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管理评审输入材料范文管理评审中管理评审输入材料写管理评审输入材料范文管理评审中管理评审输入材料写输入材料可包括：1、管理者代表：质量体系运行情况、内部质量体系审核情况。
2、生产部：生产情况及过程业绩的数据。
3、销售部：合同实施情况、市场信息、顾客及市场反馈的信息。
4、采购外协部：合格供方控制情况，采购物资产品的质量情况。
5、质检部：产品的质量控制情况，包括进货质量、加工检验、产品测试数据的汇总。
6、办公室：预防和纠正措施的实施情况报告、跟踪措施，质量目标的考核情况。
各部门准备的材料还应包括本部门职责范围内的质量管理体系运行及质量目标的实现情况，包括质量管理体系文件的适应性、同相关部门的接口是否明确和通畅、资源配备是否合理、对质量管理体系随着社会需求或环境等变化而进行修改的建议。
各部门输入资料内容：1、办公室：与本部门分配职责相关的各项工作（4.2.3、4.2.4、6.2、8.2.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3）实施情况、部门需改进的情况。
2、市场营销部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.2、7.4、8.2.1）实施情况、部门需改进的情况。
3、生产部：与本部门分配职责相关的各项工作（6.3、6.4、7.5.1—7.5.5）实施情况、部门需改进的情况。
4、质管部：与本部门分配职责相关的各项工作（7.6、8.2.4、8.3）实施情况、部门需改进的情况。
5、研发部：本部门分配职责相关的各项工作（7.1 7.5.4 8.4）实施情况、部门需改进的情况。
6、管理者代表：体系运行情况总结。
凡体系覆盖部门都需写评审报告，各部门输入材料不尽相同。
例如：管理者代表 1、公司质量和环境方针、目标实施情况2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价3、内、外部质量审核的总结及分析4、纠正和预防措施实施情况报告5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化6、体系文件评审情况报告7、改进建议计划部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、计划下达、完成情况报告3、准时交货率统计及分析报告质量检验部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况）3、监视和测量装置管理情况报告4、文件评审及改进建议实验室1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况）2、实验室的工作进展情况3、实验室的检测任务情况4、体系文件评审及改进建议产品战略合作部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、战略合作方业绩报告3、体系文件评审及改进建议技术部（光源技术部、节能灯技术部、灯具内外销技术部）1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、新产品的开发及实施情况3、产品改进落实情况报告4、工艺改进情况报告5、技术文件的管理情况报告6、体系文件评审及改进建议设备管理部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、设备管理情况报告3、体系文件评审及改进建议供应部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、供应商管理及绩效情况报告3、体系文件评审及改进建议行政管理部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、公司涉及环境法律法规及相关要求的遵守情况报告3、环境运行控制情况报告4、应急准备与响应情况报告5、公司环境监测情况报告6、体系文件评审及改进建议人力资源部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告3、人员培训情况报告4、体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议）国际\国内市场部\照明公司市场 