免检物料作业指导书

1.目的
为确保公司所采购原物料的质量、完善采购原材料验收程序, 特制定本规范。

2.范围
适用所有采购的原物料。

3.内容
3.1当采用正常检验时,若下述条件全部满足,则可以申请免检：
3.1.1 连续10批抽样方式采用正常检验,经检验员检验皆判合格。

3.1.2六个月内生产线未出现物料异常；
3.1.3六个月内未因物料异常而导致客户退货。

3.1.4产品之主要原料，若品管部现有检验仪器及能力无法检验，则由供应商提供相关材料证明，检验员在检验时核对《请检入库单》上相关信息（如供货商名称、产品名称、规格/ 型号、数量等），在《请检入库单》检验结果一栏填写“免检”或“合格”，同时登记进货检验台帐，通知采购员将原材料（油漆、塑料粒子、色粉、标准件、模架、模仁等）入库。

4.相关表格
4.1《请检入库单》。

理办法页次第 1 页共5 页制修订日期2008-07-151. 0目的为满足客户及公司发展之要求，减少人力/物力资源的重复浪费、降低成本、合理的缩短交货期并鼓励供应商持续提升物料品质，达到共同提升品质之目的，特制订此管理办法。

2. 0适用范围公司所有的可免检物料均适用之。

3. 0定义物料免检：物料来料时无需通过检验，作好相关标示即可直接入库。

4. 0职责4.1 IQC4.1.1根据供应商物料品质状况,提出免验申请.4.1.2主导免检工作的推行/管理/监控,追踪免检上线材料之品质状况4.1.3主导材料品质异常状况和处理,并追踪至供应商改善OK4.1.4供应商品质稽核及辅导.4.1.5及时回馈供应商材料/部品在启益的使用状况.4.2 采购4.2.1协助推展免检工作,配合品管对供应商进行品质的管理和稽核4.2.2及时给供应商提供最新版的工程图纸及标准等资料4.3 仓库4.3.1负责原物料之收发,并确认外箱之相应标示5. 0程序5.1物料免检申请规定5.1.1合格供应商交易半年以上且在进料、制程、客户端均未发生过品质不良可提出免检申请。

5.1.2供应商必须有签署环保协议及提供有效的SGS报告.5.1.3国际知名企业\品牌供应商可提出免检申请.5.1.4该供应商为代理商,且为代理品牌制造商之材料,能提供制造商之出货检验报告的可提出免检申请.5.1.5免检物料必须提出申请,批准后方可实施.理办法页次第 2 页共5 页制修订日期2008-07-155.1.6新供应商及新物料首次来料不可申请免检.5.1.7免检物料申请:由IQC提出书面申请,经权限经理/处长审核、核准后，通知供应商及厂内各相关部门.具体流程见附件7.1.1《物料免检申请流程图》5.2物料免检作业细则5.2.1对免检申请批准后的物料实施免检作业.5.2.2实施免检后,供应商必须在每批来料时附上出货检验报告展旺,有测试设备的供应商每批提供ICP测试记录,并在外包装上贴指定的免检标签。

三阶文件生效日期2011.10.22编号SOP-QR-081版本/次A0免检物料作业管理办法编制人张琼审核人批准人日期2011.10.22 日期日期文件修改记录文件编号修改版本修改页数修改内容描述修改人批准人生效日期免检物料作业管理办法版本/次A01.0 目的1.1满足公司发展之需要.1.2 减化作业流程,方便异常处理.1.3 減少人力/物力資源的重復浪費,節約檢驗成本。

