相关方安全管理制度

相关方安全管理制度

1 目的

为了加强对相关方人员的安全管理工作，规避相关方作业过程中的安全风险、流程标准化管理特制定本制度。

2 适用范围

本制度适用于相关方的安全管理工作。包括承包商、供应商和临时工作人员、合同执行人员的过程标准化管理工作。

3 定义

无

4 职责

4.1 安环部组职责：

4.1.1负责参于相关方评标工作，对承包商、供应商的招标前的安全资质进行符合性审查，监督承包商、供应商合同中有关安全方面条款的约束；根据外来人员对接部门提供外来人员入厂作业许可申请表信息对外来单位及人员进行过程安全管理情况进行审核并考核，并督促采购部门组织签订安全生产协议（含承包方、租赁方、供应商等）。

4.1.2负责对相关方现场作业安全管理情况进行安全资质进行审查，对于不符合的相关方将核查结果如是反馈采购部，要求更换具有安全资质、安全业绩好的承包商供应商等，同时监督施工单位在施工中合同的执行，对违反公司制度的施工单位依据公司相关制度进行处罚；

4.1.3制订和更新入厂安全告知书，负责监督相关方 “危险作业”手续办理和实施情况；

4.1.4负责根据公司相关安全管理制度和安全奖惩制度、对相关方进行相关奖惩考核管理。

4.1.5负责建立相关方管理名录、档案，并定期进行更新完善。

4.1.6监督属地作业部门对相关方入厂安全教育并完成厂级安全教育培训及考试、作业前危险识别、监督属地作业部门完成安全技术交底工作的实施；

4.1.7负责对引进部门及属地作业部门提交相关方管理流程中输出的材料进行审核，现场抽查验证，若发现不符合项进行通报并且停工整改。

4.1.8负责监督落实外包公司按照法律要求对外包人员缴纳相应的保险；

4.2采购部职责：

4.2.1负责对建立的所有外来厂商、承包商、供应商等相关方的资格预审、选择、提供的产品与服务、绩效评估、续用或退出等进行管理,对接外来人员厂商签署《相关方管理协议》；

4.2.2负责建立合格承包商、供应商等相关方的名录和档案（档案应包括相关方资质证书复印件、过去三年的安全生产业绩、安全管理机构、安全管理制度目录、特种车辆及作业人员操作证书复印件、安全生产表现评价报告及其他有关资料），定期识别服务行为安全风险，并采取有效的控制措施；

4.2.3负责公司对外竞标把安全生产标准化管理为合格承包商、供应商前置条件的管理工作；

4.2.4负责相关方厂商根据承包商安全管理资质审核表要求评估、收集资料申请审核。

4.2.5负责建立相关方业务外包清单并持续更新，会同相关部门监督管理。

4.3综合管理部安全职责：

4.3.1综合管理部对承包商（保安、保洁、劳务、固废清理、食堂等）及商务往来人员（主要指参观接待、检查等）的第一管理责任部门，负责做好服务方及商务往来人员的入厂安全告知，监督其严格按照公司安全要求作业，对服务方负直接管理责任，并引导商务往来人员认真履行公司有关规定。

4.3.2负责对外相关方根据安全告知书进行告知、确认并保存记录；

4.3.3负责相关方根据外来人员进出管理制度登记相关信息；

4.3.4负责根据外来人员入厂作业许可申请表等确认相关信息办理入厂手续，手续不全或不服从管理相关方人员不得办理；

4.3.5对入厂相关方人员着装做检查。

4.4设备部、动力部门职责：

4.4.1负责做好进入公司开展施工作业人员的安全技术交底、化学品卸放安全检查等工作，

4.4.2配合完成施工期间的各类特殊作业审批，施工过程监督，施工工程验收等工作，施工所辖区域负责人及具体施工牵头负责人对相应施工方、化学品供应商、租赁方、项目建设尾项施工方等负属地管理责任。

