流程图模板及编号规则参考

文件编码：AJX/4/02A类文件流程图制作标准模板规范版次/修改号：1/12013-07-15发布 2013-07-15实施济钢集团有限公司/山钢股份济南分公司发布修改履历目录1．目的 (1)2．适应范围 (1)3．引用文件 (1)4．定义 (1)5．职责 (1)6．管理内容及要求 (1)7．附图 (7)起草: 刘亚平审核: 柳润民刘悦慧批准: 徐有芳1目的为了规范流程图的绘制方式、图形样式及管理内容，便于流程梳理及可视化管理，特制定本文件。

2 适应范围本规范适用于济钢集团有限公司/山钢股份济南分公司。

3 引用文件3.1 GB 1526－89（ISO 5807－1985）《信息处理—数据流程图、程序流程图、系统流程图、程序网络图和系统资源图的文件编制符号及约定》3.2 QSP4－1《文件控制管理程序》4 定义流程图：对某一个工作、某一个问题的定义、分析和具体做法的图形表示，图中用各种符号来表示操作、数据、流向以及装臵等。

5 职责5.1 绩效管理部负责本规范以及有关标准的制订和修订，负责组织专业管理流程或关键业务流程图评审并监控实施。

5.2 各专业管理部门负责本专业关键业务流程图绘制及实施。

5.3 各二级单位负责本单位有关流程图绘制及实施。

6 管理内容及要求6.1流程图版式6.1.1版面采用A4（或A3）纸版面，横向使用。

6.1.2流程图页面设臵要有：流程图名称（黑体小2号或18磅），流程编码：×/××/×××—×××、状态：版次/修改号（仿宋5号或10磅），发布日期、实施日期、流程负责人（仿宋5号或10磅）。

6.2 流程图编码及签署流水码类别码单位码级别代码（1）第一组码：代表该流程图级别。

A 公司级专业管理或关键业务流程图B 部门/单位级专项管理流程图C 科室/车间级流程图（2）第二组码：主责部门/单位代码执行QSP4－1《文件控制管理程序》中所规定各部门及生产厂的单位编码规则。

实用文件流程图制作规范经常写文件的朋友们时不时会做这件事：编写流程图。

在质量管理类岗位中，QS（质量体系）板块是要经常编写、修改或审核各类文件的。

最常见的就是各类体系文件（质量体系、环境体系、职业健康安全体系等），因这些文件通常会涉及到很多部门，所以要规范做事流程。

怎么规范呢？编写流程图！以下内容为制作流程图的规范及注意事项。

内容读起来较乏味，希望大家能坚持读完，一定会有所收获的。

最常用的八种流程图符号：流程图符号说明：处理框：或称活动框，表示流程各环节具体的活动/任务。

框内用关键文字描述活动。

决策框：表示会有两种以上的情况输出。

判断框内描述所要判断/分类的内容，输出不同的情况在输出的箭线上表示，文字写在箭线上。

如“是”或“否”；“Y”或“N”。

开始/结束框：表示一个流程的开始点或结束点，框内输入“开始”/“结束”字词，此内容可作为流程图的可选说明。

路径框：表示流程各活动/任务之间的连接与流转关系，连接流程中的活动/任务，展示各项活动/任务间的逻辑关系。

箭线不能交叉。

文件框：表示有文件输入或输出，在流程图中将关键文件列示出来。

文件框不单独作为一个流程活动/任务。

文档不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；框内只填写文档名称。

如果出现多个文件或表单，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号。

已定义流程框：表示使用某一已定义的流程。

在流程中为了简洁表达，经常将某一系列活动用已定义的流程打包，作为一个单独的子流程，框内填写已定义的流程名称。

但需要用另外一个流程图描述已定义流程的各项任务/活动的流转关系。

连接框：该标识用于同一流程图中页和页的连续。

当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。

在标识内以大写的英文字母表示（A-Z），然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识与英文大写字母。

批注框：该标识用于备注流程图中难以展示、需要补充或强调的信息。

比如重要输入与输出，要求的时间节点，特殊要求与规定等。

流程图格式规范1•页面要求：建议用VISIO绘制，绘图页为A4横向（如A4画不下可用A3横向以及更大纸幅）；左右及上下页边距为1.5cm （可用辅助线定位，用100%视图下的标尺确定距离）；最方便的做法是在例图的基础上修改。

2.格式要求：①流程图整体分为3个部分，具体例图见后页表头：包括LOGO、流程图名称、流程编号、流程负责人、页码、生效日期流程图：具体流程图流程说明：对流程及其中的具体活动的补充说明②具体流程图分为跨部门流程和作业流程，具体例图见后页“跨部门流程例图”及“作业流程例图”跨部门流程：流程图左侧角色为部门，流程图上部为阶段划分和此流程的输入输出，流程图下部为时间轴作业流程：流程图左侧角色为岗位，流程图上部为此流程的输入输出，流程图下部为时间轴3.流程图符号解析：* 01 、XXX活动表示流程中的某一个活动，尽可能用经过提炼后的动名词表示，即“做什么”；在流程说明中可对应活动编号进行详细解释。

