环境管理体系审核明细

环境管理体系审核步骤环境管理体系审核是指对组织自身的环境管理体系进行评估和检查，以确定其是否符合相关标准和法规要求。

环境管理体系审核的目的是为了提高组织的环境绩效，确保环境管理体系的有效性和可持续性。

在国际标准ISO 14001中，对环境管理体系审核的要求有以下几个方面：一、内审内审是指对组织自身的环境管理体系进行自我评估和检查，以发现问题，改进管理水平。

内审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。

内审的具体步骤如下：1.确定内审计划：内审计划应该明确内审的目的、范围、时间和资源等。

2.准备内审文件：内审文件包括内审计划、内审程序、内审报告等，应该根据内审的具体情况进行准备。

3.实施内审：内审应该根据内审计划和文件进行实施，发现问题和推动改进。

4.编写内审报告：内审报告应该对内审的过程、方法、发现问题和改进措施等进行详细记录和描述。

5.开展改进工作：内审报告中的改进措施应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。

二、外审外审是指由第三方审核机构对组织的环境管理体系进行审核，以确定其是否符合国际标准和法规要求。

外审的内容包括对组织的文件、数据和实际工作进行审核，以确定组织的环境管理体系是否满足其目标和计划。

外审的具体步骤如下：1.组织准备：组织应该对外审进行准备，包括确定外审的时间、审核机构和审核人员等。

2.审核准备：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行准备，包括收集、整理、分析和评估审核所需的文件、数据和实际工作等。

3.实施审核：审核机构和审核人员应该对组织的环境管理体系进行审核，包括文件审核、现场审核和信息确认等。

4.编写审核报告：审核报告应该对审核的过程、方法、问题和建议等进行详细记录和描述。

5.组织改进：审核报告中的问题和建议应该被组织重视和执行，以达到改进环境管理体系的目的。

三、管理评审管理评审是指对组织的环境管理体系进行定期的评估和检查，以确定其有效性和可持续性。

环境管理体系审核文件环境管理体系审核文件一、引言：为提高公司环境管理工作的水平，确保环境管理体系有效运行，并达成对环境保护的承诺，我公司决定开展环境管理体系的内部审核。

二、审核范围：本次审核范围为我公司环境管理体系包括以下内容：1. 公司环境政策及目标的制定与落实情况；2. 环境管理职责和组织架构的建立；3. 环境管理体系的文件控制和管理；4. 环境影响评价与管控；5. 环境资源的节约与管理；6. 环境法律法规的遵守和环保监管部门要求的履行；7. 环境应急准备与应对；8. 环境管理绩效监控和持续改进。

三、审核目标：本次审核的目标是评估我公司环境管理体系是否符合国际标准ISO 14001:2015的要求，并在此基础上提出改进意见和建议。

四、审核计划：本次审核计划于xx年x月xx日至xx年x月xx日进行，具体安排如下：1. 预审阶段：审核组负责审核文件的准备情况，包括环境管理手册、程序文件、记录文件等；2. 实地审核阶段：审核组负责对各部门实施环境管理的情况进行实地调研和审核；3. 综合评估与总结：审核组负责对审核结果进行综合评估和总结，提出改进建议。

五、审核方法：本次审核采用以下方法进行：1. 文件审核：审核组负责对环境管理体系文件的合规性和实施情况进行审核；2. 访谈调查：审核组负责与环境管理相关人员进行访谈和调查，了解其对环境管理的认识和实施情况；3. 实地检查：审核组负责对关键环境管理场所进行现场检查，核实环境管理措施和操作的有效性；4. 记录审核：审核组负责对环境管理相关记录的编制和完整性进行审核。

六、审核结果：审核结果将根据环境管理体系的符合性和运行情况，分为以下几种情况：1. 合格：符合ISO 14001:2015标准的所有要求；2. 不合格：不符合ISO 14001:2015标准的某些要求；3. 警示：某些环境管理问题需要引起重视和改进。

