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外贸企业出口退税汇总申报表

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精选文档

. 外贸企业出口退税汇总申报表

（适用于增值税一般纳税人）

海关企业代码：

纳税人名称： (公章)

纳税人识别号： 申报年月： 年 月

申报批次： 金额单位：元至角分

出口企业申报

出口退税出口明细申报表 份， 记录 条

出口额 美元

出口货物报关单 张，

代理出口货物证明 张，

出口收汇核销单 张， 收汇额 美元

远期收汇证明 张， 其它凭证 张

出口退税进货明细申报表 份， 记录 条

增值税专用发票 张， 消费税专用税票 张

海关进口增值税专用缴款书 张， 海关进口消费税专用缴款书 张

外贸企业出口退税进货分批申报单 张， 总进货金额 元

总进货税额 元，

其中：增值税 元， 消费税 元

本月申报退税额 元，

其中：增值税 元， 消费税 元

本月实收已退税额 元， 本年累计实收已退税额 元

本月实收已退增值税退税额 元， 本年累计实收已退增值税退税额 元 精选文档

. 本月实收已退消费税退税额 元， 本年累计实收已退消费税退税额 元

申请开具单证

代理出口货物证明 份， 记录 条

代理进口货物证明 份， 记录 条

来料加工出口货物免税证明 份， 记录 条

来料加工出口货物免税核销证明 份， 记录 条

出口货物转内销证明 份， 记录 条

退运已补税证明 份， 记录 条

补办报关单证明 份， 记录 条

补办收汇核销单证明 份， 记录 条

补办代理出口证明 份， 记录 条

出口企业出口含金产品免税证明 份， 记录 条

申报人申明 授权人申明

此表各栏填报内容是真实、合法的，与实际出口货物情况相符。 （如果你已委托代理申报人，请填写下列资料）

此次申报的出口业务不属于“四自三不见”等违背正常出口经营程序

的出口业务。否则，本企业愿意承担由此产生的相关责任。 为代理出口货物退税申报事宜，现授权为本纳税人的代理申报人

，任何与本申报表有关的往来文件都可寄与此人。

经办人：

财务负责人： 授权人签字 （盖章）

法定代表人（负责人）： 年 月 日 年 月 日 精选文档

. 填表说明：

（一）表头项目填写规则

纳税人识别号：出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号；

纳税人名称：出口企业名称的全称；

海关企业代码：出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号；

申报年月：按申报期年月填写，对跨年度的按上年12月份填写；

申报批次：所属年月的第几次申报；

（二）具体内容填写规则

1、退税申报部分

出口退税出口申报明细表：出口企业本次申报的《外贸企业出口退税出口明细申报表》份数；

记录：出口申报表里记录条数，即企业申报出口电子数据文件的记录条数；

出口额：企业外销货物应收出口美元额；

出口货物报关单：海关出口货物报关单（出口货物专用）张数；

退运已补税证明：退运已补税证明的张数；

出口企业出口含金产品免税证明：出口企业出口含金产品免税证明的张数；

代理出口货物证明：退税部门开具的代理出口货物证明张数；

出口收汇核销单：外汇管理局已核销的出口收汇核销单张数；

外贸企业出口退税进货分批申报单：外贸企业出口退税进货分批申报单的张数；

收汇额：企业外销货物实收出口美元额；

远期收汇证明：出口企业到外贸主管部门开具的远期收汇证明张数；

其他出口凭证：和出口相关的其他凭证；

出口退税进货申报明细表：出口企业本次申报的《外贸企业出口退税进货明细申报表》份数；

记录：出口退税进货明细申报表里记录条数，即企业申报进货电子数据文件的记录条数；

增值税专用发票：本次申报用于出口退税的增值税专用发票张数；

消费税专用税票：本次申报的消费税专用税票张数；

总进货金额：本次申报进货计税金额的合计数；

总进货税额：本次申报进货税额的合计数； 精选文档

. 其中增值税：本次申报进货增值税税额的合计数；

消费税：本次申报进货消费税税额的合计数；

本月申报退税额：本次申报进货应退税额的合计数；

其中增值税：本次申报增值税应退税额的合计数；

消费税：本次申报消费税应退税额的合计数；

本月实收已退税额：纳税人本月实收已退税额；

本年累计本年实收已退税额：纳税人本年累计实收已退税额；

本月实收已退增值税退税额：纳税人本月实收已退增值税退税额；

本月实收已退消费税退税额：纳税人本月实收已退消费税退税额；

本年累计实收已退增值税退税额：纳税人本年累计实收已退增值税退税额；

本年累计实收已退消费税退税额：纳税人本年累计实收已退消费税退税额；

2、单证申报部分：

填写出口企业本次申报到退税部门各种单证的张数和具体记录数；

本表空行部分填写税务机关要求或企业需要申报的其他单证。

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外贸企业出口货物退税汇总申报表

外贸企业出口货物退税汇总申报表

外贸企业出口货物退税汇总申报表

（适用于增值税一般纳税人）

申报年月： 年 月

申报批次：

纳税人识别号： 海关代码：

纳税人名称（公章）：

申报日期： 年 月 日

金额单位：元至角分、美元

┌────────────────────────┬────────────────┬───┐

│ 出口企业申报 │ 主管退税机关审核 │ │

├───┬───┬───┬────┬───┬───┼───────┬────────┼───┤

│ 出口 │ │ 份， │记录 │ │ 条│ 审单情况 │ 机审情况 │ │