1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、本年度销售及市场分析报告（包括市场环境的变化等）3、合同的执行状况报告4、新产品的开发建议5、服务情况报告（包括顾客的满意度及顾客反馈的其他信息等）6、体系文件评审及改进建议仓库部/发运部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、仓库管理、产品贮存、发运状况报告3、体系文件评审及改进建议财务部1、本部门环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、公司环境资源投入情况报告3、体系文件评审及改进建议制造部1、本部门质量和环境体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改）2、各制造工厂生产计划完成情况报告3、生产过程质量控制情况报告4、生产现场控制报告5、体系文件评审及改进建议总经理 *必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、开发能力、管理水平）的评价、企业发展战略、营销策略的要求提交报告其他评审内容1、质量和环境方针是否被公司的全体员工理解和执行？2、目标指标和质量、环境活动是否充分体现质量方针和环境方针？3、质量方针和环境方针是否与公司的经营战略、目标规划、目标市场相适应？4、质量和环境方针是否体现了公司企业特色？起到指导作用？是否能提高竞争力，是否能使企业树立良好形象？是否充分体现相关方的期望？5、质量目标和环境目标指标是否先进、合理？是否层层展开至各职能部门和层次？6、质量和环境管理体系健全、是否正常运行，目前处于什么状态？7、质量和环境管理体系是否与组织的内部环境协调？8、公司运行的质量和环境管理体系是否满足了相应的标准要求？9、管理体系是否充分利用组织的资源？尚须投入或减少哪些资源？是否充分发挥了组织发实力？在哪些方面需要加强或改善？10、质量和环境方针、目标指标及管理体系效果如何？11、质量方针、目标和质量管理体系与组织现有产品的寿命期是否适应？12、质量和环境管理体系是否适应外部环境，如何改善？13、质量管理体系覆盖的产品发生变化后，如何调整？14、新产品开发、投放市场，相应的文件是否需要更新？管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构） 2顾客反馈顾客满意测量顾客投诉顾客需求3过程的业绩和产品符合性过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4预防和纠正措施的状况提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5以往管理评审的跟踪措施改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6经策划的可能影响质量体系的变更由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化）可能需变更的体系变更可能会产生的影响7改进的建议已识别的可改进的方向改进的目标及方法管理评审输入资料应包括以下方面：⑴审核结果，包括第一、二、三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果；⑵各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方 ___、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；⑶过程的控制和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；⑷预防措施和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；⑸以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；⑹可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。
浙江123456有限公司管理评审资料9.31.质量方针、质量目标含义简解2.管理评审计划3.管理评审会议记录4.管理评审报告5.改进计划6.各部门汇报材料浙江123456有限公司质量方针、质量目标含义简解一、公司质量方针：以人为本、不断创新、提高竞争能力、为顾客提供最佳的产品和最好的服务。
二、公司质量目标：1、成品一次交检合格率≥95%；2、顾客满意度≥90分二、公司的质量方针、目标是公司总经理在贯彻ISO9001:2015标准时，通过宣传、培训以确保全体员工人人皆知、理解，并在工作中为之而努力。
