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质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划
一、目的
检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，
发现
存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。
二、审核范围
管理体系所涉及的所有过程和部门。
三、审核依据
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001；
2、管理手册、程序文件及公司相关的管理制度；
3、国家有关法律、法规、标准和规范。
四、审核组
组长：
组员：
五、审核时间
2010年3月12日—3月13日
六、日程安排
见附表
七、注意事项
1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席；审核期间各部门负责人及相关人员应做好审核准备工作，积极配合内审组工作；
2、內审员在审核期间不得无故请假缺席，不得审核本部门的工作；
3 、审核期间各部门负责人和业务骨干必须在场，不准请假
审核小组
2010年3月11日
附表：
内审日程安排表。
TO：全体人员FM：品质部编制/日期：2021 年度三标体系内部审核方案XXXXXXXXX1、审核时间：根据2021 年内审方案及ISO9001：2021质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业安康平安管理体系标准、国家和国际强制性认证标准要求，兹定于2021 年XX月XXXXX日两天进展2021 年度三标体系内部审核。
2、审核目的：检查公司的质量管理体系、环境管理体系、职业安康平安管理体系、国家和国际强制性认证标准的运行情况，验证公司质量管理体系、环境管理体系、职业安康平安管理体系、国家和国际强制性认证标准的符合性和有效性。
3、审核依据：（1）ISO9001：2021质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业安康平安管理体系标准；（2）与质量、环境、职业安康平安有关的法律/法规/标准的要求；（3）公司质量管理体系、环境管理体系、职业安康平安管理体系文件〔QM/EHS/QP/QEHS/WI/各类标准标准、QEHS体系产品认证体系工作要求一览表〕的要求；（4）以往体系审核发现不符合事项报告〔包括外审、内审、客户审核〕等。
（5）平安技术防范产品强制性认证实施规那么。
4、审核范围：（1）ISO9001：2021质量管理体系标准、ISO14001：2004环境管理体系标准、OHSAS18001：2007职业安康平安管理体系标准要求的所有要素/条款及部门、人员、区域。
（2）组织架构调整对公司经营管理、环境管理、职业安康平安管理、产品质量与体系运作的影响；（3）消防类产品型式认可实施细那么；（4）平安技术防范产品强制性认证实施规那么。
（5）强制认证〔CCC、UL〕产品一致性检查；5、审核小组成员：审核组组长：XXXX6、内审方案要素排程表：。
三标一体审核工作方案随着社会的不断发展，各行各业都在不断提升自身的管理水平和服务质量。
在这样的大环境下，各种审核工作也变得愈发重要。
而三标一体审核工作方案就是在这样的背景下应运而生的，它是一种全面、系统的审核工作方案，旨在提升企业的管理水平和服务质量。
本文将围绕三标一体审核工作方案展开讨论，探讨其在企业管理中的重要性和实施方法。
一、三标一体审核工作方案的概念。
三标一体审核工作方案是指在企业管理中，将ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系三个标准整合在一起进行审核的工作方案。
它是一种综合性的审核工作方案，旨在全面提升企业的管理水平和服务质量。
通过对企业的质量管理、环境管理和职业健康安全管理进行综合审核，可以有效地发现问题和提出改进措施，为企业的可持续发展提供有力支持。
二、三标一体审核工作方案的重要性。
1. 提升管理水平。
三标一体审核工作方案将质量管理、环境管理和职业健康安全管理整合在一起进行审核，可以全面了解企业的管理情况。