七、审核报告：审核组将根据审核结果编制审核报告，报告包括以下内容：1. 审核概况：包括审核时间、地点、范围等；2. 审核结果：包括合格、不合格、警示等情况；3. 改进建议：对不合格和警示情况提出具体的改进意见和建议；4. 审核结论：总结审核结果，给出环境管理体系的评价。

14000环境管理体系审核的内容ISO14001环境管理体系认证对我国出口贸易有很大影响。

整个认证需要5步，审核过程分两个阶段，第一阶段包括文件审核和必要的现场审核。

1、文件审核的内容：a. 确认环境管理体系文件符合ISO14001管理体系标准中的各项要求。

b. 环境方针、重要环境因素、目标指标、管理方案和控制程序的一致性，确认体系的建立可以实现环境方针。

2、现场审核内容：a. 体系建立的基本情况，通过审核初始环境评审的时间、手册、程序文件的发布时间，环境因素、清单等要素记录的形成时间，确认体系试运行已在三个月以上。

b. 重点审核环境因素的识别与重要环境因素的评价程序及识别、评价过程的记录与结果。

c. 法律法规的符合性及获取、识别程序的实施情况。

d.内审实施的可信度和充分性。

e.组织机构职责的充分性，确认符合组织的实际状况。

f.管理评审已有效实施。

基本要求1.申请方法律地位证明（法人营业执照复印件或法人授权书、组织机构代码证）2.拟获证组织的资质或许可证复印件（法律法规规定需要资质和许可证的行业）3.具有多现场的企业或从事建筑工程、装饰装修工程项目的企业需填写：《多现场清单》，并加盖企业公章4.有效的管理体系文件(手册、程序文件等)5.环境管理体系认证补充材料:重要环境因素清单、适用的法律法规清单、主要污染物监测报告（适用时）、受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域和管网示意图（至少包括污水、雨水管网）并注明各排污口（必要时）、主要污染物处理流程示意图/处理方法（需要时）6.新、改、扩建项目需提交“环评”“批复”“三同时”竣工验收的证明（即：环保设施与主体工程，同时设计、同时施工、同时役运）(必要时)ISO14000环境管理体系认证需提交资料一.认证审核条件：1.申请方应已建立文件化的环境管理体系，并且运行良好。

2.申请方本年度无重大环境污染事故，污染物无严重超标排放情况。

二. 申请方应在预定的认证审核日期的一个月前提交下列材料：1.组织简介；2.认证申请书；3.法律地位的证明文件（如：营业执照）的复印件；4.监测报告及《申请认证组织应执行的污染物排放标准》；5.地理位置示意图；6.区域平面示意图；7.主要工艺流程及污染物产出示意图；8."环评"批复，"三同时"验收报告（表）；9.环境管理手册、程序文件（应附重要环境因素清单，法律、法规清单以及目标、指标和环境管理方案）10.环境管理体系概述，包括：体系覆盖范围、体系运行时间、运行成效、内审及管理评审时间等（打印件）。

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单HJSH00415-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境管理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境计划、环境目标、手册和作业指导书中的有关
容。

c.对验证结果是否记录并保存？
d.针对每一个可能具有重大环境影响的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的精密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的控制程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和解释程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发现验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受影响的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的维护管理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。