公司方针目标的主要含义简解为：1、本方针在符合和满足国家相关法律法规的前提下与公司的整体经营相适应的；是公司经营方针的主要组成部份，充分体现了公司“为社会创造价值”就必须“满足顾客要求”和“持续改进”的二大理念和承诺；同时表达公司在提高产品质量，赢得更多的顾客满意，创造更大的经济与社会效益，走共同富裕的道路。
2、在本方针目标中，着重表达了公司对顾客的关注和重视，要求全体员工充分树立“为顾客创造效益”以最好的品质达到顾客至上的目的的观念，提高质量意识。
公司时时关注顾客的要求，以人为本，通过不断的创新，改进产品、提升服务质量来满足顾客的要求。
在质量目标中就以顾客满意率达到≥90分的量化值，来达到质量方针所提出的要求。
3、在质量方针和目标中，公司将“持续改进”贯穿其中，在建立和保持质量管理体系的基础上，制订了一系列的管理制度加强了对产品质量的控制不断改进，不断提高，确保产品合格品率。
公司提出：一个不合格品就要冒失败的风险，应精益求精，不断改进，不断超越。
4、公司的质量方针和目标还体现了我们将不断创新、不懈努力、严抓质量、持续改进、为实现企业目标争创名牌产品的决心和信心。
公司产品严格按行业标准组织生产，在质量上高标准，严要求。
建立了一套严谨的质量管理体系，确保本公司产品更上一层楼，并不断开发出满足市场的新产品。
2020年管理评审资料
资料整理：ISO办公室
2020年08月01日
目录
1、管理评审计划
2、管理评审通知
3、管理评审报告
4、质量目标统计
5、顾客满意度分析报告
6、内部质量体系审核报告
7、行政部工作报告
8、生产部工作报告
9、品管部工作报告
10、业务部工作报告
11、采购部工作报告
管理评审计划
管理评审通知单
为确保本厂的质量管理体系持续有效地满足ISO9001：2008标准，于7月29日14:00~17：00对公司质量管理体系进行评审，请以下人员准时参加：总经理、管理者代表、各部门主管。
望各部门提供本部门的资料，作为评审时的参考。
2020年7月24日
管理评审报告
管理评审输入及内容
（一）、质量方针、目标的有效性：
质量方针：
以质量求生存，以质量求发展，为顾客提供满意的产品。
质量目标是：
1、成品合格率≥97%；
2、交货及时率≥95%；
3、顾客满意度≥90%
对于此方针目标的评审，发言如下：
管理者代表：
质量方针、质量目标自ISO9001质量管理体系在本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量意识。
在质量方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量活动进行了策划，并依据GB/T19001-2008《质量管理体系-要求》建立了质量管理体系。
质量管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量管理体系的信心，开展质。
XX有限公司2020年最新版本ISO9001：2015管理评审日期： 2020年3月编制: B 审批：B目录1.管理评审计划2.会议签到表3.管理评审输入资料4.管理评审报告会议签到表参加会议人员：2020年管理评审输入资料公司质量管理体系总体运行总结报告——管理者代表一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。
制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。
公司制定质量目标a）顾客满意度达95分以上b）项目一次验收合格率大于95%；c）全年顾客投诉次数不超过2次；d）培训计划完成率100%全部完成。
2019年3月到2020年3月完成情况为：a）顾客满意度达97分b）项目一次验收合格率100%；c）全年顾客投诉次数0次；d）培训计划完成率100%二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定公司于2019.9组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果公司于2020.3.8进行了内部审核，审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。
四、资源需求公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。
五、改进由于公司质量管理体系建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。
