审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换
OHSMS：□第二阶段审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换
审核范围
主要部门
固定多场所信息变更：□无□有，变更情况填写本报告附件《固定多场所信息确认表》
认证覆盖范围：QMS：
EMS：
OHSMS：
涉及专业小类代码：QMS：
EMS：
OHSMS：
抽样数：QMS删减的内容：
审核依据：□GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000
□GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 □ISO14001-2004
□GB/T28001-2001 □申请方管理体系文件
□相关法律法规□其它：
QMS审核组长：EMS审核组长：OHSMS审核组长：
日期：日期：日期：
注：本结合审核报告适用于QMS/EMS/OHSMS及其它们的的组合，由组长汇总各分体系情况编写完成本报告，当各体系组长不同时，也可由各体系组长分别编制单一体系审核报告。

联系地址：
电话：。

认证业务范围管理程序1.目的为确保对认证业务范围实施有效管理，通过建立专业能力分析评价系统，对各类认证人员根据其所承担的任务和认证机构对认证业务范围专业特点进行分析与风险评估，确定其管理能力和/或专业能力资格准则，并进行评价、聘用、培训和监督，特制订本程序。

2.适用范围本程序适用于各认证领域业务范围的管理，包括各领域能力分析评价系统的建立、认证人员的专业能力管理、认证实施过程中的专业能力管理，以及业务范围扩大和缩小的管理等。

3.定义3.1 QMS技术领域：以QMS相关过程的共性为特征的领域。

注：可以根据使组织产品（包括服务）满足顾客期望和适用法律法规要求所必需的过程的类别来划分QMS技术领域的类别。

3.2 EMS技术领域：以EMS相关过程的共性为特征的领域。

注：在EMS认证管理过程中，EMS技术领域与影响空气、水、土壤、自然资源、植物、动物和人类的环境因素涉及的活动、产品和服务类别有关。

3.3 OHSMS技术领域：以OHSMS相关过程的共性为特征的领域。

注：可以根据组织在作业场所的工作活动对人员的职业健康安全产生影响的危险源涉及的活动、产品（服务）类别来划分OHSMS技术领域的类别。

3.4 服务技术领域：以服务相关过程的共性为特征的领域。

注：可以根据使组织服务满足顾客期望和适用法律法规要求所必需的过程的类别来划分QMS技术领域的类别。

4.职责4.1总经理：负责认证业务范围扩大和缩小的审批。

4.2技术委员会主任：负责各领域能力分析评价系统建立的总体策划与策划结果的审批。

4.3技术部：a)负责各领域能力分析评价系统的建立；b)负责组织审核作业指导书的编制；c)负责扩大或缩小认证业务范围申报资料的准备、上报、费用核算以及信息发布；d)负责认证业务范围认可文件的归档保管。

4.4审核部：a)负责审核人员的专业能力评价工作，准备审核人员的上报资料；b)负责扩类见证项目资料的准备，负责见证项目的审核策划和审核实施管理。

关于质量、环境、职业健康安全管理体系审核范围的确定审核范围规定了审核的内容和界限，明确了审核拟覆盖的对象。

GB/T19011-2003《质量和（或）环境管理体系审核指南》标准术语3.13“注”就审核范围的内涵提供了进一步的注释说明，给出了描述审核范围通常宜包括的要素，即实际位置、组织单元、活动和过程以及所覆盖的时期。

由此可见，审核范围是一个在所确定的时间范围内，与组织管理职能、活动、产品和服务，以及活动区域等诸多因素有关的、并由其构成的集合。

在构成审核范围的四项要素中，活动和过程作为其核心要素，为其它三项要素的确定提供了依据，即：● 组织单元：为实施和管理组织活动和过程所设置的组织结构；●实际位置：组织活动和过程所在的场所区域及所处的位置；●覆盖的时期：确定审核所覆盖的时间段。

因此，在界定审核范围时，宜围绕着受组织管理控制下的组织活动和过程这条主线，识别并确定与之相关的组织单元和实际位置。

由于不同管理体系所关注的对象和管理的内容不同，在界定审核范围时，宜结合每一个管理体系的特点，确定其适宜的审核范围。

一、质量管理体系审核范围质量管理体系关注组织产品的质量管理能力，致力于组织质量目标的实现，因此，对于质量管理体系而言，该审核范围宜是一个在所确定的时间范围内，围绕着组织产品/服务及其实现过程、并由与之相关的管理职能和现场区域等要素组成的集合。