通过对各个管理体系的审核，可以及时发现管理中存在的问题和不足之处，有针对性地提出改进措施，从而提升企业的管理水平。
2. 优化资源配置。
三标一体审核工作方案可以帮助企业优化资源配置，避免资源的浪费和重复利用。
通过对企业的各项管理活动进行综合审核，可以有效地发现资源的浪费和重复利用情况，提出合理的资源配置方案，为企业节约成本，提高效益。
3. 提升服务质量。
三标一体审核工作方案可以帮助企业提升服务质量，满足客户需求。
通过对企业的服务流程和服务质量进行审核，可以发现服务中存在的问题和不足之处，提出改进措施，从而提升服务质量，满足客户需求，增强竞争力。
三、三标一体审核工作方案的实施方法。
1. 制定审核计划。
在实施三标一体审核工作方案之前，首先需要制定详细的审核计划。
审核计划应包括审核的时间安排、审核的范围和对象、审核的方法和程序等内容，确保审核工作有条不紊地进行。
![知名企业“三标一体”管理计划[详细]](https://uimg.taocdn.com/db0f1f90647d27284a73513b.webp)
中铁十四局集团有限公司XX公路同多段A标项目部“三标一体”管理计划一、实施目的为贯彻落实公司下发的“关于进行安全质量大检查及三标一体内部审核的通知”。
确保施工项目能顺利进行,促进项目建立质量、环境、职业健康安全“三标一体”整合型管理体系,以确保管理活动的程序和要求提供有效的控制方法和手段,我项目部制定相依措施及实施方案,并在项目上落实。
二、工作要点1、建立健全项目组织机构,配置必需的管理人员；2、制定落实管理职责,建立项目管理制度；3、制定项目管理目标,并进行目标分解；4、编制项目实施性施工组织设计及施工方案；5、配备满足施工的技术、物资、设备、劳动力、资金等各项资源；6、组织对管理人员、作业人员实施全员培训；7、组织实施过程运行控制及过程检查；8、组织项目内部审核,接受公司内外部审核并持续改进；9、组织实施体系评价并实施改进。
三、管理计划(一)开工前1.质量管理:受控文件清单(图纸、图集、规范)、受控章的盖印、收发文记录表、施工合同及评审记录、图纸会审记录、技术交底(安全技术交底)、施工组织设计、物资需用计划、标书、合同的制定、评审、合同档案管理、回访计划、物资供方评价、选择及建立合格供方名单、供方调查表、合供方名单、材料(设备) 询价、表仪器设备的状态、检验证书、操作人员的职业资格、台帐及仪器的检验计划、监视和测量设备清单、施工现场的布置简图、制定搬运、存储方案、施工组织设计或质量计划、质量目标的确定、质量目标分解。
2.安全管理:内容:OHS危险源辨识与风险评价一览表、OHS重大危险源清单、重大危险源控制措施、(环境、危险源)管理方案、三级教育卡、各工种考试、进场安全教育记录、外地人员信息登记、身份证复印件、暂住证、应急准备和响应预案、各类相关预案编制。
3.环境因素识别与评价一览表、重要环境因素清单。
(二)、施工过程中工作1.质量管理:各类自检、报验资料、施工日志、进货验收登记表、物资存储及发放记录、质量活动记录(例会制度、出现问题处理的有关记录)、安全检查记录、人员定期培训记录、内部培训记录表、回访计划、顾客满意测量调查表、施工进行当中与顾客沟通情况记录、纠正预防的目标、施工前采取的预防措施、工程进行当中采取的预防措施纠正措施、纠正预防措施实施后的效果、各类宣传及竟是标志、各类物资的标识(产地、规格、型号、受检状态)机械设备的标识(厂家、型号、状态)各类材料、半成品能够追溯的有关记录、各类物资、半成品进货检验记录、各类物资、半成品过程检验记录、施工过程中有关质量的各类记录。
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍新版三体系是指基于国际标准ISO 9001：2015、ISO 14001：2015和ISO 45001：2018的质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系。
内审是对组织内部管理体系的有效性和符合性进行评估的重要手段。
为了确保内审工作的高效进行，制定新版三体系内审实施计划计划是必要的。
二、目标和目的1. 目标：制定新版三体系内审实施计划，确保内审工作按照规定的时间和程序进行，提高内审的质量和效率。
2. 目的：明确内审的时间安排、责任分工和工作内容，为内审工作提供指导和依据。
