全过程跟踪审计-审计日志模板

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跟踪审计工作日志
项目名称：
日期：星期天气：
记录人：
填写说明：
1、跟踪审计工作日志应以项目为单位，详细记录当日项目上发生的相关事件，包括但不限于以下记录内容。

2、施工现场情况：主要记录当天施工形象进度，重点记录跟造价有关的隐蔽部位施工情况（如基坑、基槽实际开挖坡度；不同材质墙面在阴角处或阳角处抹灰时是否均做钢丝网；天棚是否不抹灰而直接挂腻子等，均附施工照片），或为解决造价争议问题提供支撑的现场情况（如现场停窝工情况等）。

所有记录应留存对应的现场影像资料。

所附影像资料应能准确、清晰的反映所记录事件发生的部位、尺寸等。

3、造价咨询工作情况：应详细记录当天造价咨询工作，包括现场收方的具体情况、施工图工程量清单的编制情况、进度计量情况、咨询报告出具情况、函件办理情况、变更结算办理情况、参加造价相关会议情况等。

4、目前存在的造价问题：应详细记录截至目前为止项目尚未得到解决的造价争议问题，给出解决建议并跟踪解决进展情况。

5、跟踪审计工作日志必须每天按要求如实填写，禁止补录。

全过程跟踪审计报告篇一：跟踪审计报告模板（造价咨询单位名称）踪审计报ＸＸＸＸ跟报〔2012〕Ｘ号审计项目：xxxxx项目项目负责人：xxxxxx咨询公司跟告我公司接受委托（或者：经公开招投标确定，我公司），于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。

审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。

………………。

现将跟踪审计情况报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容：1.项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2.国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况（二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容：1.勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。

2.分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

（三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等）二、跟踪审计实施情况（一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况）（二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括：1.采用的跟踪审计方式，驻场时间。

2.对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方—2—法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。

（主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。

）三、审计结果（一）取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

（二）跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

跟踪审计日志模板（企业名称）跟踪审计日志日期/时间：（记录日志的日期和时间）日志类型：（指明日志的类型或类别，例如系统活动、安全事件、用户活动等）操作员：（记录执行操作的用户或系统管理员的名称）操作/事件：（简要描述操作或事件的内容）结果/后果：（描述操作或事件的结果或后果）备注/说明：（提供任何相关的额外信息或说明）---样例：日期/时间：2024年7月1日，上午9点30分日志类型：系统活动操作员：Admin操作/事件：更新操作系统至最新版本结果/后果：成功将操作系统更新至最新版本，提高了系统的安全性和稳定性。

备注/说明：此次更新需要重启服务器。

所有用户将在重启过程中暂时无法访问系统。

---日期/时间：2024年7月1日，上午10点15分日志类型：安全事件操作员：User1操作/事件：账户登录失败超过5次结果/后果：登录失败次数超过设定的限制，账户被锁定30分钟。

备注/说明：系统已采取自动锁定措施，以防止恶意攻击和暴力破解。

请稍后再尝试登录。

---日期/时间：2024年7月1日，下午2点45分日志类型：用户活动操作员：User2操作/事件：创建新用户账户结果/后果：成功创建了新的用户账户，并分配了相应的权限。

备注/说明：新用户账户用于新员工的登录和系统访问。

请及时为该账户设置密码并通知新员工。

---日期/时间：2024年7月2日，上午11点日志类型：系统活动操作员：Admin操作/事件：备份数据库结果/后果：成功完成数据库备份操作，保证了数据的安全性和可恢复性。

备注/说明：备份文件已存储在（指定位置）。

请确保备份文件的保密性和完整性。

---以上仅为一个大致的跟踪审计日志模板的示例，具体的模板可以根据企业的需求和业务进行适当的调整和定制。

跟踪审计日志的目的是记录重要的操作和事件，以便在需要时进行审查、分析和恢复。

(一)项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容。

1、项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容。

2、国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况。

(二)相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容。

1、勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。

2、分标段说明招投标情况、施工单位、中标或者合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

(三)项目实际建设情况(包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等)。

(一)人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况(包括人员调整、时间变动等情况)。

(二)结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括。

1、采用的跟踪审计方式，驻场时间。

2、对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施(结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位)，提出了哪些审计意见和建议，建设单位采用情况，取得的成效。

