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三标一体化管理体系内审表

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三体系一体化内部审核检查表-1~11页

三体系一体化内部审核检查表-1~11页

(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：最高管理层/管代时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部 时间：2012年 8月 13 日 R/RS/26(质量、环境、职业健康安全管理体系)检查表被审核部门：人事行政部时间：2012年8月13 日R/RS/26内审组长：内审员：。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划
审计办
5.5.3，7.7，8.3，
B组
10:10-12:00
14:10-15:30
15:45-18:00
炉检分场
运输公司
运行分场
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
8:30-10:30
9:30-10:00
与领导交流
5.1，5.2.1～5.2.3，5.3，5.5，5.6
A组
10:00-11:30
人事部
5.2.3，5.5.3，6.2，7.7
14:10-15:00
财务部
5.2.3，5.5.3，7.7，8.3，8.3.3
15:10-16:00
基建办公室
7.7，8.3.3，8.5.2
16:10-18:00
物业公司
饮食公司
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3，5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
D组
14:10-15:30
子弟学校
5.2.1～5.2.3，7.7，8.3.3
16:00-18:00
企划部
4.2.2，5.1，5.2.3，5.4.1，5.4.2，5.6，8.2.2，8.3
一体化管理体系内部审核计划
被审核单位
*****
审核类型
内部审核
审核目的
对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。
审核范围
一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求
审核依据

三标管理体系审核检查表(好资料)

三标管理体系审核检查表(好资料)

编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.1 4.2.1 4.4.4 4.4.4◆组织是否有文件化的管理◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合√总则总则文件文件体系？相关文件是否齐全？标准的要求？文件是书面形式还是电子形◆与受审核部门相关的文件有多少？√式？◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是√否保存完好？◆电子形式文件的使用是否有效？√◆管理体系文件是否覆盖了标准的◆管理体系文件的内容是否满足ISO 9001，√适用要素（或过程）并符合其要求？ISO 1401，GB 28001 的要求？要素（或过程）之间相互作用关系◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文√是否给予确定及描述？件的接口是否清楚？◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？√◆文件是否便于查阅？√4.2.2 4.2.2◆管理手册的覆盖面是否完◆管理手册是否包括管理体系的范围？√综合管质量手◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理√整？如对ISO 9001 标准有剪理手册册裁，剪裁细节说明的是否合性？◆管理手册是否引用或包括程序文件？√理？◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）√之间的相互作用的表述。

◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作√性？◆管理手册的控制情况◆手册的发放、更改是否符合文件控制要√求？注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“结果评价”栏：A－符合B－体系性不符合C－实施性不符合D－效果性不符合E－观察项(有不符合时要在“检查发现”栏记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)编号：XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX有X限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系审核检查表受审核部门：陪同人员：审核日期：第页/ 共页审核准则：ISO 9001，ISO 1401，GB 28001、体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查内容检查方法管理ISO体系9001ISOGB文件现场项目提问1400118001查阅检查检查发现结果评价4.2.3 4.2.3 4.4.5 4.4.5◆制定的文件控制程序是否◆文件控制程序内容是否完整，是否有可操√文件控文件控文件控文件和符合要求作性？程序中是否对文件的编制、批准、发制制制资料控布、存档、查找、修订、评审做出了规定？制◆程序文件是否有效版本？√√◆外来文件（如标准）是否包括在控制范围√√内？◆是否规定了文件的保管办法？√◆是否规定了适时和定期评审文件的有效√√性？◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到√现行有效文件？◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？√注1：文件查阅含记录的查阅。

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

1 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

2 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

3 / 844 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

5 / 846 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

7 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

8 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表79 / 8410 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

11 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

12 / 8413 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

14 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

15 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

表1216 / 8417 / 84注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核全套资料
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
销售部
13:30—15:30
Q：5.3/6.2/6.1
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
0：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
财务部
15:30—16:00
AB
审核组内部沟通
/
16:00-16:30
AB
末次会议
领导部门负责人
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
受审部门：
总经理、管代
审核员：
审核日期：
审核准则：ISO9001:2015、ISO14001：2015、OHSAS18001:2007标准、体系文件、适用的法律法规
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
O：4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7
生产部
2017.08.18
09:00—12:00
A
Q：5.3/6.2/6.1/7.1.5/8.6/8.7/9.1.3/10.2
E：6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2
ISO9001条款
ISO14001条款
OHSAS18001条款
检查内容
检查结果记录
判定
4.1 理解组织及其环境
4.1理解组织及其所处的环境
4.1 总要求
Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？

三标一体化管理体系内审表

三标一体化管理体系内审表

质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表

质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系各部门内审检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
Q：公司是否定期总结并收集各项管理经验，并进行交流？以确保经验知识的积累；获取组织内部人员的知识和经验；从顾客、供应商和合作伙伴方面收集知识；获取组织内部存在的知识（隐性的和显性的）；与竞争对手比较；与相关方分享组织知识；根据改进的结果更新必要的组织知识。