三、计划内容1. 内审时间安排：- 第一轮内审：2022年1月1日至2022年3月31日- 第二轮内审：2022年7月1日至2022年9月30日- 第三轮内审：2023年1月1日至2023年3月31日2. 内审责任分工：- 内审组长：负责整体内审计划的制定和协调工作，确保内审工作的顺利进行。
- 内审员：负责具体的内审任务，包括准备内审文件、开展内审活动、编写内审报告等。
- 确认内审范围：根据新版三体系的要求，确定内审的范围和对象。
- 准备内审文件：编制内审计划、内审程序和内审检查表等必要的文件。
- 开展内审活动：按照内审计划，组织内审员进行现场检查、访谈和文件审查等内审活动。
- 编写内审报告：根据内审活动的结果，编写内审报告，包括对存在的问题和改进措施的建议。
- 内审跟踪和关闭：对内审报告中提出的问题进行跟踪和闭环处理，确保问题得到解决和改进。
四、工作流程1. 内审计划编制：- 内审组长根据内审时间安排和内审责任分工，制定内审计划。
- 内审计划包括内审的时间节点、内审范围、内审员分配等内容。
2. 内审准备：- 内审组长协调内审员准备内审文件，包括内审程序、内审检查表等。
- 内审文件应符合新版三体系的要求，确保内审的全面性和有效性。
3. 内审活动开展：- 内审员按照内审计划和内审文件，进行现场检查、访谈和文件审查等内审活动。
三标一体化管理评审及内审报告编写参考模板依据ISO9001:2015、ISO14001:2015及ISO45001:2018等标准编制编制：体系运行组审核：XXX(质保工程师)批准：XXX(总经理)XXX集团有限公司12021年度管理评审实施计划 (3)2021年度管理评审会议签到表 (5)2021年管理层工作总结 (6)2021年品质部部管理评审报告 (12)2021年度人力资源部管理评审报告 (16)2021年生产设备部管理评审报告 (20)2021年市场部管理评审报告 (25)2021年度公司管理评审报告 (29)ISO45001:2018体系导入实施情况报告 (34)方针和目标贯彻执行情况报告 (37)2021年度内审薄弱环节分析报告 (39)2021内审纠正措施完成情况报告 (41)OH&S管理评审输入资料 (42)2021年度PMC部工作总结 (46)2021年度技术部工作总结 (47)2021年度人力资源部工作总结 (48)2021年度生产设备部工作总结 (50)2021年度物管部工作总结 (54)2021年度财务部工作总结 (56)三标一体化体系内部审核报告 (58)22021年度管理评审实施计划序号项目内容备注1评审目的通过管理评审，总结公司实施GB/T45001、ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。
2评审内容1、以往管理评审所采取措施的实施情况；2、以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。
3、职业健康安全方针和其目标的实现程度；4、组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5、资源的充分性；6、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7、持续改进的机会。
新版三体系内审实施计划计划引言概述：新版三体系内审实施计划是指在三体系管理体系中进行内部审核的计划。
通过内审，可以发现管理体系中存在的问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
本文将从四个方面详细阐述新版三体系内审实施计划的内容。
一、内审目标的确定1.1 确定内审的目的：明确内审的目标是为了评估组织管理体系的有效性和合规性，发现问题并提出改进措施。
1.2 确定内审的范围：确定内审的范围，包括内审的对象、内审的时间、内审的地点等，确保内审的全面性和准确性。
1.3 确定内审的依据：明确内审的依据是根据相关的法律法规、标准要求和组织的管理体系文件等进行内审。
二、内审计划的制定2.1 制定内审计划的时间表：根据内审的目标和范围，制定内审计划的时间表，明确内审的开始时间和结束时间，合理安排内审的时间节点。
2.2 制定内审的流程：根据内审的目标和范围，制定内审的流程，包括内审的准备工作、内审的实施工作和内审的总结工作等，确保内审的有序进行。
2.3 制定内审的资源需求：确定内审所需的人力、物力和财力资源，合理分配资源，保障内审的顺利进行。
