一汽集团全面风险管理体系建设系列培训之一风险辨识

电网公司安全生产风险管理体系培训尊敬的各位员工，大家好！今天，我很荣幸地为大家带来一场关于电网公司安全生产风险管理体系的培训。

如大家所知，安全是电网运行不可或缺的基本要素，而风险管理体系则是确保我们能够在复杂多变的环境中应对各种潜在威胁的关键。

首先，让我们明确一下什么是风险管理体系。

简单来说，风险管理体系是一个基于系统化方法的框架，旨在帮助我们识别、评估和控制可能对公司造成危害的各种风险。

通过建立健全的风险管理体系，我们能够提前发现潜在问题并采取相应的措施，以确保员工和设施的安全，同时降低公司面临的潜在风险。

在电网公司的运营中，我们面临着多种潜在风险，如火灾、电器故障、天气灾害等。

因此，建立一个完善的风险管理体系对于我们的公司至关重要。

以下是一些必要的步骤和措施，以确保我们能够及时有效地应对潜在风险。

第一，建立风险识别和评估机制。

这意味着我们需要对各种可能的风险进行全面的识别和评估。

通过分析过去的事故和故障情况，以及业界的最佳实践，我们可以确定潜在的风险，并对其进行分类和排序。

这为我们提供了制定安全措施和应对策略的基础。

第二，制定和执行相应的风险控制措施。

一旦我们确定了风险，我们必须采取必要的措施来控制和减轻其潜在影响。

这可能包括加强员工的安全培训和意识，修复设备缺陷，改进操作规程等。

通过全面落实这些措施，我们能够显著降低风险的发生概率。

第三，建立健全的应急预案。

事故发生时，能够迅速响应和采取行动是至关重要的。

因此，我们需要建立一套完善的应急预案，以确保我们能够及时有效地应对各种突发情况。

这包括制定适当的沟通机制、明确责任分工、实施演习等。

最后，持续监测和改进。

风险管理体系不是一次性完成的任务，而是一个持续的过程。

我们需要不断监测和评估我们的风险管理措施的有效性，并根据反馈信息进行相应的改进。

只有通过不断学习和完善，我们才能确保我们的风险管理体系始终与时俱进。

作为电网公司的一员，我们每个人都有责任参与到安全风险管理体系中来。

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控汽修厂安全风险分级管控体系全套资料汇编编制单位：XX咨询有限公司适用行业：汽修厂编制时间：2019年9月目录第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书 (5)1.1 分级管控目的 (5)1.2 分级管控的依据 (5)1.2.1 法律法规及相关规范 (5)1.2.2 企业安全生产资料 (6)1.3 分级管控的内容及范围 (6)1.4 名词解释 (7)1.4.1 风险 (7)1.4.2 可接受风险 (7)1.4.3 重大风险 (7)1.4.4 危险源 (7)1.4.5 风险点 (7)1.4.6 危险源辨识 (8)1.4.7 风险评价 (8)1.4.8 风险分级 (8)1.4.9 风险分级管控 (8)1.4.10 风险控制措施 (8)1.4.11 风险信息 (8)1.4.12 风险分级管控清单 (8)1.5 企业概况 (9)1.6 职责 (9)1.6.1 总经理职责 (9)1.6.2 企业安全生产分管负责人 (9)1.6.3 生产管理部门（公司办公室） (9)1.6.4 各生产车间 (10)1.7 工作程序和内容 (10)1.7.1 工作程序 (10)1.7.2 准备阶段 (11)1.7.3 制定风险判定准则 (12)1.7.4 风险点确定 (14)1.7.5 危险源辨识 (15)1.7.6 风险评价 (18)1.7.7 风险控制措施 (21)1.7.8 风险分级管控 (23)1.8 文件管理 (25)1.9 绩效考核 (25)1.9.1 成果 (25)1.9.2 效果 (26)1.9.3 绩效考核 (26)1.10 持续改进 (27)1.10.1 评审 (27)1.10.2 更新 (27)1.10.3 沟通 (27)第2章安全总则 (28)2.1 编制目的 (28)2.2 编制依据 (29)2.3 总体要求、目标与原则 (29)2.4 适用范围 (30)2.5 职责分工 (30)2.6 单位基本情况 (31)第3章风险识别措施 (32)3.1 办公区风险点（危险源）辨识标准 (32)3.2 库房风险点（危险源）辨识标准 (33)3.3 外出服务风险点（危险源）辨识标准 (34)3.4 维修车间风险点（危险源）辨识标准 (37)第4章安全风险分级管控制度 (45)4.1 安全风险分级管控工作机制 (45)4.2 安全风险分级管控工作责任体系 (45)4.3 安全风险分级管控工作制度 (46)4.4 安全风险管控流程 (47)4.5 安全风险辨识管理制度 (49)4.6 安全风险评估管理制度 (52)4.7 重大安全风险公示制度 (56)4.8 安全风险变更管理制度 (58)4.9 安全风险分级管控档案管理制度 (60)4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 (63)4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 (64)4.12 安全风险分级管控教育培训制度 (66)4.13 安全风险分级管控检查与考核制度 (70)第5章风险分级管控体系培训 (73)5.1 风险管理培训教材 (73)5.1.1 风险管理的基本概念 (73)5.1.2 风险管理的内容 (74)5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 (96)5.2 风险管理培训记录 (98)5.3 风险告知培训记录 (133)5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 (150)第6章附表 (171)6.1 设备设施清单 (171)6.2 作业活动清单 (172)6.3 作业活动风险分级管控清单（样表） (173)6.4 设备设施风险分级管控清单（样表） (174)6.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） (175)6.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） (178)第7章风险告知卡 (179)企业基本信息第1章安全生产风险分级管控体系作业指导书1.1分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。

