【报告范文】财务审计教育整改药房自查自纠整改报告

财务自查自纠整改报告范文财务自查自纠整改报告范文（一）20xx 年，xxxx 财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改情况汇报如下：一、整改内容1、收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。

2、价格或者扣杂有变动，对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额都发生差异。

3、成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。

4、地磅室汇总台帐漏计一车原料，单据号码为702#。

二、事件发生原因1、工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据，加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现失误而失去最佳纠错时机。

2、价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。

3、成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管理流程不明确，而本部门负责人虽然多次指导，但未能对库管员的实际操作进行严格监督、检查和督促，当然也不能排除生产收购期日常具体业务缠身削弱了对下属工作的监督职能的执行。

三、给公司造成的后果1、因出票人轻率出票及付款人缺乏详细认真的审核致使公司给农户多付款项为8287.47 元。

2、没有及时修改磅单，对账务检查带来诸多不便，给公司没有造成其它实际经济利益影响，也没实际损失。

财务审计自查自纠报告一、自查自纠情况概述经我司财务部门的自查自纠工作，发现了一些存在的问题，并采取了相应的整改措施。

本报告将对自查自纠的情况、发现的问题及整改情况进行详细说明，以便监督管理部门和公司领导对本次审计自查自纠工作进行全面了解。

二、自查自纠情况1. 自查自纠工作完成情况为了保证公司财务数据的准确性和完整性，自查自纠工作是必不可少的一环。

自查自纠工作由财务部门负责，对公司财务数据进行全面审查和自查自纠。

经过全面细致的审查，自查自纠工作已于X月X日完成。

2. 发现的问题及整改措施在自查自纠工作中，我们发现了一些存在的问题，并及时采取了相应的整改措施。

具体如下：（1）公司部分票据记录不完整，存在遗漏情况。

在自查自纠工作中，我们发现了公司部分票据记录不完整的问题。

针对此问题，我们已对财务人员进行了再次培训，并建立了完善的票据管理制度，确保票据记录的完整性和准确性。

（2）公司部分费用报销不规范，存在超标报销情况。

在自查自纠工作中，我们发现了公司部分费用报销不规范的问题，存在超标报销情况。

针对此问题，我们已对公司员工进行了再次培训，明确了费用报销的规范和标准，加强了费用审核的力度，确保费用报销的合规性。

（3）公司部分财务数据录入错误，存在核算不准确情况。

在自查自纠工作中，我们发现了公司部分财务数据录入错误的问题，存在核算不准确情况。

针对此问题，我们已对财务人员进行了再次培训，加强了对财务数据录入的审核和审查，确保财务数据的准确性和完整性。

以上是我们在自查自纠工作中发现的问题，并采取了相应的整改措施。

通过这次自查自纠工作，我们对公司财务数据的准确性和完整性有了更深入的了解，也为今后的工作提供了更好的基础。

三、自查自纠后的风险防控通过自查自纠工作，我们及时发现了存在的问题，并采取了相应的整改措施，有效地弥补了存在的风险隐患。

为了进一步加强公司的财务风险防控工作，我们将采取以下措施：（1）加强内部人员培训，提高财务人员的业务水平和风险意识。

药店自查自纠报告药店自查自纠整改报告(15篇)时光在流逝，从不停歇，一段时间的工作已经结束了，回顾一段时间工作的付出，总体情况有好有坏，立即行动起来写一份自查报告吧。

那么大家知道正规的自查报告怎么写吗？下面是作者给大家整理的15篇药店自查自纠整改报告，希望可以启发您对于药店自查自纠报告的写作思路。

药店自查整改报告篇一×××食品药品监督管理局：根据国家、省、州食品药品监管部门相关会议精神和有关文件精神，以及×食药监发【】号文件精神，我店及时开展了自查自纠工作，现将情况汇报如下：一、基本情况我店于××年×月成立，为×药业有限公司连锁店，其性质为药品零售企业，在×年×月通过了认证。