ISO质量管理体系认证审核前需要准备的资料（附详细清单）ISO各个体系审核时，需要准备哪些资料，是让很多质量人头疼的地方。
下面就来列举说明一下，在做体系认证审核时都需要准备哪些资料，以供大家参考，各位质量人可以根据自己公司的实际情况再加以调整。
ISO9001质量管理体系一、文件和记录的管理1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；3. 文件发放记录（各部门都要有）4. 各部门受控文件清单。
含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；5. 各部门质量记录清单；6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；8. 各种质量记录签字要齐全；二、管理评审9. 管理评审计划；10. 管理评审会议的“签到表”；11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面15. 年度内审计划；16. 内审计划及日程安排17. 内审小组长的任命书；18. 内审成员资格证书复印件；19. 首次会议记录；20. 内审检查表（记录）；21. 末次会议记录；22. 内审报告；23. 不符合报告及纠正措施验证记录；24. 数据分析的有关记录；四、销售方面25. 合同评审记录；（订单评审）26. 顾客台帐；27. 顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；28. 售后服务记录；五、采购方面29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；31. 采购台账（包括外协产品台帐）32. 采购清单（应有审批手续）；33. 合同（应经部门负责人批准）；六、仓储物流部34. 原材料、半成品、成品名细台帐；35. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；36. 入、出库手续；先进先出的管理。
管理者代表为了强化公司的质量管理，提高产品及服务质量，更好地满足顾客要求，经公司领导一致研究决定，从2016年12月开始建立、实施ISO 9001:2015、质量管理体系。
随后，公司成立了推行小组。
由总经理任命谢雷为管理者代表，明确了其职责和权限。
2016年12月01日，由管理者代表组织各部门编写的《质量管理手册》和17个《程序文件》经总经理批准后，正式打印装订，加盖红色“受控”印章后下发各部门。
12月份，公司统一组织全体干部员工学习质量体系文件，对质量方针进行了各种形式的大力宣导、使全体干部员工都能够基本理解公司的质量环境方针和质量环境目标，质量管理体系也进入了实际的运行。
质量体系试运行阶段，各单位对自己不符合文件要求的不当做法进行了及时改进，加强了本公司质量体系文件的符合性和有效性。
经过3个月的运行，于2017年3月1日，公司内审员组成审核组对我公司质量体系运行情况进行内部审核工作。
经过抽样审核，共发现了2个轻微不符合项，由审核组编写成不符合报告，经认可后，发至各相关单位，提出纠正措施计划，并限定了纠正措施计划的完成期限。
各审核组根据纠正措施计划及时进行跟踪、验证。
经过内审，验证了公司的质量体系已基本按程序实施﹔同时也存在一些问题需要尽快改善，希望各部门负责人引起高度重视，切实落实体系文件的要求，使公司能顺利通过认证。
管理者代表：项目管理部/行政从运行质量管理体系以来，行政部工作按照公司《质量管理手册》和程序文件的要求，认真严密地做好员工培训、管理文件控制等工作，较好完成了各项管理任务，取得了一定的成绩，现将主要体系管理工作总结如下：一、开展知识、技能培训，全面提高员工素质为确保质量体系有效运行，适应公司管理、体系执行工作需要，全面提高员工素质，开展了ISO9001：2015版知识培训，工艺技术技巧、检验能力等培训，员工按计划培训考核合格。
1.按照《年度培训计划》的要求，组织全体人员学习ISO9001：2015质量管理体系知识，《程序文件》内容培训，并对相关内容进行了考试、全部考核合格；2.为了提高生产员工的操作技能，开展了产品工艺，操作技能等培训。
浙江电器有限公司管理评审输入材料今年五月十五日,公司建立了新版ISO9001：2008标准质量管理体系,我部门组织下属人员参与了培训学习新标准、公司质量手册、程序文件等。
通过学习,大家了解了新标准与原ISO9001；2000标准的区别,懂得了公司质量方针、质量目标及其涵义：本部门全体员工的思想意识有了根本性转变,树立了坚定的质量意识和服务意识。
自五月中旬以来,本部门积极改变工作方法,调整办事流程,提高办事效率,努力按照体系要求规范文件,迄今为止我部门共规范管理文件8项,整改2项。