通常，在确定审核范围时，应根据受审核方申请的认证范围及其涉及的产品/服务实现过程，识别并确定：1、组织的产品/服务范围即组织拟申请或已认证范围内的所有产品和服务范围。

在确定其产品/服务范围时，宜结合组织从事相关活动须具备的有关法律法规规定的诸如许可、资质等级的范围或实际能力等确定。

2、组织的业务活动范围该业务活动范围包括在组织管理控制下的、与组织的产品/服务质量形成有关的管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进活动和过程。

3、组织的管理职能范围即承担组织业务活动和过程职能的组织机构及其权责范围。

附录一：QMS/EMS/OHSMS认证业务范围认可情形明细表〔注〕：一、●说明此范围已被CNAS认可，能够受理，并颁发带有认可标志的认证证书；二、○说明此范围未被CNAS认可，能够受理，但只能颁发不带认可标志的认证证书；3、需见证说明：该专业范围需同意一次CNAS现场见证评审，通事后，方可带标4、●或○后的数字特、一、二、三表示 QMS的风险级别、EMS的环境因素复杂程度品级、OHSMS的风险级别；专业空白说明此范围风险大，公司暂不考虑受理。

五、12大类中涉及危险化学品的部份、中涉及镉、砷、铅等重金属的冶炼部份也为EMS/OHSMS特级风险。

附录二：FSMS/HACCP认证业务范围及认可情形明细表大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可C1200初级生产C1210种植业C1211谷物及其他作物栽培、种植无3否C1212蔬菜、园艺及苗圃产品栽培无3否C1213果物、坚果及饮料和香料用作物的栽培无3C1214食用菌栽培无3否C1215其它种植业无3否C1220畜牧业C1221牛和奶牛的饲养无3否C1222羊、马、驴及骡子饲养无3否C1223猪的饲养无3否C1224家禽类的饲养无3否C1245其他动物的饲养无3否C1226牛羊乳的初级生产无3否大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可C1227其他养殖业无3否C1230渔业C1231捕鱼业无3否C1232鱼类的饲养无3否C1233与渔业相关的服务无3否C1240含畜牧业的农业（混合农业）3否C1300农副食品加工业C1310谷物磨制C1311碾米业CNCA/CTS 0006-2008食品安全管理体系谷物磨制品生产企业要求3★是C1312磨粉业3★是C1319其他谷物加工3★是C1320饲料加工C1321配合饲料制造业CNCA/CTS 0007-2008食品安全管理体系饲料加工企业要求2★是C1322单一饲料制造业2★是C1330植物油加工C1331食用植物油加工业CNCA/CTS 0008-20082★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可食品安全管理体系食用植物油生产企业要求C1340制糖C1341甘蔗糖加工CNCA/CTS 0009-2008食品安全管理体系制糖企业要求3否C1342甜菜糖加工3否C1349其他糖加工3否C1350屠宰及肉类加工C1351畜禽屠宰FSMS03-2007食品安全管理体系肉及肉制品生产企业要求1★是C1352肉制品及副产品加工1★是C1360水产品加工C1361水产品冷冻加工业FSMS02-2007食品安全管理体系水产品加工企业要求1★是C1362鱼糜制品及水产品干、腌制加工业1★是C1363鱼油提取及制品的制1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可造C1369其他水产品加工业1★是C1370蔬菜、水果和坚果加工C1371水果蔬菜速冻加工FSMS05-2007食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要求2★是C1372水果蔬菜干制加工3★是C1373水果蔬菜腌制2★是C1379坚果和其他加工FSMS05-2007食品安全管理体系速冻果蔬生产企业要求（其他加工该专业类别可根据具体项目再增选其他适用的专项技术要求）3★是C1390其他农副产品C1391淀粉及淀粉制品的制造CNCA/CTS 0010-2008食品安全管理体系淀粉及淀粉制品生产企业要求3★是C1392豆制品制造CNCA/CTS 0011-2008食品安全管理体系豆制品生产企业要求2★是C1393蛋品加工CNCA/CTS 0012-2008食品安全管理体系蛋制品生产企业要求2★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可C1399其他未列明的农副食品加工适宜时，可根据项目的具体情况选择适用的专项技术要求2★是C1400食品制造业C1410烘焙食品制造C1411面包、糕点制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求2★是C1412饼干制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1419其他烘焙食品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1420糖果、巧克力及蜜饯制造C1421糖果、巧克力制造CNCA/CTS 