一汽汽车金融有限公司财务风险控制第2章一汽汽车金融有限公司财务风险控制现状和问题分析2.1现行财务风险识别风险的识别是风险管理的前提和基础。

财务风险相对于企业的其他风险来讲，具有一定的特殊性。

它能够通过一定的计算方法和数据结果，比较定量的预测风险，在一定程度上可以更为确切的掌握风险的范围来加以控制。

通常把财务风险分为筹资风险、投资风险、资金回收风险、收益分配风险四大类型，但这仅是从财务管理的理论角度出发的。

在实践的过程中，为了能够有效的识别一汽汽车金融有限公司的的现行财务风险，本文将从其财务数据、经营情况、财务工作管理情况、财务风险控制情况等层面着手，运用各种比率分析等手段，对其进行深入分析。

一汽汽车金融有限公司的主营业务为汽车金融，即为在一汽集团购车的终端客户或者经销商提供消费信贷或者买方信贷服务。

目前该公司可以为终端个人客户提供量身打造的汽车金融产品，帮助客户早日拥有心仪的爱车；该公司同时也为一汽各品牌合作经销商提供准时化信贷或者普通信贷产品，还可以为经销商提供展示厅建设贷款等多种金融服务。

2.1.1公司的财务状况对于一汽汽车金融有限公司财务状况的了解，最直接的方法莫过于对其经营数据进行分析。

由于该公司成立未满三年，为满足数据的可比性，选取2012 年至2014年每半年数据为例，进行分析。

根据上述数据，可以很清晰的看出两年半来该公司的整体财务状况。

2012年是公司成立首年，业务逐渐成长，且势头迅猛。

由于大力发展业务，发放贷款量从零起步，大量激增，由此引起大量的资金需求。

公司以同业拆入方式和其他负债方式解决资金问题，这时公司的营业成本水平相对较低，应付利息数量较小。

公司的盈利方式是发放贷款后次月开始逐月收回贷款本息，一般贷款期限为12-60个月，所以第一年的利息收入相对较低。

公司的人员从开业起就已经大部分到位了，后来随着业务增长和人员流动又持续招聘，人员整体数量比较平稳。

由于职工薪酬在公司营业费用中比重较大，从开业年份起公司的营业费用水平就相对较高，所以2012年的利润总额相对较小。

第一章标杆企业标准体系分析1.1标杆企业概况中国第一汽车集团公司是我国特大型汽车制造企业。

一汽集团业务领域包括研发、乘用车、商用车、零部件和衍生经济等体系，拥有解放、红旗、奔腾、夏利等自主品牌和大众、奥迪、丰田、马自达等合资品牌。

一汽集团在产销规模上属于我国第三大汽车集团，2013年一汽集团汽车销量达到290万辆，占我国汽车市场份额的13.23%。

一汽集团乘用车领域销量主要集中在一汽大众汽车有限公司和一汽丰田汽车有限公司，一汽轿车股份和一汽夏利等自主品牌也形成了一定市场影响力。

一汽解放汽车有限公司是我国中重卡领军企业，也是一汽集团唯一载货车企业。

一汽客车厂和一汽丰田在我国客车市场影响力还比较弱。

表12012-2013年一汽集团各子公司销量情况单位，辆数据来源：中国汽车工业协会1.2 标杆企业组织框架目前一汽集团拥有职能部门19个，分公司3个，全资子公司6个，控股子公司4个，组织框架结构如图：文案大全文案大全图 1 一汽集团组织框架图文案大全图2中国一汽股份有限公司组织框架文案大全1.3一汽集团主要职能部门介绍一汽集团层面共有19个职能部门，本部分主要其中比较重要的，包括规划部、发展部、管理部、质量保证部、审计部、生产制造技术部、党委宣传部、采购部、财控部在内9个职能部门的下属科室和职能。