对每一个活动而言，一定是左输入、上输入，右输岀、下输岀，保证流程的清晰走向。

用于跨部门流程中，可以进一步表示承担此活动的岗位。

P1 ] 科长、XXX活动02XXX流程表示转其它流程或某个子流程。

判定符和返回符用菱形表示判定：当判定原则较简单，不需要详细说明时，独立使用菱形表判定即可，如左图所示；当判定原则较多，较复杂，需要详细解释时，可先用表示活动的矩形表示判定活动，再组合使用菱形表示是否通过审核来组合表示，如左下图所示。

用一对箭头形R1表示返回到前面的某一点，返回符要求一一对应使用的，以利于清晰表明返回点，及返回至哪一点。

文档符号，表示某个活动使用的表格等，或输入输岀的文档。

连页符，当流程在一页画不下时，用于两页间的衔接。

控制符号，用于强调流程中的某个关键点或区域。

粘贴***********实施流程（流程标题）编号：流程负责人：LOGO 处二AC 刀也1丿山J 土 \ 1丿山J 土丿第页，共页生效日期：20 年 月 日1、流程图厂07提出考核意见职能部门下发考核通报2、流程说明02：对应流程图号编号为02活动，对其进行说明或补充阶段 计划编制、实施阶段计划验收、评价阶段 激励阶段输入年度精细化工作计划职能部门年—月精细 ~工作计划编制分厂月度精细化工作计划职能部门4月度精细化工作计划实施04 继续实施i职能部门职能部门职能部门R 202事月度精细化工作计划实施04 *继续实施R302比月度精细化工作计划实施04 继续实施I0306月度项目评价职能部门08是闭环是闭环是 闭环实施结果验收单个项目评分。

流程图绘制规范A.1 流程图绘制原则A.1.1 模板采用二维泳道式流程图，即流程角色和流程阶段。

A.1.2 绘制时，模板中的“公司”栏排序原则上应遵循国网公司、省公司、地市公司、县公司的顺序；“职能带”的排序遵循公司领导、牵头部门、相关部门的顺序。

A.1.3 管理流程图中的各种图形符号应在职能带的中心线上对齐排列。

A.1.4 过程描述的序列号应与当页图形符号内的序列号保持一致，“开始”和“结束”图形符号不编号。

A.1.5 图形符号内的文字描述应简洁，以不超出图形框为宜。

A.1.6 各图形符号间的连接线应使用动态连接线，以便于调整。

A.1.7 管理流程图中不得出现流程断点。

A.2 绘制前准备流程图绘制前应对流程进行预梳理，并明确和解决下列问题：——根据部门职责识别哪些流程属于牵头管理，哪些流程属于配合管理；——识别流程的起点和终点，了解流程起始信息来源于哪些单位/部门，单位/部门内流转涉及哪些部门/岗位，单位/部门流转结束后，流向哪些单位/部门，从而确定该流程涉及哪些单位/部门和部门/岗位；——识别流程内哪些环节需要审核、批准或判断，谁来执行；——识别流程受哪些制度、规定的约束；——识别流程流转过程中可能或必须形成哪些基础资料，由谁完成；——从流程控制的角度识别流程在流转过程中的关键点，这些关键点可量化的指标可能有哪些；——该流程可能与哪些流程接口，接口点在哪里。

A.3 模板和图形符号说明A.3.1 模板中文字及格式规定模板中文字及格式要求：——流程名称：黑体加粗、14pt，按一下“Tab”键缩进；——流程编号：宋体加粗、9pt，补充或删除中间空格使编号紧靠边框右侧；——公司名称：宋体加粗、12pt；——部门名称：宋体加粗、9pt；——流程阶段：宋体加粗、10pt；——过程描述栏内字体：宋体、8pt；——流程图各种符号内字体，包括连接线上字体：宋体、8pt；——序号：使用阿拉伯数字1、2、2.1、2.2……，数字后不需要标点，与第一个文字间隔一个字符（空格）。

程序流程图规范1.引言国际通用的流程图形态和程序：开始(六角菱型)、过程(四方型)、决策(菱型)、终止(椭圆型)。

在作管理业务流程图时，国际通用的形态：方框是流程的描述；菱形是检查、审批、审核（一般要有回路的）；椭圆一般用作一个流程的终结；小圆是表示按顺序数据的流程；竖文件框式的一般是表示原定的程序；两边文件框式的一般是表示留下来的资料数据的存储。