0014-2008食品安全管理体系糖果、巧克力及蜜饯生产企3★是C1422蜜饯制作CNCA/CTS 0014-2008食品安全管理体系糖果、巧克力及蜜饯生产企2★是C1430方便食品制造C1431米、面制品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求3★是C1432冷冻食品制造FSMS06-2007食品安全管理体系含肉和（或）水产品的速冻方便食品1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可生产企业要求（以其他原料为主的冷冻食品可能再增选其他相关专项准则）C1439方便面及其他方便食品制造CNCA/CTS 0013-2008食品安全管理体系烘焙食品生产企业要求（其他方便食品根据具体项目还有可能再增选其他相关专项技术要求）3★是C1440液体乳及乳制品制造C1441鲜奶制造无，尚未发布1★是C1442酸奶制造无，尚未发布1★是C1443奶粉制造无，尚未发布1★是C1449其他奶酪、其他奶制品制造业无，尚未发布1★是C1450罐头食品制造C1451肉、禽类罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1452水产罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可C1453蔬菜、水果罐头制造FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1459其他罐头食品制造业FSMS01-2007食品安全管理体系罐头生产企业要求1★是C1460调味品、发酵制品业C1461味精制造CNCA/CTS 0017-2008食品安全管理体系味精生产企业要求2★是C1462酱油、食醋及类似制品的制造CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求2★是C1469其他调味品、发酵制品的制造CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求2★是C1470餐饮业C1471正餐服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1472快餐服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1473饮料及冷饮服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可（含饮料或冷饮制作时，增选食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求或食品安全管理体系果蔬汁生产企业要求）C1474公共食堂FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1479其他餐饮服务FSMS07-2007食品安全管理体系餐饮业要求1★是C1490其他食品制造C1491营养、保健品制造CNCA/CTS 0018-2008食品安全管理体系营养保健品生产企业要求1★是C1492冷冻饮品及食用水制造CNCA/CTS 0019-2008食品安全管理体系冷冻饮品及食用冰生产企业要求2★是C1493盐加工CNCA/CTS 0016-2008食品安全管理体系调味品、发酵制品生产企业要求3★是C1494食品及饲料添加剂制造CNCA/CTS 0020-2008食品安全管理体系食品及饲料添加剂生产企业要求3★是C1499其他未列明的食品制适宜时，可根据项目的具体情况选择适用的专项技术要3★是大类中类小类内容专项技术要求风险等级是否被CNAS 认可造求C1500饮料制造业C1510酒精制造C1511食用酒精制造业CQC未认可专业2否C1520酒的制造C1521白酒制造CNCA/CTS 0022-2008食品安全管理体系白酒生产企业要求2★是C1522啤酒制造CNCA/CTS 0023-2008食品安全管理体系啤酒生产企业要求2★是C1523黄酒制造CNCA/CTS 0024-2008食品安全管理体系黄酒生产企业要求2★是C1524葡萄酒制造CNCA/CTS 0025-2008食品安全管理体系葡萄酒生产企业要求2★是C1529其他酒制造根据项目具体情况，选用以上四个酒类中的适用的专项技术要求。

一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查√√√√√√√√√√◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。

◆管理手册的控制情况批准人/日期：4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：◆电子形式文件的使用是否有效?编制人/日期：√审核员：√√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆与受审核部门相关的文件是多少?◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。

