打单规则
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一、补货流程：
1、所有产品一律由办公室负责采购。
2、常规产品缺货，导购人员应告知及传真至仓管人员，由仓管人员整理后传至办公室
后补货。
3、定制品（如华的大拉手）店面就派专人负责与工厂询价，待客户确定后，可直接传
至办公室补货。
4、杜绝店面人员直接向工厂补货（如遇星期天，特急货物传至仓库由仓管负责补货）
二、采购入库准则：（及时，准确，先入后出）
1、货物运至仓库，仓管人员应马上整理商品，核对数量。
2、填写入库单（入库单上必须有经手人签名，另加仓库主管“复核”后签名）
3、第一时间把入库单送至办公室入库，做到先入库后出库（杜绝先出库后入库）。
4、如特殊情况，商品是发快递至零售店面的，店面负责人员也应“及时”清点数量，
填写入库单（入库单上必须有经手人签名）传至办公室入库。
三、销售出库准则（凭单出货，认单不认人）
1、店面零售客户，导购人员每天必须及时分清楚“自提客户”与“送货客户”。
①“自提客户”由店面导购人员备齐商品客户直接提走即可；
②“送货客户”必须将“销售单的仓管联”移交给仓库，由仓管部门凭原始单据送货（注：
无单或传真联仓管部可拒绝送货，违反本规则将追究其责任）
③要求仓库送货的，之后客户又到店面拿走与退换的，要及时告知仓库。
④司机送完货时，必须将客户签完字后的“仓管联”交回仓管部门留存。
⑤门厂要求送货的，店面销售人员也必须将“销售出库单”交由仓管，才可以送货，反
对以各种借口找理由来“无单送货”，任何人都不可以违反此规则，违反者将从重处罚。
2、批发客户，由办公室制单，交由仓管部门按单上实际数量发货，无单拒绝出货。
3、工程客户，由办公室制单，交由仓管部门按单上实际数量出货，无单拒绝出货。
四、销售出库打单标准
1、在“管家婆软件”汇制单据时，有客户名称的，一定要选择客户名称
2、正常折数并且递交现金的零散客户，请选择“零售单”
3、要给回点的客户，软件上一定要选择“吉家客户单”；否则这张单据财务不计入回点
范围内
4、挂账及低于零售折数的客户，请选择“销售出库单”
5、如只交“定金”而所有货物都未提的情况下，请选择“销售订单”
6、如交“定金”，提走了部份产品的情况下，已提的产品直接选择“销售出库单”算入
当天营业额内，未提的部份产品选择“销售订单”。
7、七折客户必须要有客户名称及电话。
8、原挂账客户，有收款的，需在电脑上做“收款单”
五、单据管理
厦门源宏泰装饰材料有限公司对外使用的所有单据，必须使用统一印刷的有“序列号”的“四联打印纸”。
1、领购：打印纸用完请到办公室“陈慧娟”处填写领购。
2、店面打印“销售单据”必须按号码顺序逐一打印。
3、每天上交到财务的单据，四联单的“NO号码”首尾必须相联。
4、作废的单据不可撕毁，也一并上交到财务
5、如打印出来的“单据”当天未做账，只收“定金”的情况下，也要把“财务联”上
交到财务留存，如某日此单需“做账”只需在“交收款单”的背面写上此单号码即
可。
6、如交“定金”的客户，中途产品有增减的情况下，应把门店留存的三栏上交到财务，
写明“作废”；再另外开一张单即可。
7、如客户需要打印单据给“业主”，可用没有单据编号的打印纸打印，数日如“业主”
凭单据去退换，即可马上看出这是“真实单据“还是“虚拟单据”。
六、内部调拨单准则
为了更好的管理库存，控制公司成本单价的准确性，调拨单需谨慎及时的开单
①仓库调拨给店面：原则上是货物一离开仓库，调拨单必须审核过账；仓管部自接收到店面
人员的需求电话时，“一人开调拨单，一人开始备货”，再由仓管把“调拨单”与“货物”
一起带至店面，“经手人”、“送货人”“接收人”员需在调拨单上签名以确认数量准确无误。
②店面调拨给仓库：由店面人员机打“调拨单”，交由仓管带回仓管即可。
（调拨上必须要有
“经手人”“送货人”“接收人”签名，要做到调拨单及时开，及时审的规则）
七、赠送管理
赠送产品必须在电脑上打“赠送单”及样品非常规出货，交由陈总签字确认，客户也必须在单子上签名。
八、售后维修产品出入库管理
①、售后人员需带产品换修的，由仓管员打单，交由售后人员签字，才可以带出。
②、保修期内产品，免费更换的，而又不可以退回厂家以旧换新的，换回的坏产品由仓管部
在电脑上打“报损单”交由主管签字，直接报损。
