环境因素的识别和评价程序(完整表格)

文件制修订记录1、目的为识别公司活动、产品、服务，能够控制或可望施加影响的环境因素，并评价出对环境具有或可能具有重大环境影响的因素。

2、适用范围本程序适用于本服务公司各部门、相关管理处。

3、术语和定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2活动：指人类的生活、管理、经营、销售等的活动。

3.3产品：过程/活动的结果。

3.4服务：组织为满足顾客需要的活动或组织为顾客提供的服务，通常发生在与顾客接触面上。

3.5能够控制：组织自身可以管理、改变、处理、处置的环境因素，如：组织自行设计的产品、服务过程、设备的维护、办公活动、后勤生活等。

3.6可望施加影响：组织不能通过行政管理或其他技术手段来加以改变的环境因素，如：产品设计单位、原材料供应商、负责运输贮存的合同方、批发零售商、消费者、废物处理机构、技术服务单位等。

4、职责4.1体系负责人负责环境因素识别、评价领导和组织工作，并审批公司重要环境因素。

4.2行政部4.2.1负责公司环境因素识别、评价的培训和策划。

4.2.2负责组织指导、监督所属各部门环境因素识别、评价工作。

4.2.3汇总公司重要环境因素，建立《重要环境因素清单》。

4.3公司各部门4.3.1负责本公司服务服务中环境因素的识别评价，填写环境因素识别、评价表，并将重要环境因报送行政部审核、备案。

4.3.2负责环境因素更新时及时上报有关信息。

5、工作程序5.1环境因素识别、评价的依据5.1.1法律、法规和其它要求；5.1.2过去、现在和将来对环境有积极或负面影响；5.1.3在正常、异常及紧急情况下，可能对环境有积极或负面影响；5.1.4相关方的要求和对相关方的要求；5.1.5环境价值观；5.2环境因素识别5.2.1识别范围公司的服务服务中的环境因素和可望施加影响的环境因素。

5.2.2识别时应考虑的内容5.2.2.1三种时态过去－以往遗留的环境问题。

现在－现有的环境污染和环境问题。

环境因素识别与评价管理规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定环识别与评价管理工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，其修订版、再版及最新版本适用于本标准。

ISO14001 2015《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001 2011 《职业健康安全管理体系规范》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 重大环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3 环境影响全部或部分有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4 职责4.1 厂领导职责4.1.1 分管厂长负责《环境因素识别与评价管理标准》的贯彻实施。

4.1.2 分管厂长负责批准全厂重要环境因素清单。

4.2 安生部职责4.2.1 负责组织对各部门上报的环境因素清单及控制措施进行审核。

4.2.2 负责本标准的执行情况进行检查与考核。

4.3 各生产部门职责4.3.1 负责本部门环境因素的识别和清单的编制。

4.3.2 负责组织对本部门查出的环境因素制定出相应的控制措施。

4.3.3 各部门所辖范围内的环境因素发生变更时，应及时对环境因素清单进行更新，并报安生部备案。

5 流程与风险分析5.1 管理流程图环境因素辨识与评价管理流程图见附录A。

5.2 控制点5.2.1 环境因素识别与评价：根据电厂自身特点对环境因素进行识别，保证覆盖范围；选用适当方法评价事故风险，确定风险等级。

5.2.2 控制措施：制订适宜的控制措施和保证足够资源投入。

5.2.3 重要环境因素管理：对重要环境因素有专门识别评价和制定控制措施；电厂制定环境目标时应考虑重要环境因素。

5.2.4 信息更新：建立重要环境因素清单，并对环境信息进行定期更新。

5.3 风险分析5.3.1 由于环境因素识别覆盖范围不够，选用的评价方法不适合，可能导致部分环境因素被忽略，造成环境污染影响。

环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.目的对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。

2.范围本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。

适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。

3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。

注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.职责4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案；4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作；5.程序内容5.1制定环境因素辨识、评价工作计划5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。