2.符号用法程序流程图用于描述程序内部各种问题的解决方法、思路或算法。

图1-1 标准程序流程图符号1)数据：平行四边形表示数据，其中可注明数据名、来源、用途或其它的文字说明。

此符号并不限定数据的媒体。

2)处理：矩形表示各种处理功能。

例如，执行一个或一组特定的操作，从而使信息的值，信息形式或所在位置发生变化，或是确定对某一流向的选择。

矩形内可注明处理名或其简要功能。

3)特定处理：带有双纵边线的矩形表示已命名的特定处理。

该处理为在另外地方已得到详细说明的一个操作或一组操作，便如子例行程序，模块。

矩形内可注明特定处理名或其简要功能。

4)准备：六边形符号表示准备。

它表示修改一条指令或一组指令以影响随后的活动。

例如，设置开关，修改变址寄存器，初始化例行程序。

5)判断：菱形表示判断或开关。

菱形内可注明判断的条件。

它只有一个入口，但可以有若干个可供选择的出口，在对符号内定义各条件求值后，有一个且仅有一个出口被激活，求值结果可在表示出口路径的流线附近写出。

6)循环界限：循环界限为去上角矩形或去下角矩形，分别表示循环的开始和循环的结束。

一对符号内应注明同一循环标识符。

可根据检验终止循环条件在循环的开始还是在循环的末尾，将其条件分别在上界限符内注明(如：当A>B)或在下界限符内注明(如：直到C<D)。

图1-2给出了当终止条件成立时进入循环和直到终止条件成立退出循环的两种不同的表示。

图1-2 两种循环表示7)连接符：圆表示连接符，用以表明转向流程图的它处，或从流程图它处转入。

CNLC业务流程编制标准一、流程图的编制标准1、使用软件：Microsoft Visio2、标准流程图模板：模板应用Visio中垂直跨职能流程图，由流程图和文本背景两部分组成。

流程图：纵向在区分流程阶段时表示该流程的子流程。

自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序。

横向代表单位或职能部门岗位。

3、文本背景使用说明：文本背景中包涵8个要素。

单位：单位（部门）名称，如：人力资源部编制人：流程的绘制人员业务主管部门：该流程的主要管理部门业务参与部门：参与该流程管理的部门流程名称：流程目录中规定的流程名称流程编号：流程目录中的流程对应的固定编号最后更新时间：最后上报时间，格式yyyy-mm-dd版本：由CNLC审计部统一制定文本背景在VISIO模板中不得随意更改4、常用图例说明：16个，具体说明如下：流程图中内容填制规则流程图全部采用纵向垂直方式。

流程名称字体采用14号宋体加粗，填写规则为：业务循环：子流程名称。

如：人力资源业务循环：招聘录用流程；职能部分单位名称采用宋体12号字。

使用图例过程中，不允许更改图例的形状和颜色，但可以根据实际需要改变图例的大小。

其他正文部分文字及图形大小根据实际情况确定，不做统一要求。

出现判断时，在菱形框处必须至少有两条线，表明决策判断的结果。

结果在连线上注明，审核或批准时用“通过”或“不通过”表示，其他用“是”或“否”表示。

引用流程时，“独立的流程/步骤”图框内容添列方法为：流程编号＋流程名称，如：HR-01人力资源需求计划风险点和控制点的标识：风险和控制的关系可以是一对多，也可以是多对一；应标识在子流程步骤中。

编号规则：风险编号在同一个子流程中按自然数顺序排列，如：1、2、3、4等；控制编号以小数点为界，分成两部分：，小数点之前的部分表示相对应的风险的编号，小数点之后的部分表示对应该风险的各个控制的编号，如：1.1、1.2等。

二、补充说明1、背景的标准1）在“业务参与部门”中，如果参与部门少于2个（包括2个），需列出具体业务部门；如果多于2个，统一表示为“相关业务部门”，在流程图中采取注释的方式予以说明。

附件3：***********有限公司流程图编制规范1 适用范围本规范适用于公司制度中有关流程图的编制。

2 术语和定义流程：是指一个或一系列连续有规律的活动，这些活动以确定的方式发生或执行，导致特定结果的实现。

流程图：流程图是一种用来了解、分析和归档业务流程和活动的图形工具，流程图显示了将特定输入转化为所要求的输出的一系列的步骤。

3 流程图编制规范的主要内容流程图的绘制必须使用标准的流程图符号，并遵守流程图绘制的相关规定。

3.1 流程图的常用基本符号3.2 流程图的编号原则流程图编号依从于所属制度，按在制度中出现的顺序依次编号。

如制度编号为XXXX-X-XX-XXX-XXXX，则制度中流程图编号依次为XXXX-X-XX-XXX-XXXX-L1、XXXX-X-XX-XXX-XXXX-L2等。

