举报工作台账

序号工作内容单位及部门要求时间负责人接受人份数备注

一资料管理

1呈文、发文、收文记录内部及时李云霞、刘延康相关责任人

2资料整理、归档内部及时李云霞、刘延康相关责任人

二技术交底、施工方案类

1合同开工手续上报监理部开工前3日内郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

2分部工程施工方案上报监理部开工前3日内郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

3专项施工方案上报监理部开工前3日内郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

4施工技术交底内部开工前3日内郭海亮、张清海相关责任人4接收人签字

5安全技术交底内部开工前4日内郭海亮、张清海相关责任人4接收人签字

6施工作业指导书内部开工前5日内郭海亮、张清海相关责任人4接收人签字

三施工计划

1施工总进度计划上报监理部开工前3日内郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

2施工年进度计划上报监理部开工前3日内郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

3施工月进度计划上报监理部每月25日~28日郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

4施工周进度计划上报监理部每周星期一郭海亮、张清海李峰、汪朝南4填写呈文记录

四施工报表

1施工周报上报监理部每周星期一郭海亮、刘延康李峰、汪朝南6填写呈文记录、留备份2土建施工月报上报监理部每月25日前郭海亮、刘延康李峰、汪朝南6填写呈文记录、留备份3土建施工半月报上报监理部每月15、30日前郭海亮、刘延康李峰、汪朝南6填写呈文记录、留备份4环保施工月报上报环保监理部每月5月前郭海亮、刘延康环保监理5填写呈文记录、留备份工程技术部工作台账序号工作内容单位及部门要求时间负责人接受人份数备注工程技术部工作台账

5环保施工季报上报环保监理部每季度前一个月5日前郭海亮、刘延康环保监理5填写呈文记录、留备份6环保施工年报上报环保监理部每年12月10日前郭海亮、刘延康环保监理5填写呈文记录、留备份7水保施工月报上报水保监理部郭海亮、刘延康环保监理6填写呈文记录、留备份五其它材料

舞弊举报工作规定

一、 总 则

1. 为保障公司各级员工及外部相关单位、人士积极有效地举报，强化审计监督，维护公司合法利益，促进廉政建设，根据《中华人民共和国刑法》、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》等有关国家法律法规及公司《总奖惩办法》等有关文件，制定本规定。

2. 本公司舞弊举报受理单位为审计室，审计室隶属董事会直接领导。

3. 审计室受理舞弊举报工作时应遵循以下原则：

3.1 公平原则：无论举报者在何处办公、属何等级，将以公平的态度处理，一视同仁。

3.2 公正原则：以客观事实为依据，以国家法法律法规及公司有关规定为准绳。

3.3 保密原则：基于维护私隐的原则，为举报人及举报内容绝对保密。

3.4 在公司规定的职权范围内受理举报。

二、 举报接收与受理

1. 审计室负责管理舞弊案件的举报电话热线、电子邮箱，接收员工实名或匿名、外部第三方实名或匿名举报（注：对匿名举报未提供有力证据之投诉不予受理），并留下书面记录。

2. 对涉及公司內部不同职别的实名與匿名举报，审计室视实际情形进行上報。

3. 由审计室根据实际情况，成立调查小组，组长由审计室人员担任，调查小组成员不得与举报人、被举报人存在利益关系。

4. 舞弊投诉查办前，调查小组应设计适当的舞弊调查程序，以确定舞弊者、舞弊程度、舞弊手段及舞弊原因，保证工作有效进行。

三、 查办与处理

1. 查办

1.1 审计室在对舞弊投诉查实过程中，针对不同情况，可采取文件调查、录音、访谈记录等方式采集证据，其中访谈记录应有被访谈人员签字确认。

1.2 审计室在对舞弊投诉查实过程中，公司内部相关人员应积极配合、协助调查。

与案件有重要关系的情节，受查人员不得有故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的行为。一经查实，依公司规定处理，情节严重者，移交司法机构依法处理。

1.3 舞弊调查过程中，必要时，对被举报人采取调职、停职动作。调职、停职申请视实际情形进行报批。

监察机关举报工作办法

[ 有效性： 有效 ]

第一章 总 则

第一条 为保障公民依法行使检举、控告的权利，健全举报制度，加强行政监察工作，根据《中华人民共和国行政监察条例》的有关规定，制定本办法。

第二条 公民、法人和其他组织认为国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员有违反国家法律、法规、政策和决定、命令以及政纪的行为，依照本办法向监察机关举报。

第三条 县以上各级监察机关设立举报机构(举报中心或举报站、室)，负责受理公民、法人和其他组织对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员违反国家法律、法规、政策和决定、命令以及政纪行为的检举、控告。

上级监察机关的举报机构负责指导和协调下级监察机关的举报机构的工作。下级监察机关应向上级监察机关报告举报工作的情况。

第四条 举报工作人员必须忠于职守、廉洁奉公、保守秘密。

第五条 举报工作实行依靠群众、方便群众，接受社会监督，分级负责、归口办理的原则。

第二章 举 报

第六条 举报人可以采用电话、电报、信函、当面举报等方式，也可以委托他人举报。

第七条 举报人应当尽可能据实告知监察机关被举报人的姓名、工作单位、违法违纪事实的具体情节和证据。

对借举报故意捏造事实，诬告陷害他人的或者以举报为名制造事端，干扰监察机关的正常工作的，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。

由于对事实了解不全面而发生误告、错告等检举失实的，不适用前款规定。

第八条 监察机关提倡署名举报，对署名举报和匿名举报都要认真对待，妥善处理。

第九条 举报信函和向监察机关递交的举报书面材料，可以用汉字、少数民族文字、盲文或外文书写。

第三章 举报处理

第十条 监察机关设立举报电话并向社会公布电话号码，设立专门的举报接待室，在人口比较集中的地方可以设立举报箱。

第十一条 监察机关接受举报人当面举报，应当分别单独进行，接待人员应当做好笔录，必要时可以录音。

日一

二

三四五六

12345

6789101112

13141516171819

20212223242526

2728293031

重要程度完成期限备注

A

重要程度说明

重要程度完成期限完成情况

打√/×备注：

上月重要工作目标

（完成一项，在完成情况处打√ ）A类：最重要，B类：重要，C类：次重要

5月工作总结

上月工作完成情况江苏中强光伏科技有限公司

Jiangsu zhongqiang photovoltaic co.;ltd

5月份工作台账记录表

6月工作目标

本月重要工作目标备注: ●本工作台账记录表将作为绩效考核的重要依据，请您按照要求填写完毕后于每月

3日前以电子邮件的形式发公司制定邮箱： 。各部门员工在发送邮件的同

时，请抄送给部门第一负责人。

●在发送工作台账时，请将文件名改为：（姓名）的工作台账。

●中高层管理人员的工作台账记录表只限总经理、副总经理和考核专员查阅，各部

门员工的工作台账只限总经理、行政总监和考核专员查阅。

●日工作台账记录表请于每日上班前做好当日工作计划，下班后检查和记录当日工

作计划完成情况。下一步采取措施

上月特殊收获