三、内审实施的具体步骤3.1 准备工作：收集相关的资料和文件，了解内审的范围和目标，制定内审的检查清单和评估标准。
3.2 实施工作：按照内审计划和流程，对组织的管理体系进行实地考察和文件审核，发现问题和不足，并记录下来。
3.3 总结工作：根据内审的结果，编制内审报告，提出改进意见和措施，形成内审的总结文件，以供组织参考和改进。
四、内审结果的评估和改进4.1 评估内审结果：对内审的结果进行评估，判断内审的效果和实施计划的执行情况，发现问题和不足。
4.2 制定改进措施：根据内审的结果和评估，制定改进措施，明确改进的目标和步骤，制定改进的时间表和责任人。
4.3 实施改进措施：按照制定的改进措施，进行改进工作，监控改进的进展和效果，确保改进措施的有效实施。
总结：新版三体系内审实施计划是组织进行内部审核的重要工作，通过内审可以发现问题和不足，提出改进措施，进一步提高组织的管理水平和运营效率。
新版三体系内审实施计划计划一、背景介绍随着市场的发展和竞争的加剧，企业对内部控制的要求越来越高。
为了提高企业的运营效率和风险管理能力，许多企业开始引入新版三体系内审实施计划。
本文将详细介绍新版三体系内审实施计划的内容和步骤。
二、新版三体系内审实施计划概述新版三体系内审实施计划是指企业根据ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的要求，制定的一套内部审计计划。
通过内审计划，企业可以评估和监控自身的运营状况，发现问题并及时采取措施进行改进。
三、新版三体系内审实施计划的步骤1. 确定内审目标和范围在制定内审计划之前，企业需要明确内审的目标和范围。
目标可以包括提高质量管理、环境管理和职业健康安全管理的效果，降低运营风险等。
范围可以根据企业的实际情况来确定，可以包括整个组织或者特定的部门、流程等。
2. 制定内审计划根据内审目标和范围，企业需要制定一份详细的内审计划。
内审计划应包括内审的时间安排、内审的内容和方法、内审的人员安排等。
同时，内审计划还应考虑到内审的资源需求和风险评估等因素。
3. 分配内审任务根据内审计划，企业需要将内审任务分配给相应的内审人员。
内审人员应具备相关的知识和技能，并且应独立、客观地进行内审。
分配任务时，应考虑到内审人员的工作负荷和能力匹配等因素。
4. 进行内审活动内审活动包括对质量管理、环境管理和职业健康安全管理的相关文件和记录的审查，以及对现场的实际情况进行检查和评估等。
内审人员应按照内审计划和相关的标准要求进行内审活动，并记录所发现的问题和建议。
5. 编写内审报告内审报告是内审的重要成果之一，它记录了内审的结果和建议。
内审报告应包括内审的范围、目标和方法，以及所发现的问题、风险和改进建议等。
内审报告应及时编写，并向相关部门和管理层进行汇报。
6. 跟踪改进措施内审的目的是为了发现问题并采取措施进行改进。
因此，企业应及时跟踪内审报告中提出的改进措施的执行情况，并进行评估和反馈。
三标一体化管理体系认证工作总结计划各位员工：下午好!下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。
首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指19001质量管理体系、24001环境管理体系和28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么? 保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行19001质量管理体系、24001环境管理体系和28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。
三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
xxx集团有限公司第一建筑工程分司xxx年度质量·环境·职业健康安全管理体系内部审核报告审核:xxx编制:报告编号：xxx-01审核时间：xxx年5月24日—6月14日xxx年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核报告（报告编号xxx-01）审核时间：xxx年5月24日至6月14日一、审核目的检查各项目经理部、各科室的质量、职业健康安全、环境管理工作是否符合公司的一体化管理体系程序文件要求，查找改进点，为管理评审和持续改进提供依据，确保公司三标一体化管理体系持续有效运行，从而促进公司的各项管理水平的提高。
