云南大理洱宝实业有限公司管理手册质量手册(doc7页)

云南大理洱宝实业有限公司YUNNAN DALI ERBAO INDUSTRY CO.,LTD.依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000《质量管理要求》和 GB/T 19630.1～19630. 4—2005《有机产品》标准编制文件编码：EBSY/SC--2007版次：B版编制：审核：批准：发放编号：受控状态：2007年06月25日发布 2007年07月01日实施云南大理洱宝实业有限公司发布附录一：法律、法规、技术标准目录附录二：程序文件目录附录三：支持性作业文件目录附录四：记录清单附录五: 生产基地、加工车间布置图－7－－11－－12－1.1目的1.1.1公司按GB/T19001-2000标准和GB/T19630.1～GB/T19630.1-2005《有机产品》标准要求建立管理体系，编写了《管理手册》，并有效运行，从而证实公司能持续稳定的提供满足顾客和法律法规要求的产品的能力，同时，持续改进管理体系，进而达到增强顾客满意的目的。

1.1.2本《管理手册》描述了公司的管理体系，成为公司满足顾客的期望和要求，并提供合格产品的依据。

1.2适用范围1.2.1本《管理手册》覆盖的产品范围：●管理体系覆盖产品范围：“洱宝”牌话梅、雕梅、青梅爽饮料、青梅醋、青梅醋饮料、青梅酒等青梅系列产品生产、销售和服务。

●有机食品覆盖产品范围：“洱宝”牌青梅爽饮料、青梅醋饮料、话梅、雕梅和青梅醋的生产、销售和服务。

1.2.2本《管理手册》适用于管理体系覆盖的部门和生产现场。

1.2.3本公司的“洱宝”牌梅果系列产品属成熟定型产品，不涉及设计与开发内容（7.3）,因此在体系策划时将设计与开发（7.3）此删减不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。

1.2.4由于本公司在生产经营中不存在顾客提供的原料、半成品、包装物、技术、资料、运输等财产，故对GB/T19001-2000标准中“”进行了删减。

1.2.5由于本公司有机产品采用野生青梅果为原料，同时，也建立有机青梅基地，有机产品生产过程不涉及“畜禽养殖”、“蜜蜂饲养和蜂产品加工”、“特定作物”、“水产养殖”、“纺织品”等内容，故对GB/T19630.1-2005《有机产品第1部分生产》标准中5、6、8、9、10章节进行了删减，对GB/T19630.2-2005《有机产品第2部分加工》标准中4.10章节进行了删减。

1.2.6 本管理手册覆盖了GB/T19001-2000标准和GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有机产品》标准的要求。

下列标准所包含的条文，通过在本手册的引用而构成本手册的条文。

本手册发布时，下列所示标准的版本均有效。

所有标准都会被修订，使用本手册的各方面应跟踪、探讨使用下列标准最新版本的可能性。

1.GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《质量管理体系——基本原理和术语》。

2.GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《质量管理体系——要求》。

3.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000《质量管理体系——业绩改进指南》。

4.GB/T19004-2000 idt ISO9004:2000《质量管理体系——业绩改进指南》。

5.中国认证机构国家认可委员会发布GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有机产品》标准。

3.1通用术语和定义本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9000:2000《管理体系——基础和术语》、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有机产品》标准中的术语和定义。

与本公司生产经营相关国家标准和行业标准中的术语和定义也构成本手册的术语和定义。

3.2 专业名词的术语和定义3.2.1产品：本手册所指产品包括”洱宝”牌话梅、雕梅、青梅爽饮料、青梅醋、青梅醋饮料、青梅酒等青梅系列产品。

3.2.2 半成品：指在生产过程中形成的中间产品。

3.2.3物资：指产品制造过程中所需各种原料、材料、部件、辅料和备品备件的总称。

3.2.4 特殊工序：指对产品质量有直接影响而又难以评定产品质量特性的生产工序。

包括不易检测或不能经济地检测产品质量特性的工序；操作需要特殊技能的工序；事后检验和试验不能充分说明其质量特性的工序。

3.2.5 岗位培训：指资格培训、岗位技术及技能培训、适应性培训。

3.2.6 质量体系文件和资料：指描述质量体系的文件的总称。

包括质量手册、程序文件、作业文件及适当范围的外来文件（法规、标准、图样等）。

3.2.7 受控文件：指需要追溯到使用者进行更改控制的文件。

3.2.8 非受控文件：指不需要追溯到使用者进行更改控制的文件。

3.2.9产品保存期：指在标签上规定的条件下，食品可以食用的最终日期；超过此期限，产品质量（品质）可能发生变化，因此食品不再适宜于销售。

3.3.10保质期: 指在标签上规定的条件下，保持食品质量（品质）的期限。

在此期限，食品完全适于销售，并符合标签上或产品标准中规定的质量（品质）；超过此期限，在一定时间内食品仍然是可以食用的。

本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《管理体系——要求》标准、GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有机产品》标准建立了管理体系，编制了管理体系文件，收集有机生产和加工的最新有效的国家相关法律法规的要求。