1.3.1 规划部规划部主要负责对一汽集团战略研究和研发管理等功能的规划安排，规划部下设科室包括总体规划室、综合管理室、投资管理室、研发规划室、科技规划室、中重型（客车）体系规划室、乘用车体系规划室、零部件规划室、规划支持室、工厂规划室、一汽通用业务管理室、一汽丰田项目管理室、一汽大众项目管理室。

规划部具体职能分为三大领域，规划制定、研发管理和投资管理。

（1）规划制定⏹企业集团长期战略研究，拟定集团发展战略和中长期发展规划⏹提出集团内部资源优化、整合、重组方案⏹负责组织集团产品策划、方案论证、提出产品发展规划⏹制定技术升级和工艺升级规划⏹制定集团征地、土地规划等（2）研发管理⏹制定新产品设计任务书、组织年度产品开发计划、对新产品开发进度阶段评价与考核⏹制定新技术推广规划、考核新技术推广情况⏹集团产品型谱管理，上报产品公告⏹知识产权和科技保密管理⏹集团公司标准化归口管理⏹关键总成及模块产品规划路线（3）投资管理⏹制定子公司和职能部门投资年度计划⏹子公司和职能部门投资项目可研报告审查，向上级政府报批⏹审查子公司和职能部门的项目初步设计，向上级政府报批⏹对外投资项目立项审批、技术引进工作管理⏹制定集团公司中长期投资计划，年度投资计划送财控部进行年度资金平衡⏹投资项目竣工验收和项目后评价⏹对在建工程和投资项目的验收管理1.3.2 质量保证部质量保证部工作主要是建立一汽集团产品质量管理体系，并进行质量标准体系的监督和推广。