二、审核范围各项目经理部、各科室。
三、审核依据质量、环境、职业健康安全《一体化管理手册》，质量、环境、职业健康安全《一体化管理程序文件》；质量管理体系标准（GB/T19001-2008）；工程建设施工企业质量管理规范（GB/T50430-2007）；环境管理体系标准（GB/T24001-2004）；职业健康安全管理体系标准（GB/T28001-2001）；工程合同、与体系运行管理相关的法律、法规等。
四、审核组成员组长：副组长：组员：五、审核综述根据《关于印发公司xxx年质量．环境．职业健康安全管理体系内部审核工作计划的通知》（xxx集发〔xxx〕11号）文件的部署、《关于印发公司xxx年质量环境职业健康安全管理体系内部审核工作安排的通知》（xxx一公司发〔xxx〕6号）文件的内审计划安排，审核小组对土主安置房工程项目部、嘉华大桥工程项目部、快速路一纵线工程项目部、xxx设计研发大厦工程项目部、中干线工程项目部、大竹林公租房工程项目部、江北城轻轨工程项目部、西永公租房工程项目部、鱼嘴安置房工程项目部、一横线工程项目部、安全技术部、工程管理部、人力资源部、科技质量部、经营部、纪检监察部、党群工作部、物资供应中心、办公室等10个自营项目部、9个职能科室进行了内部审核（机场路拓宽工程项目部、中冶幸福居工程项目部为已完工工程，未进行检查）。
“三标一体”内审审核要点一、手册及文件评审；体系总体评估（Q：4.2.2；E：4.1 ；O：4.1）1）手册是否界定质量/环境/安全相应体系的范围？是否有质量体系条款删减？删减合理性如何？2）手册是否包含或引用必须的程序文件？是否有过程之间关系的描述？3）结合公司文件体系及运行状况总体评估质量/环境/安全运行情况？二、方针目标（Q：5.3，5.4.1；E：4.2，4.3.3；O：4.2，4.3.3）1) 查质量/环境/安全的方针、目标：2) 是否形成文件，并有正式批准的证据？3) 质量/环境/安全目标是否与质量方针一致？是否是在质量/环境/安全方针的框架下展开的，与所确定的范围是否一致？4) 在与质量环境管理相关的职能和分层次上是否建立了质量/环境/安全目标？是否形成了文件？有批准的证据吗。
5) 针对相应的环境/安全目标是否有相应的方案，方案是否包括：时间、方法、责任人？6) 各部门是否已经对相关的目标完成情况进行统计，是否实现？如果没有实现是否已经有相应的改进措施？落实情况？是否形成了文件？有批准的证据吗？7) 质量/环境/安全方针是如何向全体员工传达的？并通过其他过程审核时与各个层次员工的接触，了解员工对质量/环境/安全方针的理解程度；8) 质量/环境/安全方针在什么时机评审？如果已经进行了评审，查评审的情况，是否保证了质量/环境/安全方针的持续适宜性？三、环境因素/危险源辨识（E：4.3.1；O：4.3.1；）1) 是否按照工作流程或部门职责识别了环境因素/危险源，并保留了环境因素/危险源清单等相应的记录，是否有审批？环境因素/危险源是否齐全？2) 针对危险源辨识、风险评价、控制措施是否形成程序文件？查看文件或询问相应程序规定。
3) 是否已经评价并有相应的评价记录，有重大环境因素/危险源清单等记录？4) 是否已经针对重大环境因素/危险源建立了相应的控制方法，如：运行控制程序或目标方案？查看控制措施记录。
一、前言为了提高公司整体管理水平，实现质量、环境、职业健康安全三位一体的管理体系，确保公司持续稳定发展，特制定本工作计划。
二、工作目标1. 完成三标一体管理体系认证，获得认证证书。
2. 建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，实现规范化、标准化管理。
3. 提升公司整体管理水平，降低运营风险，提高客户满意度。
4. 促进公司持续改进，实现高质量发展。
三、工作内容1. 组织培训与宣贯（1）对全体员工进行三标一体管理体系知识培训，提高员工对体系的认知。
（2）组织内部宣贯，确保全体员工了解和熟悉体系要求。
2. 编制体系文件（1）根据国家标准和公司实际情况，编制质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