│退税出│ │ │ │ │ │ │ │ │

│口明细│ │ │ │ │ │ │ │ │

│申报表│ │ │ │ │ │ │ │ │

├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┬───┼────────┼───┤

│出口发│ │ 张， │出口额 │ │ 美元│ │ │ 本次机审通过 │ │

│票 │ │ │ │ │ │ │ │退增值税额 元 │ │

├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────────┼───┤

│出口报│ │ 张， │ │ │ │ │ │ 其中：上期结转 │ │

│关单 │ │ │ │ │ │ │ │疑点退增值税 元│ │

├───┼───┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼───┬────┼───┤

最新外贸企业出口退税申报流程

最新外贸企业出口退税申报流程

最新外贸企业出口退税申报流程

这是最新出口退税申报系统申报退税的流程，希望大家多多指点给点宝贵的意见！！

先在国税网上下载外贸企业出口退税申报系统，安装好后。

1.进入出口退税管理系统--用户名:sa（暂时统一的）--登录，

2.填好当月备案所属区。

3.如果第一次申请退税的话,要填好公司资料,先进入系统维护--系统配置--系统配置设置与修改(公司信息录入)-保存,

4.再点向导-第一步不用做。

5.第二步退税申报录入--出口数据申报录入

6.进入如下图,点“增加”-关联号自定20110901,按照中华人民共和国海关出口货物报关单填报,如果不知怎么填就参照数据项目说明填,--保存. 根据以下附件填:

7.保存后点筛选--如果是多条纪录就选“当前筛选下所有记录”，如果只有一条就选“当前纪录”--设置关联号如下图所示,确定后--点“审核认可”.

点“审核认可”后，下面标记为“R”即可。-保存。

8.完成"出口申报数据录入"后再进入第二步的"进货明细申报数据的录入",这个根据"增值税专用发票"来填,填完后再按第7点操作审核. 填报附件:

9.第三步进入检查--关闭.换汇成本检查，预申报数据检查一样的方法。

10。第四步 生成预申报软盘--生成预申报数据。

（准备一个U盘，并在U盘建立“预申报”和“正式申报”两个文档，再插入电脑） a:关联号可以如图设置。

b:关闭。

c:点“浏览”—选U盘中的“预申报”文档。

11.第六步 确认正式申报数据--先选"出口明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印ECXEL明细表.再选"进货明细申报数据查询"--选"扩展功能"--打印EXCEL表.

12.确认正式申报数据. 13.第七步,生成正式申报软盘--"退税汇总申报表录入"

下图点"增加"数据会自动出来.保存,--打印报表.--打印到EXCEL.

14.第七步--点"生成退税申报数据"

外贸企业出口退税进货明细申报表（5篇）

外贸企业出口退税进货明细申报表（5篇）

外贸企业出口退税进货明细申报表（5篇）

第一篇：外贸企业出口退税进货明细申报表

附件1：

外贸企业出口退税进货明细申报表

企业代码： 企业名称（章）： 纳税人识别号：所属期：年月申报批次

金额单位：元至角分

企业填表人：财务负责人：企业负责人：制表日期：年月日第页

填表说明：

（一）表头填写规则：

1．企业代码：出口企业在主管海关办理《自理报关单位注册登记证明书》取得的10位编号。2．企业名称：出口企业名称的全称。

3．纳税人识别号：出口企业在税务机关办理税务登记取得的编号。4．所属期：按申报期年月填写，对跨年度的按上年12月份填写。5．申报批次：所属年月的第几次申报，企业一个月的最大申报批次为99。

（二）表体项目填写规则：

1．序号：填写四位流水号，从0001开始编排。当序号大于9999时，可以填写A001，A002，„„英文字母A加数字组合。序号不允许出现断号、重号。

2．关联号：进货和出口数据唯一关联的标志。建议编写规则：申报年月后4位+部门代码1位+申报批次2位＋流水号3位。3．税种：若为增值税，填写“V”；若为消费税，填写“C”。

4．进货凭证号：填写增值税专用发票的发票代码+发票号码共同组成的18位数字。5．开票日期：一般为增值税专用发票的填开日期。

6．商品代码：按出口报关单的商品代码对应的退税率文库中的基本商品代码填写。如属于特准退税范围的按照进货凭证中货物名称对应的退税率文库中的基本商品代码填写。

7．商品名称：应按商品税率库中该商品代码对应的名称填写，或按商品实际名称填写。

8．计量单位：填写出口货物报关单上的第一计量单位；如属于特准退税范围的按照进货凭证中计量单位填写。

9．数量：如果增值税专用发票上商品的计量单位与报关单所对应的商品第一计量单位不符，则应按报关单计量单位折算进货数量。加工费、辅料、配套产品等（视同）委托加工方式的进货凭证，“数量“项目填0，备注项目填英文字母“WT”。

外贸企业出口退税进货明细申报表

外贸企业出口退税进货明细申报表

外贸企业出口退税进货明细申报表

金额单位：元至角分

序号 关联号 税种 进货凭证号 开票日期 商品代码 商品名称 计量单位 数量 计税金额 征税率（%） 征税税额 退税率（%） 应退税额 专用税票号 备注

企业填表人： 财务负责人： 企业负责人： 第 页

使用说明

一、本表依据“国家税务总局关于印发《出口货物退（免）税管理办法（试行）》的通知”国税发[2005]51号和“国家税务总局关于印发《生产企业出口货物“免、抵、退”税管理操作规程》(试行)的通知”(国税发[2002]11号)设置。

二、适用范围：

本表由出口退税申报系统自动生成后报税务机关审批。

三、此表一式二份，税务机关、纳税人各一份。