4.4.3负责做好有关设备厂商从事维保、改造、装卸等工作人员的入厂安全告知和安全技术交底，监督其严格按照公司安全要求做好工作期间的自我防护，其工作所属区域负责人及有关人员对相应设备厂商负直接管理责任。

4.4.4动力部应对所属施工方（含小型工程施工项目）进厂人员至少每周进行一次培训，培训不得少于1小时，不足一周的可进行安全技术交底，并督促施工方做好内部培训，建立健全培训档案资料；对所属设备厂商人员进行例行培训，保存培训记录；并督促设备厂商人员做好内部培训工作。

4.5业务对接部门职责：

4.4.1负责相关方人员根据外来人员入厂作业许可申请表，办理入厂手续；

4.4.2负责在施工中危险作业、如动火、登高、临时用电和检维修作业票等危险作业等安全管理；

4.4.3负责施工单位日常在施工过程中对环境保护、职业健康和安全防护等方面的措施落实管理，对外来施工人员安全管理负主体责任；

4.4.4对项目的“职业卫生三同时”、“安全设施三同时”、消防审核验证等费用进行预算，并落实相关工作；

4.4.5审核、收集外来人员入厂前材料审核清单；

3.4.6监督承包商编制完成安全施工安全方案，并组织项目属地作业部门召开安全施工安全方案会审，审核通过后相关方盖章生效，提供属地作业部门；

4.4.7负责相关方部门二级安全教育培训及考试。

4.4.8业务对接部门应定期对所属相关方进行安全教育培训，并保存培训记录：

4.6属地作业部门职责：

4.6.1对相关方人员入厂的防护用品及工器具进行合格验收，张贴合格标签；

4.6.2相关方班组三级安全教育培训及考试；

4.6.3相关方每日作业前危险分析与安全技术交底；

4.6.4对相关方工作进行协调，执行危险作业审批制度；

4.6.5对相关方危险作业过程进行现场监管，输出现场安全检查记录表，每日至少2次检查；

4.6.6对违规相关方人员出具考核通报或向工厂组反馈违规现象；

4.6.7将引进的外来人员信息及记录及时有效反馈安环部；

4.6.8对常驻相关方组织开展半年度培训（人员变更及时培训，确保人员年度接受不低于2次培训）；

4.6.9负责相关方施工作业每日完工验收；

4.6.10 对于不服从公司管理的相关方人员，属地部门有权拒绝其进入，然后通报业务对接部门处理。

5 工作内容

5.1相关方入厂作业许可流程：

采购部、质量对相关方人员承包商、供应商等相关方的资格审核、签订安全协议及公司级安全告知书→对接部门根据外来人员入厂作业许可申请表办理入厂手续→业务对接部门组织组及属地作业部门安排相关方三级安全培训教育记录外包服务/项目施工人员三级安全教育确认书→属地作业部门对作业人员安全技术交底→实施作业→组日常监督检查→业务对接部门负责对完工项目组织属地作业部门项目验收→验收合格后业务对接部门对相关方人员及工器具离场确认后反馈组确认→关闭管理。

5.2 相关方人员管理要求

5.2.1 施工单位的确定

采购部在选定施工单位过程中，必须收集和审查其相关资质，施工负责人、工程技术人员应符合工程要求（营业执照及施工相关资质证明材料，涉及特种作业的必须提供特种作业人员操作证复印件），并要求施工方配置安全管理人员。

5.2.2 施工单位准备进场

a）对接部门必须按照相关方管理协议与施工单位签订相关的安全责任协议，协助相关方人员进厂的相关手续办理和备案工作，并协调相关部门做好施工配合与支持；

b）相关方施工单位必须配备与施工专业要求相对应的安全和职业健康防护实施设备，包括但不限于满足安全施工需要的机械，工器具，安全防护设施设备和劳保防护用品；

c）对接部门负责在施工单位进场施工前审查其施工方案；

d）对接部门负责告知施工单位关于我公司有关安全、职业健康、环境保护的具体要求、公司主要管理制度和危险地点、危险因素及其安全防护注意事项等。

e）相关方进厂，须由对接部门人员带领进入厂区，安保值班室人员在须询问其具体进厂事由，确定其活动范围、确定接引人到场后，进行出入登记，并签订安全告知书，告知书签订后由保安妥善保存，保存期限3年。