(一)取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采用情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

(二)跟踪审计发现的问题、提出审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

对该建设项目从立项到完工进行全面评价(项目建设程序履行情况、建设管理情况、技术服务单位履职情况及配合审计工作情况等)，包括值得肯定方面与存在不足方面。

对建设项目的功能、功效、缺陷等不作评价。

(一)跟踪审计体味。

总结该建设项目跟踪审计工作的经验，排查工作中存在的问题与不足，并需要分析原因，提出改进设想、措施，供今后在同类项目的跟踪审计中借鉴。

(二)跟踪审计建议。

目前工程建设中普遍存在的共性问题，从全局角度提出切实可行的建议 (主要针对“三、审计结果”跟踪审计发现的问题、提出的审计意见和尚未整改落实情况及“四、审计评价”存在的问题与不足方面提出意见建议)。

全过程跟踪审计报告模板通用版General version of audit report template for whole process trac king汇报人：JinTai College全过程跟踪审计报告模板通用版前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。

本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

一、基本情况公安局业务技术用房改扩建工程共包括4个子项目（室内外装饰、弱电工程、电梯工程、环境工程），其中已完工子项目0个，进入决结算审计阶段0个。

（一）本月工程完成情况：室内外精装修完成90%，弱电80%，电梯95%，环境20%。

（二）本月工程支付情况：室内外精装修工程已累计支付2294.1170万元，指挥信息系统工程已累计支付128.3868万元，本月无支付情况。

（三）本月土地征用、房屋拆迁等情况：该工作内容在土建工程施工前已完成。

（四）本月资金到位及使用情况：无（五）本月工程发生的其他情况：无二、跟踪审计情况（一）审计工作开展情况：我公司参与跟踪审计的项目部共有两人组成。

具体工作的开展主要通过对工程施工过程中的月进度审核、工程变更、工程签证、相关建筑材料（暂估价）的市场询价，协同业主对相关合同执行过程中的把关控制等。

对项目实施过程的造价成本进行有效动态控制；我们跟踪审计工作的开展方式主要为派驻现场人员随时跟踪项目进展情况及参与监理例会及相关专题会议等方式开展；目前，我们现场收集整理与造价有关的跟踪审计资料为：施工合同、施工图纸、施工签证、工程变更资料、现场影像资料等（二）审计成效1、在进行暂估价部分材料进行核价中，我方跟踪审计人员会同建设单位、代建业主、监理单位一同在市场上多家市场进行了询价审核，在保证材料产品质量的情况下所审核的暂估价部分材料基本上都在原暂估单价上进行了审减，确保了暂估价部分的材料不超原中标价。

××××工程跟踪审计月报（第×期）被审计单位：××××审计项目：××××跟踪审计单位：××××出具简报日期：××××年××月××日根据《中华人民共和国审计法》、《海口市政府投资项目管理暂行规定》等相关规定及海口市审计局审计委托安排，我司派出跟踪审计组，对××××项目实施跟踪审计。

现将20××年×月××日至20××年×月××日跟踪审计情况汇报如下：(汇报时间为每月的23日)一、本月工程进度情况[例]（一）×标段。

本月拨付进度款×万元，累计拨付资金×万元，占合同金额×%。

本月完成工程进度×%，累计完成×%，比计划工期延期×%。

工程延期主要原因：1、（二）×标段。

本月拨付进度款×万元，累计拨付资金×万元，占合同金额×%。

本月完成工程进度×%，累计完成×%，比计划工期延期×%。

工程延期主要原因：1、标段完成情况表二、本月跟踪审计工作(撰写要求：阐述参加或审计事项、日期，内容要表述清楚，而且语言要简练。

)[例](一)×月×日，参加××原始地面高程复测，并编写取证单和审计工作底稿。

(二)×月×日，现场察××的施工，××的施工情况进行见证，并编写审计取证单和审计工作底稿。

(三)×月×日，参加工地例会。

跟踪审计报告模板跟踪审计报告模板（造价咨询单位名称）踪审计报XXXX跟报（201*） X号审计项目：XXXXX项目项目负责人：XXXXXX咨询公司跟告我公司接受委托（或者：经公开招投标确定，我公司）,于200X年X月至20XX年X月对……（项目名称）实施了跟踪审计。