（2）确保体系文件完整、准确、可操作。
3. 体系试运行（1）按照体系文件要求，开展体系试运行。
（2）对试运行过程中发现的问题进行整改，确保体系有效运行。
4. 内部审核（1）组织内部审核，对体系运行情况进行全面检查。
（2）对审核发现的问题进行整改，确保体系持续改进。
5. 外部审核（1）选择具有资质的认证机构进行外部审核。
（2）按照认证机构要求，完成审核工作，确保获得认证证书。
6. 持续改进（1）根据认证结果，持续改进体系运行。
（2）定期开展内部审核，确保体系持续有效。
四、工作进度安排1. 第一阶段（1-3个月）：完成培训与宣贯，编制体系文件。
2. 第二阶段（4-6个月）：体系试运行，内部审核。
3. 第三阶段（7-9个月）：外部审核，获得认证证书。
4. 第四阶段（10-12个月）：持续改进，体系运行。
五、工作要求1. 各部门要高度重视三标一体管理体系工作，确保各项工作按计划推进。
2. 全体员工要积极参与体系建设和运行，提高自身素质。
3. 加强沟通与协作，确保各项工作顺利开展。
通过实施本工作计划，我们相信公司能够实现质量、环境、职业健康安全三位一体的管理体系，为公司持续稳定发展奠定坚实基础。
新版三体系内审实施计划计划引言概述：新版三体系内审实施计划计划是指针对三体系内审进行改进和升级的计划，旨在提高内审的效率和质量，确保企业的运营和管理符合相关标准和要求。
本文将从五个方面详细阐述新版三体系内审实施计划计划的内容。
一、内审计划的制定1.1明确内审目标：新版三体系内审实施计划计划的第一步是明确内审的目标。
根据企业的实际情况和内外部要求，确定内审的范围、目标和重点，确保内审的目标与企业的战略目标相一致。
1.2制定内审计划：根据内审目标，制定详细的内审计划。
确定内审的时间安排、参与人员、内审程序和方法等，确保内审的全面性和系统性。
1.3明确内审责任：明确内审的责任和权限，确定内审团队的组成和角色分工。
同时，建立内审的沟通机制和反馈机制，确保内审的顺利进行。
二、内审准备工作2.1收集相关资料：在内审开始前，收集和整理与内审相关的文件、记录和数据等。
确保内审的基础资料完备和准确。
2.2确定内审检查清单：根据内审的范围和目标，制定内审的检查清单。
该清单应包括内审的要求、标准和指南等，以及需要检查的关键要素和重点内容。
2.3制定内审程序：根据内审的范围和目标，制定内审的程序。
明确内审的步骤、方法和要求，确保内审的一致性和可操作性。
三、内审实施过程3.1内审前会议：在内审开始前，组织内审前会议。
会议中明确内审的目标和要求，分配内审任务和责任，确保内审的顺利进行。
3.2内审执行：按照内审计划和程序，进行内审的实施。
通过文件审查、现场检查和访谈等方式，对企业的运营和管理进行全面的检查和评估。
3.3内审记录和报告：在内审过程中，及时记录内审的结果和发现。
根据内审的结果，编制内审报告，明确存在的问题和改进的措施。
四、内审结果评定4.1内审结果分析：对内审的结果进行综合分析和评估。
根据内审的发现和问题，确定企业的优势和不足之处，为后续的改进和提升提供依据。
4.2内审结果确认：内审结束后，组织内审结果确认会议。
新版三体系内审实施计划计划引言概述随着企业管理水平的不断提升，内部审计在企业管理中扮演着越来越重要的角色。
新版三体系内审实施计划计划是企业内部审计的重要工具，通过制定详细的计划，可以确保内审工作的有效展开和实施。
本文将从计划的制定、执行、监控、总结和改进等方面，详细介绍新版三体系内审实施计划计划的具体内容。
一、计划的制定1.1 确定内审的目标和范围：在制定内审计划时，首先需要明确内审的目标和范围。
确定内审的目标有助于明确内审的重点和方向，而确定内审的范围则有助于明确内审的具体内容和涉及的部门或业务领域。
1.2 制定内审计划：在确定内审的目标和范围后，需要制定具体的内审计划。
内审计划应包括内审的时间安排、内审人员的分工、内审的方法和技术等内容，确保内审工作的有序进行。
1.3 确定内审的依据和标准：在制定内审计划时，还需要确定内审的依据和标准。
内审的依据可以是相关法律法规、企业内部规章制度等，而内审的标准可以是相关的行业标准、内部控制标准等。
二、计划的执行2.1 按照计划进行内审工作：在制定好内审计划后，需要按照计划进行内审工作。
内审人员应严格按照计划的要求进行内审，确保内审工作的有效性和准确性。