5.2.3 施工单位进场

a）对接部门应对外来施工单位安全施工进行监督，负责审查施工安全技术措施，派专人办理有关工作手续，进行施工监督，并进行安全交底；

b） 在施工前需要接用公司电、气、水源时，必须在动力部门申请办理相关手续，需质量部门进行特殊作业审批。严禁外来人员擅自在公司的水、电、气开关上乱接、乱搭电线；

c）外来施工单位人员进入厂区施工前，明确双方管理职责及责任，施工前，由对接部门组织对施工人员进行安全教育培训并保持相关记录，以确保每位施工人员了解公司安全管理规定，杜绝重大安全事故的发生。未签署相关方管理协议、组织安全教育培训的施工单位人员不得施工。

5.2.4 施工单位施工

a）施工单位对接部门对施工单位在公司的施工过程负主要管理责任，施工所在部位的部门对属地施工现场管理负监管责任。安环部将施工单位的违章违纪、安全事故等，纳入对接部门考核指标。

b）施工单位在厂区施工期间应严格遵守公司有关安全管理规章制度，自觉接受 组主管部门、对接部门、属地管理部门的监督、管理和指导；各相关部门对施工单位违章现象应立即予以制止、纠正，对严重违章、不听劝阻和整改的要求停止作业，按照公司相关制度处理考核；

c）施工单位在施工前应仔细查看施工现场，如有可能危及人员人身安全时，应采取必要的安全措施（如安全网、安全棚、安全墙和相应的安全标识等）；涉及危险作业的，须根据公司相关管理制度办理作业票，落实安全措施后作业。

d）相关方人员入厂后，必须在指定区域内作业，未经允许，不得到指定区域外活动，不得私自动用、拆、改、损害厂区的一切设备、设施和其他物品；

e）施工单位未经公司批准，禁止擅自取电，若需用电，必须事先告知负责部门，并根据公司用电安全管理制度办理相关许可票据后，经负责部门审批同意后方可使用

f）相关方人员严禁动用施工作业区域内的生产设施、安全设施，如阀门、手轮、开关、刀闸、按扭、电器、仪表、消防栓、灭火器、安全门、安全指示标识标志等；外来施工人员需要使用我公司的手动或固定电动工具时，必须经过工具负责人的同意，按照我公司的管理要求进行操作；外来施工人员需要使用公司消防器材等，须经过现场保管人同意，并按照公司规定进行使用。

g）相关方人员进入厂区的机动车辆，必须到综合管理部备案，办理机动车辆入厂通行证，否则不准进入厂区内，机动车辆进入厂区或生产装置内，要决定服从厂区的车辆管理；

h）当施工单位临时施工与本公司生产作业会发生交叉作业时，施工单位需提前与对接部门沟通，避免在生产车间发生交叉作业现象；

i）对接部门负责管理外来施工人员日常在施工过程中对环境保护、职业健康和安全防护方面等措施的落实。

j）施工过程中，严禁损坏消防安全设施设备，严禁堵塞消防通道。

5.2.5 施工单位离场

对接部门动力部在施工单位离场前要求其与各备案部门办理相关手续，并检查原安全、消防设施恢复状况，动工现场不得残留任何不安全因素。

5.3 业务外包人员管理要求

5.3.1业务外包人员管理要求

a）采购部负责业务外包对接部门的确定，确认外包业务后，须建立《业务外包清单》，明确业务外包内容及外包业务对应的对接部门。

b）业务外包人员的所有活动须有明确的对接部门负责监督管理，并制定明确的考核要求。确定外包人员业务对接部门后，对接部门对所管辖属地的外包业务、人员的安全生产负全部管理责任，负责对外包人员进行培训教育，宣贯公司安全生产相关管理制度，负责其生产操作技能培训及考核等。