现药店有企业负责人和质量负责人各一人。

二、自查自纠情况1、药品购进都是从总公司（×药业有限公司）直接进货，没有从非法渠道购进药品行为；2、严格按要求销售处方药、含特殊药品成分复方制剂，对药品销售进行登记，不存在产品销售去向不明的情况；3、严格按要求健全购销资质档案，不存在超方式、超范围经营；4、购销票据和记录真实，不存在购销票据与实物不符的`情况。

总之，通过此次自查自纠工作，督促了我店的经�×××药堂20 ××年×月×日药店自查整改报告篇二xx市食品药品监督管理局：省认证跟踪检查组受省药品评审认证中心的委派，于20xx年5月18日对我店进行了认证现场检查。

通过认证现场检查查出，人员和组织机构基本健全；各项管理制度基本完善；经营设施基本齐全；药品的验收、养护和出入库管理基本规范；销售与售后服务良好。

现场检查发现严重缺陷0项，一般缺陷6项。

我店依据《药品经营质量管理规范》，针对存在的问题，进行认真的整改，现将整改汇报如下：1、13602企业未对质量管理文件定期审核，及时修订。

药房自查自纠整改报告一、引言随着医疗行业的快速发展和人民群众健康需求的日益增长，药房作为医疗服务的重要组成部分，其药品质量、管理水平和服务质量直接关系到患者的健康和生命安全。

为了不断提升药房的服务质量和管理水平，确保药品安全有效，我们药房近期进行了一次全面的自查自纠活动，现将整改情况报告如下。

二、检查的内容及标准本次自查自纠活动主要围绕药品质量、药房管理、服务流程等方面展开，具体检查内容及标准如下：药品质量：检查药品来源是否合法，药品存储条件是否符合要求，药品是否过期等。

药房管理：检查药品分类是否清晰，处方药与非处方药是否分区管理，药房环境是否整洁等。

服务流程：检查药品调剂流程是否规范，患者用药指导是否到位，患者满意度等。

三、自查过程和方法为了确保自查自纠活动的有效性和针对性，我们采取了以下步骤和方法：成立自查小组：由药房负责人牵头，组成由药师、护士等成员的自查小组，确保自查工作的专业性和全面性。

制定自查计划：根据检查内容及标准，制定详细的自查计划，明确自查时间、人员分工和检查重点。

实地检查：按照自查计划，对药房的各个区域、各个环节进行实地检查，记录存在的问题和隐患。

汇总分析：对自查过程中发现的问题进行汇总分析，找出问题的根源和解决办法。

四、发现问题及原因分析通过自查自纠活动，我们发现了一些问题和隐患，主要包括以下几个方面：药品质量管理不到位：部分药品存储条件不符合要求，导致药品受潮、变质等问题；个别药品来源不明确，存在安全隐患。

药房管理不规范：药品分类不清晰，处方药与非处方药未实现完全分区管理；药房环境卫生不够整洁，存在灰尘、杂物等。

服务流程不够规范：药品调剂流程中存在疏忽，可能导致药品调剂错误；患者用药指导不够到位，缺乏个性化的用药建议。

针对以上问题，我们深入分析了原因，认为主要是由于药房管理制度不完善、工作人员责任心不强、培训不足等因素导致的。

五、解决方案和计划为了解决上述问题，我们制定了以下解决方案和计划：加强药品质量管理：建立药品质量管理制度，明确药品存储、验收、养护等环节的要求和责任人；加强药品来源审核，确保药品来源合法可靠。