经过以上的整改与规范我部门在工作效率上有了显著的提高,能够有效开展行政人事管理和后勤保障工作,能满足公司正常生产需要。
本部门质量目标分解如下：（1.）员工培训一次合格率≥95%,此项首次合格率为88%,经过整改,现已达到100%的合格率。
（2.）特殊岗位工作人员持证上岗率≥90%,此项首次合格率为100%,已达成。
（3.）员工绩效考核合格率≥90%,按照公司实际薪资标准,非定额人员的考核率已达到100%,已达成。
（4.）在职人员年度流失率≤5%,此项是年度目标,公司前三季度的员工流失比例是2%,按照我公司实际的生产环境来说,员工流失主要在第三季度的前三个月,而在这几个月我公司的员工流失率也是在3%,按此分析,年度目标达成的可能性在95%以上（5.）年度公司全体员工培训率≥95%,公司在6—7月已经对全体一线员工经行了培训,按照公司培训计划在 12月份公司将对所有管理人员进行培训,据此分析,年度目标的达成率将在100%（6.）员工满意度年终调查均分≥80分,按照人事部的工作计划将在九月上旬对公司员工经行一次全面的满意度调查,（7.）相关办公基础设施管理符合性≥95%,公司的办公基础设施管理已经按照体系文件的相关文件要求进行过整改,已通过首次内审。
（8.）相关办公环境6S管理符合性≥95%,关于公司的工作环境,人事行政部已会同生产部在公司开展了5S卫生运动,发动全体员工参与,进行卫生评比,不仅工作环境大有改观还增强了员工的集体荣誉感,增强了企业的凝聚力。
管理评审资料※※※※※有限公司目录1、管理评审计划2、管理评审报告3、防止不合格及潜在不合格预防结果分析报告4、过程业绩和工程的符合性报告5、顾客满意调查情况报告6、质量目标完成情况报告7、管理评审会议记录8、改进计划（2份）9、管理评审报告管理评审计划管理评审会议签到表管理评审会议记录管理评审报告公司管理评审工作在总经理主持下，于20@年！月@日年顺利完成。
具体情况报告如下：一、评审目的为确保公司质量管理体系持续有效的运行，全面的满足GB/T19001:2008质量管理体系标准要求,实现公司可持续发展.二、评审内容1、评审质量方针的适宜性，质量管理体系运行的有效性；2、评审质量方针和质量目标是否被全体员工所理解，体系运行三个月公司质量目标完成情况；3、现有组织机构的适宜性，以及资源配置情况；4、按公司质量管理体系要求各职能部门与施工单位之间的关系是否适合质量管理体系运行要求；5、各项质量控制活动的资源能否满足质量控制要求；6、是否有重要的纠正、预防措施需管理评审确认；7、质量管理体系文件是否需做进一步修改。
三、参加评审人员公司领导层：总经理、管理者代及相关主管工作人员四、评审综述首先，公司管理者代表南经理和参加会议的人员报告了公司内审及质量管理体系运行情况。
管理者代表指出，公司的质量管理体系运行情况证实了总经理制定的质量方针和质量目标适合我公司目前及今后质量管理体系发展的方向，对顾客的承诺达到了预期的目的，公司有关部门提供的统计数字表明，公司的质量目标制订准确，公司的组织机构设置合理，公司的资源配置满足了质量管理体系运行的需要。
其次，听取了各部门的综合报告，公司内部质量体系审核情况、公司质量状况综合分析以及防止不合格及潜在不合格预防结果情况报告。
市场部做了顾客满意调查情况报告；行政部对其资源配置情况、质量目标完成情况做了报告；施工部做了有关过程业绩和工程的符合性报告。
第三，各部门还就有关过程业绩及工程的符合性报告进行了阐述。
2020年度管理评审资料制定：时间：2020年8月管理评审记录清单序号名称备注1管理评审计划2管理评审通知单3管理评审报告4质量及食品安全管理体系管理评审会议签到表5营销部:质量及食品安全管理体系运行报告6采购物流部:质量及食品安全管理体系运行报告7生产部:质量及食品安全管理体系运行报告8综合办:质量及食品安全管理体系运行报告9品质部:质量及食品安全管理体系运行报告10管代：质量及食品安全管理体系运行报告11质量目标完成情况12管理评审报告附页管理评审计划评审时间2020.8.28地点公司会议室评审目的：对公司内部质量及食品安全管理体系运行的有效性、适宜性、充分性进行评价，并对评审发现的问题加以改进，以持续完善公司质量及食品安全管理体系的实施能力，提高公司的竞争力和适应力。
评审参加部门、人员：总经理、管理者代表、生产部、营销部、综合办、品质部、采购物流部。
主要评审内容：1.管理体系内审情况及内审不符合项的纠正情况；2.各部门质量及食品安全管理体系运行情况：包括质量及食品安全管理目标、顾客及市场信息反馈、管理体系取得的成绩及存在的不足；3.公司的质量及食品安全方针、目标的适宜性；4.应急响应（演练）结果；5.召回（演练）结果；6.管理者代表汇报质量及食品安全管理体系的运行情况；7.总经理对质量及食品安全管理体系进行评价。