◆查询相关文件的途径◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求。

是否适用◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

√4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.2综合管理手册4.2.2质量手册QMS/EMS/OHSMS/HSPM 管理体系一体化审核通用检查表（适合各部门）4.2.1总则 4.2.1总则 4.4.4环境管理体系文件参考文件◆有否规定查询相关文件的途径?◆文件是否便于查阅?检查方法提问◆与管理体系相关的文件有多少?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件?◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整,是否有可操作性?程序中是否对文件的编制、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定?◆程序文件是否有效版本?◆外来文件(如标准)是否包括在控制范围之例?◆是否规定了文件夹的保管办法?◆是否规定了适用和定期评审文件的有效性?◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆所有文件是否字迹清楚?◆所有文件标识是否明确?◆文件发布前是否得授权人的批准?◆所有文件是否均注明制定或修订日期？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法?◆执行的如何？◆文件修改后是否重新批准？◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？◆文件的查找是否方便？◆文件的保管是否有效？◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况◆作废文件的管理◆是否对保留的作废文件进行标识和管理，以防止误用？◆外来文件的控制◆是否对外来文件夹的收集、审查、批准、归档、发放、使用、评审、更新、补充和作废等作了规定？√4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件控制4.2.3文件控制4.2.3文件控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查一体化管理体系要求检查内容是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√√√√√√◆是否有对记录进行管理的程序◆程序中是否对记录的标识、收集编目、归档、保存、维护、查阅、处置等管理内容做了规定?◆本组织与有关的记录有哪些?◆与受审核部门有关的记录有哪些?◆程序中是否包含对记录的质量要求?◆是否有保存期限的规定?◆记录管理的实况◆是否对记录进行了清理,并列出了清单?◆对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致?◆记录是否填写正确、字迹清楚?◆贮存是否便于存取和检索?◆贮存环境如温度、湿度是否适宜,防尘、防蛀等保护措施是否得当?◆过期记录是否完整?能否提供足够信息?信息是否可靠、可见证?◆总经理是否制定并批准书面的质量、环境、职业健康安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?◆是否通过培训、宣传、会议、评审、报告文件等方式将相关方(客户)的要求、法律法规的要求传达到各阶层◆记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性?◆员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息?4.2.4记录控制5.1管理承诺5.1管理承诺5.1管理承诺◆最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据?4.5.3记录控制4.5.3记录控制4.2.4记录控制4.2.4记录控制一体化条款ISO9001条款QC080000条款ISO14001条款OHSAS18001条款文件查阅现场检查批准人/日期：一体化管理体系要求检查内容受审核部门：审核准则：ISO9001、QC080000、ISO14001、OHSAS18001、体系文件、适用法律法规审核日期：编制人/日期：审核员：是否适用参考文件检查方法提问√√√√√√√√√√√√◆是否为每项活动提供充分的资源。

0.1目录0.2手册修改一览表0.3 前言（公司简介）深圳市万科物业管理有限公司成立于1998年8月，是专业从事物业管理，具有独立法人资格的物业管理企业。

公司设有财务部、社区服务中心、经营部、品质部、行政部五个部门，现有员工65多名。

公司经营范围包括物业综合经营管理、修缮等业务。

公司成立几年来，一直致力于以一流的管理、一流的服务、一流的信誉为公司方向，尽可能及时周到地为顾客提供优质的服务。

在管物业——万科花园在深圳市首家取得了“广东省城市优秀物业管理住宅小区”的荣誉，同时还获得了“深圳市安全文明小区”、“深圳市安全文明小区”等称号。

公司注重管理人员的培训，于2002年3月与深圳航海高等专科学校合作在万科花园设立了“物业管理实习基地”为公司管理人才以及为即将步出校园的物业管理专业学生提供了良好的学习环境。

今年ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系在公司得到推广和应用，以提高企业的竞争实力，为广大客户提供更加优质、高效、周到的服务。

本公司所持有种类证书名称及编号公司地址：深圳深圳新塘万科花园邮政编码：XXXXXX电话：XXXXXXXX传真：XXXXXXXE-mail：Vkwy@网址：法定代表人：王石0.4 管理者代表任命书任命书兹任命：解冻先生为本公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，其职责和权限为：1.负责组织建立、实施和保持公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系；2.定期向最高管理者汇报质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的运行情况及改进的需求，并为质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的改进提供依据；3.负责组织公司管理手册的编写和修改；4.代表公司负责就质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；深圳万科物业管理有限公司总经理：二OO二年五月二十日0.5 方针、目标批准令一、关于批准公司“质量方针”和“质量目标”的决定公司的质量方针为：持续改进，不断提高物业管理的科学性、改善服务态度、提高服务质量，实现顾客满意。