财务自查自纠整改报告1.前言作为公司的财务部门，我们始终以保证财务信息真实、准确和完整为己任。

然而，由于一些管理上的疏忽和过失，我们发现了一些不规范的财务操作和记录，对公司的财务稳定性和信誉造成了潜在的威胁。

为了修正这些问题，我们进行了一次全面的财务自查和自纠，并制定了一份整改计划。

本报告将详细介绍我们的自查结果和整改措施。

2.自查结果（1）财务记录不完整和不及时的问题。

我们发现，部分财务记录没有按时进行，也存在一些记录漏报或遗漏的情况。

这可能导致对公司经营状况、财务风险等的准确评估产生偏差。

（2）财务核算方法和规范不统一的问题。

在财务核算过程中，我们发现一些涉及收入确认和费用计提的核算方法存在较大差异。

这可能导致对公司业绩的评估存在误差，并且给外部利益相关者造成困惑和误解。

（3）内部控制不够完善的问题。

我们发现部分员工没有严格执行财务管理流程，相关的内部控制制度也存在不完善的问题。

这可能给员工的财务操作提供了漏洞，并增加了公司的市场风险。

（4）财务数据存储和管理的问题。

我们发现财务数据的存储和管理工作不够规范，存在重要数据丢失和泄露的风险。

这对公司的运营和管理造成了潜在的威胁。

3.整改措施（1）强化内部管理。

我们将加强对员工的培训和督促，确保财务管理流程的规范执行。

同时，将完善公司的内部控制制度，建立健全的审计和监督机制。

（2）优化财务核算方法。

我们将制定统一的财务核算准则和标准，确保财务数据的准确性和可比性。

同时，将加强与其他部门的协同合作，确保财务数据的及时收集和更新。

（3）加强财务数据管理和保护。

我们将制定严格的财务数据存储和管理规定，确保数据的安全和完整性。

同时，将加强对财务系统和网络的保护，防止数据泄露和丢失的风险。

4.整改计划（1）建立财务自查和自纠机制。

我们将定期开展财务自查工作，并及时发现和纠正问题。

同时，将建立问题汇报和整改落实制度，确保整改工作有效进行。

（2）加强对财务操作和记录的监督。

财务科自查自纠报告及整改措施一、报告背景和目的为了加强财务管理工作，确保财务科的运营合规性和规范性，以及防范和解决可能存在的问题，特就自查自纠情况进行报告并提出相关整改措施。

二、自查自纠情况1. 财务核算方面：经过自查，发现了以下问题：（1）发生业务活动后未及时进行准确的财务核算，导致财务数据不准确；（2）在账目记录过程中存在错误，例如误记账、错账及遗漏等问题；（3）财务报表编制过程中存在数据填写错误和计算错误。

2. 资金管理方面：经过自查，发现了以下问题：（1）资金收支情况记录不全面，无法做到每一笔资金流向的清晰追溯；（2）现金管理方面存在保管不当、现金使用审批不严格等问题；（3）未能有效控制和监督公司资金的进出。

3. 内部控制方面：经过自查，发现了以下问题：（1）财务科内部控制制度和流程相对滞后，对风险的防范和控制不够全面；（2）缺乏相应的内部控制培训，员工对内部控制意识和方法的理解不够深入。

三、整改措施为了解决上述问题，并进一步完善财务科的工作，提出以下整改措施：1. 财务核算方面的整改措施：（1）建立完善的财务核算制度，明确财务工作程序和责任；（2）健全财务审批流程，确保每笔业务活动都能正确入账；（3）加强核算人员的培训和专业知识的提升。

2. 资金管理方面的整改措施：（1）建立资金管理规范，明确资金收支流程和各环节责任人；（2）加强对现金的保管和使用审批的管理，确保资金安全；（3）建立健全的预算和费用控制制度，避免资金的滥用和浪费。

3. 内部控制方面的整改措施：（1）修订和完善内部控制制度，确保控制措施的全面性和有效性；（2）加强内部控制培训，提高员工对内部控制的意识和理解；（3）定期进行内部控制评估，及时发现和解决问题。