各部门评审准备工作要求：1.生产部报告应急响应（演练）结果（提供应急演练记录）；提供生产管理情况；提供设施设备建设及管理情况报告；2.采购物料部提供供应商评价，原料质量管理等信息报告；3.营销部提供市场分析、顾客满意度调查情况以及召回演练报告（提供召回演练记录）；4.综合办提供人事管理、文件记录管理、体系运行工作报告，包括改进的建议、资源需求；5.管理者代表报告质量及食品安全管理体系内审及不符合项纠正情况，以及管理体系总体评价报告；6.各部门提供采取纠正及预防措施情况分析报告。
编制/日期：审批/日期：管理评审通知单评审会议时间：2020.8.28评审会议地点：公司会议室参加人员：总经理、管理者代表、生产部、营销部、综合办、品质部、采购物流部。
2020年度管理评审资料
1.管理评审输入材料
2.管理评审计划
3.管理评审会议记录、
4.管理评审报告
5.管理评审输出验证
管理评审计划
Q/JL- 21
管理评审会议记录
Q/JL- 24
管理评审报告
编制：审批： 2020年05月10日
管理评审改进措施及实施情况培训记录表
会议签到表
Q/JL- 16 2020年05月 15日
五金部、CNC一部管理评审输入材料
我公司实施《管理手册》及《程序文件》以来，五金部、CNC一部按体系要求对相关工作做出了具体要求并付诸实施。
首先，对公司现有的体系进行初始评审，找出与标准的差距，进而组织相关人员对公司的内外部环境进行了全面，系统的辨识，运行中，人员均能自觉按照管理职责进行业务管理，并几次组织有关人员大检查，严格按程序文件作为管理的手段进行生产管理，推动了体系良性运行，为保证目标的实现奠定了基础。
通过几个月的运行，我们认为基本形成了自我发现、自我改进的良性循环，但因公司体系运行时间较短，对体系具体要求理解不深，工作不够细致，难免存在一定的问题，因此在今后工作中予以改正。
1、管理目标完成情况
今年初，公司制定了相应的质量管理目标。
我部门认为，质量管理目标均符合要求。
2、生产情况
自公司正式实施质理管理体系以来，我部门按体系文件要求，与销售密切配合，加强沟通，对每批订单积极参与评审，确保能满足顾客的需要，对销售的订单，本着科学安排，紧催进度，保证质量的方针，基本上保质保量完成各项生产订单。
3、本部门资源及改进建议
建议加强业务部门与五金部、CNC一部的沟通，以免出现误单现象，给企业造成不必要的损失。
五金部、CNC一部
2020年05月 8日
副总经理评审输入材料
通过前一段时间ISO9001的贯彻实行，使我们对公司的管理方针方针和程序文件有了更深入的理解，质量意识有了明显的提高，管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了质量管理体系的正常运行。
1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。
我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员质量管理意识，增强质量责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了质量管理体系及责任目标，建立了质量管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员质量管理质量，为公司质量管理体系运行打下良好的基础。
2.体系文件建立情况
按《管理手册》和《程序文件》的要求建立相关的质量文件管理制度。
根据《管理手册》和《程序文件》的要求我们建立了各类质量文件管理台帐对相关部室进行了认真的检查和监督，发现质量问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合标准要求。
3.搞好职工培训，提高职工质量意识。
按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要求和操作规程，经考核合格后，持证上岗。
但是有许多不足之处，也查找出许多问题，其表现如下： 1、对文件控制尽管有所提高，但对于外来文件的管理还缺乏系统性，材料的整理，各种记录不完善，不彻底。
2、各部室之间的连接步子相对滞后，上下沟通到位，使文件连接缺乏连贯性。
3、法律法规识别与适用性评价
组织了相关法律法规的识别和评价工作，短时间内查阅了大量的法律法规，同时按要求进行了适用性评价。
一次内审审后，根据认证机构开出的识别不全的不符合项，再次组织各部门讨论，分析原因和制定纠正措施，再一次展开法律法规识别和适用性评价工作。