由管理者代表负责组织实施和保持，并持续改进。

为保证管理体系的实施，公司拥有合法的土地使用权，企业具有合法的营业执照，公司建立了各项质量活动的过程。

4.1.1识别管理体系过程公司对管理体系所要求的过程进行了识别，并编制了相应的程序文件和其它文件。

这些过程是从识别顾客需求到顾客评价的大过程，也包括了具体的质量活动的子过程。

4.1.2确定过程顺序和相互作用在管理体系过程中明确了各项质量活动的主管部门和人员，配合部门和人员，并规定了工作顺序和相互间的接口关系。

4.1.3确定了过程有效运行的准则和方法各过程中已规定了运行的方法和支持性文件以确保过程有效运行。

4.1.4对过程进行监视规定了各过程获得信息的资源的方法，以确保各过程的有效运作和检查其运行的效果。

4.1.5过程的监视、测量和分析通过管理评审、内部审核核对各过程，进行监视、测量和分析，以检查策划结果的适宜性、充分性和有效性，并达到持续改进的目的。

4.1.6对外包过程的控制公司的外包过程有:检验和试验(项目)、原材料及成品的公司外运输、精密和关键设备的检修（项目）等。

这些外包过程按照采购过程进行控制。

4.1.7公司与有机生产和加工涉及到的有关各方签订合同，合同中均确保有关各方都能遵守本规范的要求。

管理体系文件是指给出管理体系相关信息的任何文件，管理体系文件是管理体系运行的依据。

公司管理体系文件包括方针、目标、手册、程序、作业文件（包括生产基地位置图、加工和储藏等场所的位置图等）。

4.2.1管理体系文件结构公司管理体系文件包括三个层次：第一层次管理手册，第二层次程序文件，第三层次作业文件（包括标准要求的记录）。

如下图：4.2.2 公司生产基地、加工和储藏等场所的位置图（见附图一），该图定期更新以反映公司的变化。

4.2.3 管理手册管理手册是阐述公司管理方针、管理目标，描述管理体系的文件，是公司管理体系的基本法规。

手册适用于公司”洱宝”牌青梅醋、青梅爽饮料、话梅、雕梅和青梅酒等青梅系列产品设计/开发、生产、销售和服务过程的各环节，各职能部门必须采取各种措施来达到管理手册所规定的要求。

4.2.4 程序文件程序文件是管理手册的支持性文件。

是根据手册制订的进行管理活动所应遵循的基本程序和方法，公司共编制程序文件16个(见附页清单)。

4.2.5 作业文件作业文件是程序文件的支持性文件，包括管理标准、工作标准、技术标准、操作规程、作业指导书、质量记录等(见附页清单)。

4.2.6 文件、记录的控制执行《文件控制程序》和《记录控制程序》规定。

4.2.2.1 公司管理手册包括以下内容：a.管理体系的目的和适用范围；b.管理体系所包括的过程及其顺序和相互作用的描述；c.管理体系覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000《管理体系——要求》标准中除“7.5.4顾客财产”外的全部条文，对“”进行了删减；覆盖了GB/T19630.1～GB/T19630.4-2005《有机产品》标准中除“作物生产”、“畜禽养殖”、“蜜蜂饲养和蜂产品加工”、“特定作物”、“水产养殖”、“纺织品”外的全部内容条文，对GB/T19630.1-2005《有机产品第1部分生产》标准中5、6、8、9、10章节进行了删减，对GB/T19630.2-2005《有机产品第2部分加工》标准中4.10章节进行了删减。

d. 公司各部门的职责、权限和相互关系；e. 查询相关文件的途径。

f. 有机食品生产计划。

4.2.2.2 手册的管理a.管理手册为公司受控文件，由办公室组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后发布。

b.管理手册具体按《文件和资料控制程序》实施管理。

文件控制程序1 目的对与管理体系有关的文件进行控制，确保文件达到科学化、规范化的要求，使各部门都能执行有效版本文件。

2 适用范围本程序适用于与管理体系有关的文件的控制。

3 职责3.1 管理者代表负责领导工作。

3.2办公室是管理体系文件控制的归口管理部门。

3.3 各部门负责本部门管理体系文件的编制（修订）及管理。

4 工作程序4.1 管理体系文件的控制范围4.1.1管理类文件包括：管理手册、程序文件、管理标准、工作标准等。

4.1.2技术类文件包括：技术标准、操作规程、作业指导书等。

4.1.3外来文件包括：国家的法律法规、国家或行业标准、供方及顾客提供的有关质量标准的文件等。

4.1.4文件的形式本公司的文件形式有：书面形式、软盘、光盘等。

4.1.5 质量体系文件的使用状态分为受控文件、非受控文件和时效性短的文件，受控文件的目录由办公室提出，并建立《质量体系文件清单》，受控文件发放时必须加盖红色受控印章及分发号；非受控文件发放时只加盖红色分发号；时效性短的文件，发放时只需有发放记录即可。

4.1.6 文件的编码由办公室按《质量体系文件编码规则》执行。

4.2 文件的编写和审批4.2.1 管理手册、程序文件由办公室组织编写，管理者代表审核，经总经理批准后形成正式有效文件。

4.2.2技术类文件由各部门根据公司的具体情况和管理体系运行的需要进行编写，由部门领导审核，经管理者代表批准后形成正式有效文件。

4.3 文件的发放4.3.1文件编写部门编写完文件后，交到办公室进行文件格式审核、编号，然后填写《文件审批表》，交总经理或相关分管领导审核签字，最后打、复印出《文件审批表》相应的发放份数送公司文控员处进行登记、存档、发放，发放时文控员应填写《文件发放登记表》，按《文件审批表》范围发放。