四、总结本次自查自纠报告的目的是为了及时发现并解决财务科存在的问题，并提出相应的整改措施，以进一步提高财务科的管理水平和效率。

我们将按照整改措施的要求，逐步推进财务科的改进工作，确保财务管理工作的规范性、透明性和合规性。

药房自查自纠整改报告一、背景介绍近日，本药房对自身的经营管理进行了全面自查，并在发现问题后及时采取了纠正措施。

本报告旨在对自查结果进行详细汇报，并说明已采取的整改措施，以确保药房的合规运营。

二、自查结果1. 药品管理方面（1）库存管理：在自查过程中，发现部分药品未按照规定的采购和出库程序进行操作，导致库存管理混乱。

针对此问题，我们立即调整了库存管理流程，明确责任，并完善了相关记录和备查材料。

（2）药品保质期：在自查中，发现一小部分过期药品未及时清理，存在一定时间的滞销情况。

针对此问题，我们进行了全面清理，并加强了对药品保质期的管理，确保药品的安全性和合规性。

2. 安全管理方面（1）工作人员安全培训：在自查中发现，部分员工缺乏安全知识和相关操作流程的培训，存在一定的安全隐患。

因此，我们立即组织了员工安全培训，以提高员工的安全意识和操作规范。

（2）药品存放安全：自查中发现，部分药品存放位置存在不当的情况，未按照规定的方式进行分类存放，存在交叉污染的风险。

对此，我们进行了全面清理和整理，明确了药品分类和存放位置，并加强了日常巡查，提高了存放安全性。

三、自纠整改措施1. 加强员工培训我们将持续加强员工的培训，包括药品管理知识、操作规范、安全意识等方面的培训。

确保员工熟知相关规定，提高工作技能，降低操作风险。

2. 完善药品管理流程我们将进一步完善药品的采购、入库、出库等流程，确保每一步操作符合相关法规和规定。

同时，加强库存清理和药品保质期监控，杜绝过期药品的出现。

3. 加强安全巡查我们将加强对药品存放位置的日常巡查，确保存放合理、分类清晰，并做好交叉污染的防控措施。

同时，定期对药房进行安全检查，及时发现并处理安全隐患。

四、结语本次自查自纠报告是我们药房加强管理的一次有力举措，也是我们持续提升服务质量的重要环节。

通过自查，我们发现了存在的问题，并立即采取了整改措施。

未来，我们将继续加强内部管理，确保药房的合规运营，为广大顾客提供安全、高效、优质的药品服务。

药房自查自纠报告及整改措施根据药房管理的需要，我们进行了一次全面的自查自纠工作。

在此次自查过程中，我们发现了一些存在的问题和不足之处，现将自查自纠报告如下：一、自查自纠报告：（一）药品存储管理：1.问题：发现部分药品存放不规范，包括存放位置错误、药品过期等情况。

2.原因：缺乏对药品存储管理的严格要求，未能及时清理过期药品。

3.整改措施：制定明确的药品存储管理制度，明确存放位置要求，并定期检查清理过期药品。

（二）药品销售记录：问题：发现部分药品销售记录不完善，包括没有详细记录销售信息、未及时更新销售记录等情况。

原因：工作繁忙导致销售记录的认真程度不够。

整改措施：建立规范的药品销售记录流程和表格，要求员工及时、准确地记录销售信息，并进行定期审核。

（三）医药咨询和顾客服务：问题：发现部分员工在医药咨询和顾客服务方面存在态度不够热情、专业知识不够全面等情况。

原因：部分员工缺乏相关培训和及时更新知识的机会。

整改措施：加强员工的专业知识培训，提高服务态度和服务质量；建立客户反馈渠道，及时了解顾客的需求和反馈，并进行改进和调整。

二、整改措施：（一）加强内部管理：制定并执行相关的管理制度和规范，包括药品存储管理、销售记录、药品采购等方面；加强对员工的培训和监督，确保每个员工都具备相关的管理意识和能力。