5、培训和信息沟通情况
培训方面，公司在管理体系建立前，由咨询公司进行了大范围的标准讲解并详细说明如何建立管理体系文件。
咨询公司还进行了内审员培训和考核。
体系开始运行后，计划部组织相关人员作了系统的培训。
信息沟通方面，公司也做了不少工作。
主要有：积极和咨询公司进行交流，安排有关培训，在咨询公司的指导下编写管理体系文件、开展管理工作；培训和信息沟通方面的工作是符合要求的。
6、内审、不符合项纠正
公司已于05月08日份开展了内审工作，审核中发出的不符合项均已按要求整改。
7、绩效和法律法规符合性评价
综合以上分析：我公司整个质量管理体系已基本建立，符合标准要求，管理体系运作良好有序，资源基本满足要求，各项工作符合现行法律法规的要求，自我改进和完善的管理机制已基本形成，将在今后的工作中发挥积极的作用。
8、机构、资源配备
公司设置6个部门、基本满足体系要求，各种人员基本要求。
公司设备设施满足要求、无安全事故。
9、方针和目标
通过统计，公司目标全部实现，是适宜的有效地。
公司方针符合经营方针要求。
副总经理
2020年05月 8日
一、质量目标和环境目标
本部门的质量目标和环境目标均已实现
二、文件记录
策划了程序文件和相应的记录。
三、预防和纠正措施
内审发现的不符合经过培训整改，有培训效果验证记录。
所采取的措施是加强员工质量意识。
四、人员配置及培训
①根据各部门人员需求计划，通过报纸上发布招聘信息、收集应聘人员简历资料、初步筛选、交予各部门负责人进行面试、录用人员、办理入社手续等过程。
及时把人员补充到位。
②新员工入社后进行三级教育，讲解安全知识、就业规则等
五、内审工作的开展和整改情况及合规性评价
2020.05．8日进行了质量体系的内审工作，共有1个不符合。
均已按要求进行纠正和采取纠正措施，措施实施有效。
内审表明公司体系符合标准，是充分且有效的。
六、基础设施新增和维护、生产环境改善的完成情况
每天对地面进行冲洗，保持干净整洁的地面，为清洁生产提供好的大环境。
七、本部门存在的问题及改进意见
1、现场人员对ISO9001体系的理解还不彻底，参与度不够深。
加强对现场人员的体系知识培训。
计划部
2020年05月 08日
采购部是负责供应商的管理过程，主要包括公司所需的原材料、辅料、零部件等物资的采购以，保证所购物资符合规定的质量、环境及安全方面的要求。
本部门对部门责任认识清晰，并在日常的工作中按企业的管理制度要求有序并有创新地执行。
一、认真负责抓好日常的采购工作，建立健全的采购管理制定以及合同管理制定。
严格按照程序规定的要求操作，与所有供应商签订采购协议，全年发放的采购合同按月整理归档。
并对每订单进行有效的跟踪，如期完成各订单的采购任务。
二、对各供应商进行调查、评价。
今年按计划对供应商进行走访调查。
三、对各供应商提供的产品的经济性、及时性严格控制，尽量降低采购成本。
根据不同供应商其自身的产品质量情况，我们采用了不同的执行价格，及时掌握常规原材料价格走势，多次要求供应商及时调整价格，有效控制本公司的采购成本。
四、在选择供应商时，尽量选择技术水平高、产品环保好、信誉度高的供应商。
五、加强产品各种发票的管理，拒绝接受虚假发票。
要求所有的供应商提供出厂检验报告以及各种质量合格证明。
必须同时提供国家增值税税票，否则拒绝入库。
六、严格控制采购物资的质量，对不合格物资进行降级处理。
总的来说，通过质量管理体系的有效运作，充分证明该质量管理体系符合公司实际情况，能充分的规范我部的工作，是行之有效的，但今后还要在物品价格以及供货周期上下功夫，确保公司生产正常运行。
采购部：
2020.05.08
一、从质量管理的角度出发，品保部需要将质量检测和质量控制分开，现有人员能力只能满足于部分质量检测，如果人员能力配置跟不上，具体控制措施也无法实施。
二、品保部的存在就是在控制品质的同时，各部门能够降低成本，但这并不意味着只是生产出来的产品就能交付客户，从公司的角度出发，降低成本费用用于扩大利润空间是根本目的，但达到此目的的前提是优良的品质，客户满意度和客户的忠诚度即持续合作的前景，所以从此角度出发，当产品决定在我司生产开始，每个部门必须全力以赴考虑的是现有生产及资源条件下如何最大可能的达到客户满意，而并非是考虑此产品客户能否使用或以试试看的心态交付客户看看再说，甚至有交货客户不投诉就认为说产品要求不高，导致内部有控制放松思想，这样的结果最终只有一个，就是产品即合格也只能是勉强达到客户要求，如果客户要求提高合格率立即下降，投诉和退货随之而来，并造成品质的持续不稳定。
优化建议，使公司的各项业务在持续改进中，不断趋向完善。
品保部：
2020.05.08。