3.3 流程图的格式要求3.3.1字体规范：字体均采用宋体。

其中：标题采用14号字体、加粗、中间对齐；单位、部门、岗位名称采用12号字体、加粗、中间对齐；图框内采用8－10号字体、中间对齐。

3.3.2 流程图的使用约定3.3.2.1流程图推荐采用横向页面布置、纵向职能带布置的样式，也可采用纵向页面布置、横向职能带布置的样式，另根据需要可增加划分业务流程阶段，但不得改变流程图基本样式。

3.3.2.2 流程图中所用符号应均匀分布，连线保持合理的长度，并尽量少用长线。

3.3.2.3使用各种符号应注意符号的外形和各符号大小的统一，避免使符号变形或各符号大小比例不一。

3.3.2.4符号内的说明文字尽可能简明。

通常按从左向右和从上向下方式书写，并与流向无关。

3.3.2.5尽量避免流线的交叉，即使出现流线的交叉，交叉的流线之间也没有任何逻辑关系，并不对流向产生任何影响。

3.3.2.6 一个大的流程可以由几个小的流程组成。

单个流程过于复杂时，在不影响业务的完整性和连续性的前提下，应拆分为两个及以上子流程。

3.3.2.7 制度所附表单能体现流程要求时，则可简化流程图，尽量将表单能体现的流程要求合并为一个流程节点。

业务流程图10、20编码规则下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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10.1 编码结构。

流程图编制规范要求1、流程图的绘制必须使用给定的流程图模具，不得自行增加图形；2、不允许作为单独的步骤出现，只能配合流程步骤同时出现；只能填写文档名称。

如果出现多个文件或表单，无需使用多个文档符号，只需在一个文档符号中顺序填列即可，但是每个文档名称前需要加编号（1.、2.、3.……）；3、流程图描述全部采用纵向垂直方式，自上而下表示流程发展的时间或逻辑等顺序；4、流程图页面设置为纵向，流程图采用垂直职能带形式绘制；5、流程图中文字一律采用模板默认字体和字号；6、流程图背景仅允许填写流程编号及名称，其他栏目一律不得改动，如确需修改应由项目组统一安排；7、流程图应绘制在一页内，如步骤太多，无法在一页内绘制，则应考虑增加流程，一般不得将流程图绘制为两页以上；8、页面的命名，采用流程编号加名称的方式进行；9、职能带由左到右按单位级别由高到低排列，对公司下级单位一律称所属单位；10、职能带区不论多、少，均占满页，不得留空；11、使用标准流程图模具的图例过程中，不允许更改图例的形状、颜色、大小；12、流程图页面按100%比例显示时，左边空4个格，上、下、右均空3个格；13、风险点标在步骤的左下角，控制点标在右下角14、如果在一个步骤上出现两个或两个以上的风险或控制，应在一个图形框中进行体现，无需在多个图形框中体现，连续的风险编号可用“-”表示，如1-3等，不连续的风险以及控制点编号之间应采用“、”分隔，如1、3、5等；15、如果风险针对整个流程，则在流程图下方的空白处加注“XX流程还有整体性风险X，详见风险控制表”；16、步骤内容描述和编号要求：（1）负责人员应尽量细化到岗位；（2）步骤描述格式为：“步骤编号（从01开始）.+文字描述”（中间不得回车）；（3）如果多个步骤是同时开始，并且内容相同或类似的，可以出现重复的步骤编号；（4）在判断框后如果出现两个以上分支流程，编号规则为：从左边的分支流程开始，对其中的每个步骤按顺序编号；然后对第二个分支流程中的每个步骤按顺序编号；依次类推；（5）文字描述体现岗位实行的动作和结果。

流程图编制与支持性文件编号说明
本流程管理体系是以微软公司Visio软件为绘制工具。

流程图采用泳道式流程图，不同的泳道代表不同部门的动作。

下面就流程图中的主要标识、流程图与支持性文件编号规则说明如下。

一、流程符号说明
二、流程编号说明
为了方便未来把流程管理体系信息化，对所有流程图进行了编号，编号规则如下。

例如：LDJT-GC-LC001 项目施工管理流程
1.LDJT表示企业名称，这里LDJT是“集团”的缩写；
2.GC表示流程类别，这里GC是“工程”的缩写；
3.LC是“流程”的缩写，001是该流程的编号。

因此该流程编号的含义是：集团工程类流程第一个，项目施工管理流程。

三、支持文件编号说明
支持文件包括程序文件和作业指导书，它们的编号规则与流程的编号规则相同，唯一的区别是，用“ZDS”表示作业指导书，用“BD”表示表单。

例如：
LDJT-GC-ZDS003 - 主体工程质量控制指导书
LDJT-GC-BD006 模板安装工程检查记录表。