审计过程中，重点对……范围、……内容进行了跟踪审计。

............. 。

现将跟踪审计情况报告如下：一、项目基本情况（-）项目立项审批情况，主要包括以下几个方面的内容：1 •项目立项审批时间、文号、投资、建设规模、建设内容2•国土、环保、规划、建设等相关审批手续履行情况（二）相关参建单位及招投标、直接发包情况，主要包括以下几个方面的内容：1 •勘察设计、监理、招标代理、质量检测等单位，合同金额，以及其招投标情况。

2•分标段说明招投标情况、施工单位、中标或合同金额；直接发包工程、施工单位、合同金额及报批手续履行情况等。

（三）项目实际建设情况（包含开工及完工时间，以及相关完工验收情况等）二、跟踪审计实施情况（一）人员配备、驻场审计时间安排，人员到岗到位情况（包括人员调整、时间变动等情况）（二）结合项目特点，叙述跟踪审计主要做法，内容包括：1 •采用的跟踪审计方式，驻场时间。

2•对该项目建设主要内容、重点环节等采取的审计方式、方法、措施（结合审计实施方案中规定、审计内容、程序、步骤，是否履行且到位），提出了哪些审计意见和建议，建设单位采纳情况，取得的成效。

（主要包括优化设计和施工方案及其节约额、规范控制变更和隐蔽工程、提高建设和施工管理水平、规避审计风险等重大及重要内容，要列举实例，并有相关资料及数据支撑。

）三、审计结果（-）取得成效。

汇总说明跟踪审计过程中取得的成效，包括发出审计意见建议份数、采纳情况、节约建设资金；在工程管理、投资控制等方面的监督中取得的成效。

（二）跟踪审计发现的问题、提岀审计意见内容及解决办法。

对已整改落实情况和尚未整改落实情况分别表述。

请问做跟踪审计一天要干什么在建设项目开工前阶段，跟踪审计的主要内容主要包括：1.检查建设项目的审批文件。

包括项目建议书、可行性研究报告、环境影响评估报告、概算批复、建设用地批准、建设规划及施工许可、环保及消防批准、项目设计及设计图审核等文件是否齐全。

2.检查招投标程序及其结果是否合法、有效。

3.检查与各建设项目相关单位签订的合同条款是否合规、公允，与招标文件和投标承诺是否一致。

5.检查各种规费是否按规定及时缴纳；减、缓、免手续是否完善，是否符合有关规定。

6.检查征地或拆迁补偿费是否符合有关规定，有关评估、计价是否合规、合理。

有无擅自扩大拆迁范围、提高标准或者降低标准等问题。

在建设项目施工阶段，跟踪审计的主要内容包括：1.检查履行合同情况。

检查与建设项目有关的单位是否认真履行合同条款，有无违法分包、转包工程。

如有变更、增补、转让或终止情况，应检查其真实性、合法性。

2.检查项目概算执行情况。

检查有无超出批准概算范围投资和不按概算批复的规定购置自用固定资产，挤占或者虚列工程成本等问题。

3.检查内控制度建立、执行情况。

检查建设单位是否建立健全并执行了各项内控制度。

如工程签证、验收制度；设备材料采购、价格控制、验收、领用、清点制度；费用支出报销制度等。

应督促、指导建立完善的管理制度，保证项目建设规范运行、建设资金合法使用。

4.检查工程设计变更、施工现场签证手续是否合理、合规、及时、完整、真实。

5.检查工程成本核算及账务处理是否符合《国有建设单位会计制度》的要求，是否有利于建设项目的管理及竣工决算的需要。

6.检查建设资金到位情况是否与资金筹集计划或投资进度相衔接，有无大量资金闲置什么是跟踪审计一、跟踪审计是一种全新的审计方法，是指单位审计部门组织对建设项目实施过程的合法性、真实性、规范性进行跟踪审计监督，是有效地利用有限的资金和资源，用尽可能小的费用、用尽可能快的速度和优良的质量，建成预期的项目，使其实现预期的功能。

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