2.2 收集内审证据：在执行内审工作时，需要充分收集内审证据。
内审证据可以是相关文件、记录、数据等，通过收集证据可以为内审结论提供依据。
2.3 进行内审报告：内审工作完成后，需要编写内审报告。
内审报告应包括内审的目的、范围、方法、结论和建议等内容，确保内审结果的清晰和准确。
三、计划的监控3.1 定期评估内审计划的执行情况：在内审工作进行过程中，需要定期评估内审计划的执行情况。
通过评估可以发现内审工作中存在的问题和不足，及时调整内审计划。
3.2 跟踪内审结果的整改情况：内审报告完成后，需要跟踪内审结果的整改情况。
确保内审发现的问题得到及时解决，避免问题再次发生。
3.3 定期汇总内审结果和经验：定期汇总内审结果和经验，有助于总结内审工作的经验和教训，为下一阶段的内审工作提供参考。
三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划第一篇：三体系,三标一体化管理体系认证工作总结计划三标一体化管理体系认证工作总结计划各位员工：下午好!下面就公司为什么推行“三标一体化管理体系”认证活动、目前公司首次内部审核在过程中暴露出的问题和下一阶段公司就认证工作如何进行的具体安排，向在座的公司员工详细布署和讲解一下。
首先我们共同学习关于三标一体化管理体系贯标工作的基础知识。
一、什么是三标一体化管理体系? 三标是指GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系。
二、公司的管理方针是什么?保护生态环境、关爱员工健康;印出时代风采，携手共创辉煌。
三、公司的重要环境因素有哪些? 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。
目前公司重要环境因素共15个。
1、废油墨、稀料的处理;2、油墨桶、稀料桶的处理;3、油墨抹布的处理;4、电的消耗;5、纸张的消耗;6、汽的消耗;7、火灾;8、生活垃圾的处理;9、废电池的处理;10、废机油的处理;11、废气的排放;12、爆炸;13、废电化铝的处理;14、废显影液的处理;15、废导热油的处理四、公司的重大危险源有哪些? 重大危险源是指可能导致或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合造成的重大状态或根源。
公司目前的重大危险源主要有：1、油墨辅料库的静电、金属物碰撞、火种控制不当;2、纸库、废纸边库、成品库的火种控制不当;3、凹印1#线、2#线、3#线、4#线的静电;3、机械伤害;4、噪声;5、空压气罐的安全阀失灵;6、食堂用煤气罐的使用不当、管理不善。
公司自去年12月份开始进行GB/T19001质量管理体系、GB/T24001环境管理体系和BG/T28001职业健康安全管理体系三标一体化管理体系认证咨询活动，并拟定于7月下旬及8月下旬进行两次内审、9月份进行第一次外部审核。
三标一体化管理体系于5月份试运行，自初次运行来，各职能部门都能够按照公司《管理手册》和《程序文件》的要求，较好完成了各项管理任务，并取得了一定的成绩，但是，在首次进行内审的过程中各部门的问题也暴露出不少，主要体现在思想上不够重视，岗位职责及认证目的不明确。
质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划
一、目的
检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和符合性，发现存在的问题，为持续改进管理体系提供依据。
二、审核范围
管理体系所涉及的所有过程和部门。
三、审核依据
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001；
2、管理手册、程序文件及公司相关的管理制度；
3、国家有关法律、法规、标准和规范。
四、审核组
组长：
组员：
五、审核时间
2010年3月12日—3月13日
六、日程安排
见附表
七、注意事项
1、公司领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席；审核期间各部门负责人及相关人员应做好审核准备工作，积极配合内审组工作；
2、內审员在审核期间不得无故请假缺席，不得审核本部门的工作；
3 、审核期间各部门负责人和业务骨干必须在场，不准请假。
审核小组
2010年3月11日
附表：
内审日程安排表。