CNG母站岗位风险辨识和安全确认制度CNG（压缩天然气）母站是指将天然气在井口处理和运输到城市分布站的中心化设施。

由于天然气具有易燃、易爆等特性，因此CNG母站在运营过程中存在一定的风险。

为了确保CNG母站的安全运营，需要制定风险辨识和安全确认制度。

下面将对CNG母站岗位风险辨识和安全确认制度的相关内容进行详细阐述。

一、岗位风险辨识岗位风险辨识是指通过系统性的方法和工具，对CNG母站的各个岗位进行风险辨识，识别出可能产生安全风险的因素。

以下是对CNG 母站常见岗位进行风险辨识的步骤：1. 风险辨识范围确定：确定需要风险辨识的岗位范围，包括驾驶员、操作员、检修人员等。

2. 信息收集：收集与特定岗位有关的安全信息和数据，包括工作流程、设备操作说明、安全事故记录等。

3. 风险辨识方法选择：选择适当的风险辨识方法，如危险性与可行性分析、故障模式与影响分析等。

4. 风险辨识实施：根据选定的风险辨识方法，对岗位进行风险辨识，识别出可能产生安全风险的因素。

5. 风险分类与评估：对辨识出的风险因素进行分类和评估，确定其可能产生的影响和概率。

6. 风险优先级确定：根据辨识和评估结果，确定风险的优先级，重点关注高风险的岗位。

7. 风险控制策略制定：制定相应的风险控制策略，包括事前控制、事中控制和事后控制等。

8. 监督检查与跟踪：定期对CNG母站岗位进行监督检查，确保风险控制措施的有效实施。

二、安全确认制度安全确认制度是指对CNG母站岗位风险控制措施进行确认和审核的制度，以确保岗位安全操作的合规性。

以下是安全确认制度的主要内容：1. 安全操作程序：制定完善的CNG母站岗位安全操作程序，并确保岗位人员能够熟悉并遵守这些程序。

2. 培训与教育：对CNG母站岗位人员进行必要的培训和教育，使其了解相关安全知识和操作要求。

3. 安全确认记录：对岗位人员的安全操作进行记录，包括岗位人员的培训情况、安全操作记录等。

4. 安全审核与评估：定期对CNG母站岗位的安全操作进行审核和评估，包括操作员的技能水平、安全意识等。

汽运公司道路运输安全风险辨识分级管控指南一、适用范围本指南适用于汽运公司车辆运输进行风险识别、分级和管控。

二、编制依据参照相关地区《道路运输行业安全风险辨识管控体系工作方案》及其他国家相关法规、标准、相关政策等要求。

三、术语和定义1、风险某一特定危险发生的可能性与其造成后果的严重程度的结合。

2、风险因素辨识与防范辨识风险因素存在的位置及特性、可能导致事故后果以及确认其风险控制措施和管控状态的过程。

3、风险分级根据风险的大小将风险分成四级，风险分级原则如下：A级：红色风险\不可容许的，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。

B级：橙色风险\高度危险，必须立即制定措施进行控制管理的风险。

C级：黄色风险\中度危险，需要采取措施进行控制的风险。

D级：蓝色风险\轻度危险，可以接受（或可容许的）的风险，但仍需进行监控，防止风险升级。

四、指南使用汽运公司在开展风险辨识与防范工作时，应充分结合安全生产标准化创建与运行、隐患排查治理体系建设、岗位风险清单制定工作，统一部署，整体推动。

对已经开展了危险因素辨识和风险工作的单位，可以将辨识工作与《指南》的使用有机结合，将《指南》中的内容融入到单位危险因素辨识与防范工作中。

1、现场对比汽运公司统一部署，组织各岗位人员，一一对照各自岗位的实际情况，包括生产经营活动过程中本“场所/环节/部位”所有的设施设备、操作行为、作业环境等现状，确定：（1）在实际工作中是否存在《指南》描述的各个“风险因素”，或者是否有相近的情况；（2）讨论实际情况与《指南》内容的不同点，确定更多相似和相关的“风险因素”状况；（3）结合本单位特点，讨论《指南》中采取的“主要防范措施”是否可行。

2、现场应用与实施依据《安全风险辨识分级管控指南》中主要防范措施，逐一确认落实，并评估其效果。

将其中难以短期内解决的问题，应将相关问题汇总上报，研究制定防范计划并实施。

存在B级以上（含B级）风险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，张贴岗位风险提示卡。

中央企业全面风险管理培训中央企业是指由中央政府直接管理或控股的企业，其规模庞大且业务涉及领域广泛。

在全球经济不稳定和高度竞争的环境下，中央企业面临着许多风险和挑战。

为了更好地管理和应对这些风险，中央企业需要进行全面的风险管理培训。

风险管理是指通过识别、评估和应对各种可能影响中央企业实现目标的不确定事件的过程。

全面风险管理培训应该包括以下几个方面：第一，了解风险管理的基本概念和原理。

中央企业的管理人员应该清楚风险管理的定义、目的和作用。

他们需要了解风险的分类和特征，并学习如何进行风险识别和评估。

此外，他们还应该了解风险管理的基本原则和方法。

第二，学习风险识别和评估的技巧。

风险管理培训应该重点培养中央企业管理人员的风险识别和评估能力。

他们应该学会如何识别各种内部和外部风险，并判断这些风险对企业目标的潜在影响。

同时，他们还需要学习如何对风险进行定量或定性评估，以便更好地了解风险的严重程度和可能性。

第三，掌握风险应对和控制的方法。

一旦风险被确定，中央企业管理人员需要学习如何制定有效的风险应对策略。

他们应该了解不同风险应对方法的优缺点，并学会选择最适合的应对策略。

此外，他们还需要学习如何建立和实施风险控制措施，以降低风险的发生概率和影响程度。

第四，培养团队合作和沟通能力。

风险管理是一个跨部门和跨职能的工作，需要各个部门和职能之间的紧密合作和有效沟通。

中央企业管理人员应该学习如何组建和领导一个高效的风险管理团队，并通过有效的沟通和协作实现风险管理目标。

第五，学习如何建立和改进风险管理体系。

中央企业管理人员应该了解风险管理的基本要素和程序，并学习如何建立和改进一个有效的风险管理体系。

他们需要学习如何制定风险管理政策和流程，以及如何进行风险管理培训和监督。

此外，他们还需要学习如何收集和分析风险管理数据，以便进行风险管理的监测和评估。

综上所述，中央企业面临着众多的风险和挑战，为了更好地管理和应对这些风险，中央企业的管理人员需要进行全面的风险管理培训。