（二）定期自查自纠：建立定期的自查自纠机制，对药房的各项管理进行全面评估和检查，确保问题能够及时发现并及时整改。

（三）强化顾客服务：加强员工的专业知识培训，提高服务态度和服务质量；建立客户反馈渠道，及时了解顾客的需求和反馈，并进行改进和调整。

我们将全力落实以上整改措施，确保药房管理工作更加规范、安全、高效。

同时，我们也将坚持定期的自查自纠工作，不断完善和提升药房管理水平。

感谢您的关注和支持！。

药房自查自纠整改报告一、前言药品安全关系到人民群众的生命健康和社会稳定，药房作为药品供应和销售的重要环节，承担着重要的责任。

为了确保药房的经营行为符合法律法规和行业规范，保障患者用药安全，本药房开展了一次全面的自查自纠活动。

通过对经营行为的梳理和检查，发现了一些存在的问题和不足，针对这些问题，我们制定了相应的整改措施，并对照整改措施进行了全面整改。

现将自查自纠整改报告如下。

二、自查自纠过程本次自查自纠活动按照药品法律法规、行业规范和药房实际情况，对药房的各个方面进行了全面检查。

检查内容包括：证照悬挂、经营范围、药品质量管理、处方审核、药品储存与陈列、员工健康管理、培训与教育等方面。

通过检查，发现存在以下问题和不足：1. 证照悬挂不醒目，部分顾客对药房资质产生疑虑。

2. 经营范围不够清晰，部分药品分类混乱，影响顾客选购。

3. 药品质量管理有待加强，进货验收和储存环节存在漏洞。

4. 处方审核不够严格，部分处方用药不合理。

5. 药品陈列不规范，部分药品标识不清晰。

6. 员工健康管理不够到位，部分员工健康证过期。

7. 培训和教育不足，部分员工对药品知识和法律法规掌握不够。

三、整改措施及实施针对自查过程中发现的问题和不足，我们制定了以下整改措施：1. 加强对证照的管理，确保证照悬挂醒目，提高顾客信任度。

2. 明确经营范围，合理分类药品，方便顾客选购。

3. 加强药品质量管理，完善进货验收和储存制度，确保药品安全。

4. 严格处方审核，提高处方用药合理性。

5. 规范药品陈列，确保药品标识清晰，方便顾客识别。

6. 加强员工健康管理，确保员工健康证齐全有效。

7. 加大培训和教育力度，提高员工药品知识和法律法规掌握程度。

整改措施实施过程中，我们对照问题清单，逐项整改，确保每个问题和不足都能得到有效解决。

同时，我们还对整改措施的实施情况进行跟踪检查，确保整改效果。

四、整改成效经过一段时间的整改，药房的经营行为得到了明显改善，具体表现在以下几个方面：1. 证照悬挂醒目，顾客对药房资质的疑虑得到消除。

药房自查自纠整改报告一、背景介绍本报告是根据XX药房进行的自查自纠整改工作而编写的，旨在分析并改进药房的管理和服务质量，提高工作效率和客户满意度。

经过全体员工的共同努力，我们发现了一些存在的问题，并采取相应的措施进行整改。

二、自查结果1. 药品存储管理问题：（1）部分药品存放位置不合理，没有按照药品分类进行存放。

（2）存在过期药品未及时清理的情况。

（3）药品管理记录不完善，无法对药品库存情况进行准确掌握。

2. 客户服务问题：（1）部分员工服务态度欠佳，缺乏热情和耐心。

（2）排队等候时间较长，客户等待时间过长。

3. 人员培训问题：（1）员工对新药品知识了解不足，无法提供准确的药品咨询服务。

（2）员工对药品常见副作用和禁忌症知识了解不全面。

4. 库存管理问题：（1）缺乏有效的药品库存监控机制，导致库存过多或过少。

（2）部分药品数量不足时未及时补货，导致供应不及时。

三、整改措施基于以上发现的问题，我们采取了以下措施进行整改：1.药品存储管理问题：（1）重新规划药品存放位置，按照药品分类进行存放，方便员工查找和盘点。

（2）建立过期药品清理制度，并定期进行清理工作。

（3）建立药品库存管理记录，及时更新和维护。

2. 客户服务问题：（1）加强员工培训，提高服务态度和沟通能力。

（2）优化排队等候流程，缩短客户等待时间。

3. 人员培训问题：（1）定期组织培训，加强员工对新药品知识的学习和掌握。

（2）建立知识共享平台，员工可以及时查阅药品常见副作用和禁忌症知识。

4. 库存管理问题：（1）建立药品库存监控机制，及时了解库存情况，避免库存过多或过少。

（2）与供应商建立稳定的合作关系，确保药品供应的及时性和稳定性。

四、改进效果经过一段时间的整改，我们取得了以下改进效果：1.药品存储管理问题：（1）药品存放位置整齐有序，员工可以快速找到需要的药品。

（2）过期药品得到及时清理和更新，保障库存的质量和合规性。

（3）药品管理记录完善，提高了库存管理的准确性和效率。