5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容：a)环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法b)适用的环境法律法规和其他要求c)负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限d)员工参与环境因素识别和评价的范围和方法e)各过程需收集的有关信息、资料等f)填写“环境因素及影响识别、评价登记表”g)组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表”h)编制“环境因素识别、评价报告”i)其他的相关要求5.1.3环境因素识别评价标准：采用“E值”计分法重要等级=A+B+C+D，A影响范围B.发生概率C.影响程度(C)D社区关注度采用“F值”计分法重要等级＝A+BA产值消耗量B可节约程度5.2环境因素识别和评价工作计划的审批5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。

环境因素识别与评价规范（ISO14001-2015）1 范围本标准规定了电厂环境因素识别与评价工作的职责、管理内容与方法、检查与考核。

本标准适用于电厂生产和经营活动全过程的环境因素识别与评价。

2 规范性引用文件中华人民共和国主席令第22号 1989年12月26日《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第77号 2003年9月1日《中华人民共和国环境影响评价法》中华人民共和国主席令第70号 2002年11月1日《中华人民共和国安全生产法》ISO14001-2015《环境管理体系—要求及使用指南》3 术语和定义下列术语和定义适用于本标准：3.1 环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

3.2 重要环境因素具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

3.3 环境影响全部或部分地有组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

3.4 可控制的环境因素指组织活动、产品、服务中产生的环境因素。

3.5 可施加影响的环境因素组织使用的产品或服务中的环境因素。

4 职责4.1 主管厂领导4.1.1 负责审批电厂重要环境因素清单。

4.1.2 负责审批环境目标指标及控制措施。

4.2 生技科4.2.1 负责对各部门的环境因素进行汇总和确认。

4.2.2 负责组织各部门技术人员对环境因素进行评价，编制重大环境因素清单。

4.2.3 负责根据重要环境因素评价结果，编制环境目标指标，并下发给各部门。

4.2.4 负责审核环境目标的控制措施的控制措施，并上报主管厂领导审核。

4.2.5 负责对本标准执行情况的监督、检查和考核。

4.3 各部门4.3.1 负责识别所辖范围内的环境因素，并负责提供环境因素识别的资料。

4.3.2 负责对新、扩、改建项目产生的环境因素进行识别。

4.3.3 负责对新工艺、新材料和新改造设备产生的环境因素进行识别。

4.3.4 负责对下发的重要环境因素和环境目标指标，制定控制措施，并上报生技科。

环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。

2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。

3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。

3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。

3.3总经理批准《重大环境因素清单》。

4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。

1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。

2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。

3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。

4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。

4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。

4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。

2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。

环境因素识别和评价控制程序一、目的识别和评价公司产品活动或服务过程中能够控制和施加影响的环境因素，确定重要环境因素，为制定管理方针、管理目标和管理方案采取相适应的控制措施提供依据。

二、适用范围适用公司的产品、活动或服务及其相关可施加影响环境因素的识别和评价。

三、职责1、公司行政部负责建立并保持本程序，组织各部门对公司的活动、产品、服务过程中所有影响环境的因素进行识别、并按照制定评价准则进行评价，确定重要环境因素并及时更新，建立公司《重要环境因素清单》。

2、公司各部门负责识别和评价所属范围内的环境因素，汇总报送到公司行政部，并配合行政部进行重要环境因素的评价活动。

3、管理者代表批准公司重要环境因素。

四、工作程序1、环境因素的识别与评价的时机1.1、公司进行初始环境和状态评审时，要做好环境因素的识别与评价。

1.2、每年管理评审后，在设定第二年的目标和指标前进行。

1.3、在相关法律法规变更、公司的活动、服务，以及相关方的要求等情况发生变化时，可适时进行环境因素的识别与评价。

2、环境因素的识别2.1、行政部负责将“环境因素识别评价表”发放到相关部门。

2.2、各相关部门组织人员从其产品、活动或服务中识别出能够控制或可望施加影响的环境因素，填写“环境因素识别评价表”并反馈到行政部。

2.2.1、各部门在识别环境因素之前，应收集有关的信息：原材料、零部件的储存、使用和废弃情况；化学品、油品等辅助材料的储存、使用和废弃情况；生产过程中的废弃物、排放物的排量以及频率；能源、资源的使用情况；设备运转时的环境影响，如是否产生噪声、产生能源消耗等；员工的意见等等。