质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表
质量、环境、职业健康安全三标一体审核检查表。

三标一体化管理体系内部审核检查表

三标一体化管理体系内部审核检查表
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期： 2005 年 8 月 18 日 号：LYQG-028 表格编
受审核部门 审核依据 序 号 规范 摘要
Q4.2.3 E4.4.5 S4.4.5
胶印车间
内 审 员
GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、 公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
审核办法
●通过询问 部门负责人 和查阅有关 文件， 检查对 持续改进机 会的识别。 ●检查相关 职能部门展 开的质量目 标是否包括 持续改进的 内容和改进 证据。
审
核
记
录
14
E4.3.1 S4.3.1
15
●本部门环境因 素、危险源是如何 识别（辨识） 、评价 的 ？ 辨识 的范 围 有哪些？是否充 分？ ●本部门主要存在 哪些环境因素、危 险源，具体控制措 施是什么？ ●是否建立了部门 的重大危险源清 单、重要环境因素 清单？ ●法律、 法规获取、 识别、更新的目 的？ ●本公司获取的法 律、法规途径有哪 些？是否充分？ ●本部门适用的法 律法规有哪些？执 行情况如何？
Q7.5.1
8
●车间如何组织生 产？生产计划有无记 录性？ ●开机前的准备工作 有哪些？ ●生产记录主要有哪 些？ ●有无部门产品样卡 清单？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
●查相关记录
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期： 2005 年 8 月 18 日 号：LYQG-028 表格编
受审核部门 审核依据 序 号 规范 摘要
●询问部门负责人。 ●可抽查询问员工对 管理方针的了解和理 解情况。
Q5.4.1 E4.3.3 S4.3.3 S4.3.4

三体系认证之内审检查表-领导层

三体系认证之内审检查表-领导层
3、询问对三标管理体系打算如何实施持续改进，方法和机制是否已考虑？
4、上次内审不合格是否关闭？
5、数据分析？
1有顾客满意度调查、客户座谈会等方式了解其对公司工作的评价，对他们提出的建议和意见及时答复，认真分析原因，采取切实有效措施加以改进。
2员工的意见主要通过工会获取的合理化建议进行处理，对采纳的建议实行奖励。
6、管理者代表如何确保提高员工满足顾客要求的认识？
7、是否建立内外部沟通机制？沟通方式、职责及其有效性如何？
查相关文件、会议记录。
1贯彻执行国家、行业和地方的法律、法规和其他要求，负责向本企业传达“适用的法律、法规及其他要求”的重要性；
确定公司机构设置、各部门的职责与权限；
任命管理者代表；
组织制定并批准管理方针、目标和管理方案，批准发布管理手册、程序文件或管理标准以及其他企业标准；
3.是否全面识别了外包过程？是如何控制的？
4.询问管理体系文件包括哪些？
5.制订了哪些文件（包括管理标准、工作标准和技术标准）？
1管理体系覆盖工程施工及所涉及的活动、场所的质量、职业健康安全和环境管理。
2 公司标准条款全部适用，无删减。
3公司外包过程包括工程（项目）的外包；无。
4管理手册、方针和目标；质量、环境、职业健康安全管理体系所要求形成的程序文件或管理标准；质量、环境、职业健康安全管理体系有关的标准、技术规范、图纸、作业指导书及其它资料和工作标准；法律法规和其他要求；记录表单等。
3对管理体系的改进通过方针、目标、管理评审、内外部审核、数据分析、纠正措施和预防措施等途径进行持续改进，并已建立自我完善、自我改进的三级监控机制：绩效监测——内部审核——管理评审。
4不合格项已有效整改。
公司采用的数据分析主要包括目标考核、顾客满意度调查等，适合于组织的运作方式。

三标管理体系审核检查表(好资料)

三标管理体系审核检查表(好资料)

XXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系编号：XXXXXXXXXX。

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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表2注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表 3注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表4注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表5注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表6注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表7注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表8注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表9注1 :文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表10审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:律法规注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表11注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表1 2注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表1 3注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表14注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表1 5注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表16注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表17注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表18注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表19♦如何参加管理评审？♦是否就下列内容进行了评审： 1） 方针是否适宜？方针实现程序 如何？是否需要更新目标、指标和 管理方案？2） 现有危险源辨识、风险评价和 风险控制过程是否适宜。

风险的现 有水平和现行控制措施是否有 效? 3） •现有环境因素识别和评价是否 适宜？现行环境控制措施是否有 效? 4） •过程控制情况如何（包括过程是 否受控？某些过程是否需要改善或 优化）？5） 产品质量状况如何（有无得大质 量问题）?6） 环境、职业健康安全绩效趋势。

7） 事故和事件的调查处理情况。

8） 纠正和预防措施实施情况。

9） 顾客的满意度、与顾客沟通的 情况、顾客投诉处理的情况以及顾 客反馈的其他信息。

10） 相关方的投诉、建议及其要求 11） 法规和其他要求符合性善如 何？ 12） 资源是否配置得当，能否满足 实现方针和目标的要求？ 13） 组织结构、管理职能是否合适 和协调？活动及其相应文件是否 需要修正？ 14） 自前次管理评审以来所进行的 内容审核和外部审核的结果及其 有效性 15） 管理体系适应环境变化的应变 能力。

16） 需要改进和加强的领域是什 么？注1:5.6管理 评审注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表20注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表21注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表22注1:文件查阅含记录的查阅注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表23受审核部门: 编制人/日期: |批准人/日期:审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:律法规注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表24注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表25注1:文件查阅含记录的查阅注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表26注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表27注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表28注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表29审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:律法规注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表30注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表31注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表32注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表33注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O ,轻微不符合△，严重不符合X （有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表34注1:文件查阅含记录的查阅。

注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表35注1:文件查阅含记录的查阅。

注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表367.5.5 产品防护7.5.5产品防护♦产品的贮存和保护♦是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定？贯彻情况如何？♦是否做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）？♦贮存库房的环境条件是否适宜安全措施是否适当？♦仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量？♦有失效期限的物资是否得致函有效的控制？♦危险品的管理是否有特别的规定并按规定实施？♦仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆？♦是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。

向外发货时，是否做好了有关的记录？♦现场账、卡、物是否一致？VVVVVVVVVVVVV注1:文件查阅含记录的查阅注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）表37。