1.4 提高供應商品質形象及品質水準,達到共同提升品质之目的。

2.0 范围适用于本公司所有原物料及耗材之免检材料3.0参考文件3.1进料检验管制程序3.2不合格品管制程序4.0 定义无5.0 职责5.1采购:5.1.1 协助推展免检工作,配合品保课对供应商进行品质的管理和稽核.5.1.2 根据供应商品质状况调整其订单之分配量.5.2品保课:5.2.1 根据供应商来料品质状况提出免检要求.5.2.2 主导免检工作的推行/管理/监控,追踪免检上线材料之品质状况.5.2.3 协助供应商建立健全品质系统,并协助其持续推展推行.5.2.4 主导处理材料异常品质状况,并追踪至供应商改善OK.5.2.5 根据供应商交货品质状况进行品质评分后交由采购分发至各供应商.5.2.6管理者代表或以上负责批准免检物料清单5.3 仓库:5.3.1 负责原物料之收发,并确认外箱之相应标示.6.0 作业内容:6.1 材料免检时机:6.1.1 供应商在半年内连续供货且所提供的产品品质稳定,并持续半年被评为A类供应商者, 品保可免检物料作业管理办法版本/次A0提出对该供应商来料列入免检并由相关单位会签, 必要时召开评审会议,一致表决通过后即可将该供应商之材料列入免检.6.1.2 供应商所交之某种原物料持续半年内品质稳定,且每月批直通率在96%(含)以上,品保可提出对该种原物料列入免检并由相关单位一致认同后即可执行..6.2 作业细则:6.2.1 由IQC根据供应商之品质状况提出免检申请,经评估满足5.1条件由品保最高负责人审核经管理者代表或以上批准生效后则可认可为免检之材料或部品.6.2.2 实施免检后供应商必须在每批来料时附上出货检验报告并贴免检标签(免检标签由供应商自行设计).6.2.3 当创亿欣公司目前现有检测设备无法对供应商所提供之来料进行检测时(如环保测试,电镀膜厚测试等)可由供应商代检测并于出货时将检验报告提供于我司.6.2.4 若该供应商为代理商且为代理品牌制造商之材料,则提供原厂出货检验报告即可6.2.5免检材料来料后仓管员核查数量,供应商将相应之出货检验报告送交IQC存档,入库免检材料视同进料检验合格品对待.6.2.6针对免检材料IQC人员需每批核对供应商之出货检验报告的完整性,确认来料材料之型号,规格与采购单的一致性,核对完成后的报告由IQC组长确认.6.2.7 对于产线退料及仓库过期材料需重新确认之免检材料视同普通材料进行正常检验.6.3 取消免检材料之时机:6.3.1 当创亿欣公司对原物料品质有更高要求时.6.3.2 免检材料品质不稳定,经检讨分析后仍无改善效果时.6.3.3 月品质评分持续三个月在80分以下时.6.3.4 IQC在抽检NG时,IQC负责填写“纠正及预防措施单”传于厂商作分析改善,必要时召集厂商至公司检讨并要求厂商提供材料改善后的日期,以便于IQC追踪改善后的品质,IQC对改善后的不良材料作加严检验,如检验NG则针对此材料恢复正常检验.6.3.5 由于免检材料不良造成客诉,由IQC提出“纠正及预防措施单”由厂商分析原因并作改善,必要时请厂商至公司检讨分析,并请厂商提供改善后的日期,IQC根据此批改善日期后的交货连续加严检验5批,如仍出现品质问题或在生产中仍有问题发生则确认改善无效,取消此材料的免检资格.6.3.6 由于免检材料不良原因造成重大品质事故和客诉时,则取消免检资格.6.4 作业管制:免检物料作业管理办法版本/次A06.4.1凡符合我司所定条件之材料和部品均可实施免检,凡采取免检之供应商有义务一如继往地向创亿欣公司提供优质品质之产品.6.4.2 免检材料之供应商有持续改善和提升品质之义务.6.4.3 免检材料若发现异常时供应商应第一时间到我司检讨并作分析改善.6.4.4 若品质异常确认为材料不良原因造成损失,责任由供应商承担.6. 4. 5 采购/品保/研发随机地对免检供应商进行稽核,以确保免检供应商之品质.7.0记录7.1纠正及预防措施单8.0 附件无。

XX有限公司
物料免检管理办法文件编号：XAME-GD-ZJ-09 版本：[A/0]
起草：质技部
审批：
日期：
1.目的
为了使本公司无法检测的物料在进料时有章可循。

2.适用范围
适用于本公司的所有免检物料。

3.职责
3.1质技部依据本公司的检测能力对免检物料进行规定。

3.2库房负责对物料的保管和出入库的管理
4.工作内容
4.1免检:供方提供的产品，由于验证的技术指标已超出本公司的检验、测量和试验设备的技术指示，无法对其实用性进行检验，核对供应商名称、品名、规格、数量等，对其进行免检放行。

4.2本公司特别管控的免检材料有纸箱/标准样等。

4.3用于生产过程，由生产部使用，若有问题，按《不合格品管理程序》处理。

4.4免检物品若在生产、加工、包装、产品销售以及使用过程中出现质量问题，将问题点反馈质技部，由质技部负责同供应商联系，作相应的处理。

4.5免检物品应由质技部建立"免检物料管制表" (见附件- -)交总经理批准后执行，免检物料需在物料卡上标名“免检"。

附：免检物料管控表。