2.2.2、在识别环境因素的过程中，确定出每一个独立的活动单元，全面地识别其环境因素。

2.2.3、在识别环境因素时，应考虑环境因素的三种时态和三种状态以及类型：2.2.3.1、环境因素的三种状态。

2.2.3.1.1、正常状态：在日常生产条件下，可能产生的环境问题。

公司内外部环境因素分析程序（ISO9001-2015）1目的确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。

2范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。

3职责3.1总经理办公室为本程序的归口管理部门，负责本公司的外部环境分析、评价。

3.2总经理办公室负责内部环境中组织总体表现、组织知识、组织文化、人力因素、组织治理相关因素的分析、评价。

3.3设备开发部负责内部环境中基础设施的分析、评价。

3.4品质部负责内部环境中质量管理体系绩效的分析、评价。

3.5销售公司负责内部环境中顾客满意、工序委外合格供方绩效的分析、评价。

3.6原料采购部负责内部环境中原料合格供方绩效的分析、评价。

3.7物资部负责内部环境中辅料合格供方绩效的分析、评价。

3.8生产部负责过程运行环境、各工序有效作业效率的分析、评价。

3.9财务部负责内部环境中财务因素的分析、评价。

3.10研发中心负责内部环境中技术因素的分析、评价。

4程序4.1总经理办公室负责组织实施公司内外部环境分析、评价工作。

通常情况下，每年至少进行一次，每次时间间隔不超过12个月。

如遇到内外部环境变化，可临时组织公司内外部环境分析和评价。

4.2总经理办公室负责编制“公司环境分析、评价计划”，经管理者代表审核，总经理批准。

总经理办公室提前一周向相关部门发出本次“公司环境分析、评价计划”。

4.3各部门负责根据各自的环境分析职责收集相关数据，进行相应的分析、评价。

4.4总经理办公室负责组织总经理、管理者代表和相关部门主管召开评审会议。

4.5环境因素分析、评价4.5.1PESTEL分析模型PESTEL分析模型又称大环境分析，是分析宏观环境的有效工具，不仅能够分析外部环境，而且能够识别一切对组织有冲击作用的力量。

它是调查组织外部影响因素的方法，其每一个字母代表一个因素，可以分为6大因素：政治因素(Political)、经济因素(Economic)、社会因素(Social)、技术要素（Technological）、环境因素(Environmental)和法律因素(Legal)。

完整word版)环境因素清单+环境因素识别和评价表环境因素清单目录：1.重大环境因素分析及其控制计划清单2.办公区域环境因素3.安质部环境因素4.仓库环境因素5.施工现场及相关方环境因素1.重大环境因素分析及其控制计划清单重要环境因素清单：编号：NO：序号环境因素产品/活动/服务环境影响时态/状态控制计划1 污染土地、水体化学危险品的泄漏或挥发有毒有害废弃物的排放现在/正常现在/正常运行控制程序2 污染土地、水体废机油/废油漆/废电池等的废弃现在/正常运行控制程序3 影响周围居民休息噪声的排放现在/正常运行控制程序4 污染大气电动工具使用、车辆装卸、行驶将来/紧急管理方案目标5 污染施工场地环境油漆/易燃材料仓库、电焊作业、现场用电线路、施工现场配电室现在/正常运行控制程序6 污染水体施工垃圾的排放安装零碎边角料、电线电缆排放、金属废料、砂、石等建筑施工、生活污水的排放现在/正常运行控制程序2.办公区域环境因素环境因素识别评价登记表：编号：部门：办公室NO：序号活动/产品/服务/地点环境因素环境影响时态/状态控制方式评价依据评价分值1 办公区生活污水的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 32 办公区生活垃圾的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 33 办公区污染水体影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 34 办公区污染土地影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 35 办公区复写纸、废墨盒、废色带、废有毒有害固体废弃物的排放造成资源能源耗竭现在/正常运行控制程序 V 26 办公区电池、废电器、废日光灯的排放破坏臭氧层现在/正常运行控制程序 V 27 办公区复印机臭氧的排放影响人体健康现在/正常运行控制程序 V 23.安质部环境因素无明显问题段落。