质量环境管理体系内部审核记录内部审核是质量环境管理体系中的重要环节，通过对各个环节的审核，可以发现问题，及时进行纠正和改进，确保质量环境管理体系的有效运行。

以下是我对一次内部审核的记录，供参考。

日期：XXXX年XX月XX日地点：XXX公司审核人员：审核1、审核21.审核目的和范围本次内部审核的目的是评估公司质量环境管理体系的有效性和合规性。

审核范围包括管理文件、程序文件、操作文件等涉及质量和环境管理的文件。

2.审核程序2.1与管理人员会面与质量和环境管理相关的管理人员进行沟通，了解质量环境管理体系的运作情况和存在的问题。

2.2文件审查对质量和环境管理文件进行审查，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等。

2.3实地考察参观工厂生产线和各个部门，了解生产过程中的质量和环境管理情况，观察工作现场和设备操作。

2.4个别访谈对一些关键岗位的员工进行访谈，了解他们对质量和环境管理的理解和实际操作情况。

3.发现问题和建议基于以上的审核步骤，我们发现了一些问题和可以改进的地方，并提出以下建议。

3.1管理文件更新不及时质量和环境管理文件的更新不及时，无法体现最新的管理要求和标准。

建议制定文件更新的流程，并明确责任人和时间表。

3.2培训计划有待优化针对新员工的质量和环境管理培训计划可以进一步优化，建议将培训内容和培训方法与员工实际工作需求相结合，提高培训效果。

3.3缺乏有效的质量和环境管理指标公司的质量和环境管理指标缺乏科学性和可操作性，建议根据实际情况制定能够反映质量和环境管理绩效的指标，并对其进行定期评估和改进。

3.4设备维护不及时部分设备的维护保养不及时，存在安全隐患。

建议建立设备维护保养计划，并明确责任人和频次，确保设备的正常运行和员工的安全。

4.审核结果和改进计划基于以上的发现问题和建议，我们结合审核结果提出以下改进计划。

4.1文件管理改进计划制定文件管理流程，确保文件更新及时；明确责任人和时间表，保证文件的有效性和合规性。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

审核记录２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

审核记录注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

２. 判定时“√”表示符合；“×”表示不符合。

注: １. 在每个部门/场所的首页应注明: 受审核方陪同人员、审核员、部门负责人、审核时间。

环境管理体系审核明细环境管理体系（EMS）是组织为了有效管理环境影响而建立的一套体系。

为了确保EMS的有效性和持续改进，组织需要进行定期的审核。

本文将详细描述环境管理体系审核的明细，包括审核的目的、范围、过程和结果。

一、审核的目的环境管理体系审核的主要目的是评估组织的EMS是否符合相关的法律、法规和标准要求。

通过审核，可以发现和解决EMS中的问题和风险，确保组织对环境问题的合规性和持续改进能力。

二、审核的范围环境管理体系审核的范围应包括组织的全部EMS过程和相关的文件和记录。

审核的对象主要包括组织的管理层、员工和相关的利益相关方。

三、审核的过程环境管理体系审核的过程主要包括准备、实施、报告和跟踪等步骤。

1. 准备：审核前，审核员需要收集和阅读组织的EMS文件和记录，了解组织的环境政策和目标，并制定审核计划和日程表。

2. 实施：审核员根据审核计划进行实地访查和文件检查。

实地访查主要包括观察现场、与员工交流、核查设备和操作等。

文件检查主要包括查阅文件和记录，评估其合规性和有效性。

3. 报告：审核员在完成审核后，应向组织提供一份审核报告。

该报告应包括审核的过程、发现的问题和建议的改进措施等。

4. 跟踪：组织应根据审核报告中的建议和要求，制定并实施改进计划。

审核员应对组织所采取的措施进行跟踪，确保问题得到解决并持续改进。

四、审核的结果环境管理体系审核的结果主要包括合规性评价和不合规性处理。

1. 合规性评价：审核报告应对组织的EMS合规性进行评价，包括对法律、法规和标准的符合程度进行评估。

评价结果可以为合规、部分合规或不合规。

2. 不合规性处理：如果发现组织的EMS不符合相关要求，审核报告中应提出改进建议。

组织应根据建议制定改进计划，并在规定的时间内进行改正。

改正后，需要再次进行审核，确认问题是否得到解决。

环境管理体系审核的明细对于组织有效管理环境问题、保证合规性和持续改进具有重要意义。

通过明细的描述，可以帮助组织更好地理解和实施环境管理体系审核。