4.仓库环境因素无明显问题段落。

5.施工现场及相关方环境因素无明显问题段落。

1.电脑操作：现在正常运行控制程序，评价依据包括不违反法规和规定、不损害公司形象、不引起相关方投诉、节能降耗并带来经济和环保效益，以及多因素评分法结果评价。

组织内外部环境识别评审程序（ISO9001：2015）1.0 目的：为保证公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，用于指导：1.1.识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素；1.2.根据内外部因素，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会；1.3.针对识别的风险和机会，策划应对措施。

2.0 范围：质量管理体系所有相关的部门与过程。

3.0 定义：3.1 总经办：确定内外部环境因素，批准风险和机会的应对措施。

3.2 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。

3.3 各部门：配合进行内外部环境因素的识别评价、并拟定应对措施。

4.0 定义4.1环境因素：来自公司内部或外部可能影响质量管理体系的因素。

5.0 工作程序：5.1组织环境管理在建立与改进质量管理体系时，雷诺公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响雷诺公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。

5.1.1环境因素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：a)总经办：内部（公司价值观、企业文化、业绩表现等），外部（法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

b)标准办：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。

c)研发中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

d)制造中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争等）。

e)营销中心：内部（知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。

f)人力中心：内部（知识、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。

5.1.2各部门将识别结果登记在《组织环境因素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。

5.1.3环境因素监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境因素识别与评审。

环境因素的识别、评价控制程序1.目的识别、评价本公司能够控制的、以及可以期望对其施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以便对其进行管理。

2.适用范围适用本公司预拌商品混凝土、预拌砂浆的生产中，能够控制和可施加影响的环境因素识别与评价。

3.职责综合管理部环境因素识别和评价的负责领导。

各部门是环境因素识别和评价的参与部门。

各部门配合综合管理部负责对各部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别评价表》，并将结果报送综合管理部。

综合管理部负责对各部门识别出来的环境因素进行确认、汇总、登记，组织有关人员进行评价，确定重要环境因素，建立《重要环境因素一览表》。

4.控制程序环境因素识别的要求与方法在分析和选择活动、过程或服务时应考虑：a.活动或过程：成品的采购、设备维护保养和更新、检验分析及检测设施、在活动过程中：产品运输、产品搬运、不合格品废弃、包材材料废弃等；库房管理：产品贮存、包装材料废弃等方面涉及的环境因素。

b.办公活动中：办公区域的活动从能源和资源的消耗入手，如办公用品的废弃、生活垃圾的丢弃、火灾的发生等。

在识别环境因素时应考虑覆盖三种时态、三种状态和六个方面：a.三种时态是：过去、现在和将来，以往遗留的、现有的污染以及活动或服务中可能产生的环境问题。

b.三种状态是：正常、异常和紧急状态，正常活动以及可合理预见的情况和紧急状态（如火灾、爆炸等事故）所伴随的潜在重大环境影响。

c.六个方面是：向大气的排放、向水体的排放、废弃物管理、土地污染、原材料和自然资源的使用、当地其他环境问题和社区问题。

对环境造成的影响主要有：大气污染、水污染、土壤污染、噪声、振动、固体废物、能源和资源的消耗、有毒有害化学品使用、臭氧层的破坏、电磁辐射、光热辐射、恶臭及其他因素。

环境因素的描述：污染物+状态，如汽车尾气的排放、噪声的排放、油的泄露、有毒有害气体的挥发等。

环境因素的识别方法a.调查问卷法：由各部门填写《环境因素识别和评价表》统一报综合管理部。