采购程序管理培训

第 1 页 共 7 页 采购管理程序培训

采购管理程序培训讲师:谭小琥

谭小琥老师

老师介绍：

品牌策略营销专家

清华大学特邀讲师

世界华人500强讲师

中国金牌管理咨询师

国际注册企业教练（RCC）

中国式沙盘模拟培训第一人

授课风格：

演说家的风采、战略家的气度、理论家的才华。

谭老师的培训课程：理论与实践相结合，非常有效，使我们受益很多。

——中国移动集团

讲师风格个性化，易听；易懂；易执行。

——南方石化

谭老师很多实用的方法能直接用到工作中，在很大程度上提高了我们的沟通效率与管理能力。我们会再请谭老师给我们进行三天的培训。

——绿城集团

告别理论讲教、推崇实务操作、亲历案例分享、实战经验传导。

——中海石油

第 2 页 共 7 页 谭老师是集演说家、战略家、学者型于一身的魅力讲师！

——联邦家居

写作经历：

谭先生多次在国内外管理类刊物上发表极具影响力的文章，包括《哈佛商业评论》、《经理人》、《销售与市场》、《商界》等；同时担任全球品牌网、营销传播网、价值中国网等网站专栏作家。

主讲课程：

《团队建设》、《公关技巧》、《卓越销售技巧》、《优势谈判》、《客户关系管理》、《店长管理》、《职业生涯规划》、《电话营销》、《大客户管理》等。

主要客户:

摩托罗拉、壳牌（中国）、中石油、中石化、中国移动、中国联通、中国建材、中国铝业、北车集团、中国工商银行、中国农业银行、光大银行、招商银行、一汽大众、海信、中信集团、山东鲁花、蒙牛、大连三洋、用友软件、曲美家具、美克美家、三一重工、万科房产、宇通集团、南方实业、清华大学、山东大学、南方电网、康明眼镜、三全食品、承德露露、奇瑞汽车、美的空调等。

1. 目的：

1.1 确保产品质量之稳定、生产流畅、价格合理，使产品具有竞争力。

1.2 确保所采购之物料交期及数量能适时地配合生产之需要，避免停工待料。

2. 范围：

2.1. 所有与本公司产品之采购相关事项均属之。

3. 职责：

3.1. 采购单位:负责供货商/外包商之选择、评鉴及采购事项之执行。

3.2. 工程单位:负责对供货商的样品进行准确的承认与厂商之评鉴。

3.3. 品管单位:负责采购物品之品质保证以及参与厂商评鉴。

3.4. 仓管单位:负责入库产品之保存、管理、搬运。

4. 定义：

4.1. 原物料:靶材、砂材等

4.2. 辅料:生产相关之包材耗材等

4.3. 机器、设备、治具等

4.4. 文具劳保等事务用品

5. 内容：

第 3 页 共 7 页 5.1. 采购程序：

5.1.1. 请购需求：

5.1.1.1. 原物料/辅料需求由生管依订单，填写提出请购。

5.1.1.2. 耗材由需求单位以提出请购

5.1.1.3. 机器/设备/治具由工程单位以或加以提出请购。

5.1.1.4. 打样材料需求由需求单位以提出请购。

5.1.2. 采购需求：

5.1.2.1. 采购单位依据采购需求进行分类，依分类向合格供货商进行采购作业交易必

要时需进行询价、比价、议价。

5.1.2.2. 决定供货商后，开出，订购单上需注明品名、规格、数量﹑交期价格等，并经主管核准签名后，即以传真告知供货商。

第 4 页 共 7 页 5.1.2.3. 传予供货商后，应在两个工作天回签确认订单，若无收到回签则需以电话确认供货商已收到订单，并同意订单内容条款。

5.1.2.4. 若任何一方对订购单有所变更或其它备注要求，需以书面的形式知会对方。

5.1.2.5. 进料时由仓管依送货单点收，经品管检验合格入库后，附上送货单、采购入库单后交由采购办理付款申请。

5.1.2.6. 材（物）料经品管检验，若判定为不合格品，则依【不合格品管理程序】处理之，并依生产需求考虑是否拒收、特采或选用。

5.2. 采购管理重点：

5.2.1. 采购方针：

5.2.1.1. 选择优良厂商以确保料源。

5.2.1.2. 确保采购物品的质量。

5.2.1.3. 适当管制采购作业进度，使能适时供应使用单位所需材料。

5.2.1.4. 进行采购物料的价值分析，以取得价廉物美之用料。

5.2.2. 数量管理：

5.2.2.1. 采购数量不应超过请购数量，除了无法分割的批量包装、最低订购量或经主管核准的计划性采购。

5.2.2.2. 如因价格或交期考虑计划性采购，必须取得主管核准始可进行。

5.2.3. 供货商及外包商选择：

5.2.3.1. 具有公司（工厂）营利事业登记者。

5.2.3.2. 具有产制本公司所需求之物料、半成品及成品之实绩及产能者。

5.2.3.3. 公司体制、品管及财务状况均健全稳定者。

5.2.3.4. 价格、交期及服务等条件良好者。

5.2.3.5. 商业信誉佳者。

5.2.3.6. 客户指定之厂商。

5.2.3.7. 产品原料之唯一代理商。

5.2.3.8. 有实际需要，经评鉴小组评核通过者。

5.2.4. 供货商及外包商评鉴：

5.2.4.1. 厂商名单选定后，即发出由厂商填妥后，供货商数据交采购单位汇总整理。

第 5 页 共 7 页 5.2.4.2. 经判定为合格之厂商，采购单位需建立。

5.2.4.3. 合格厂商如超过一年未交易，则需由合格厂商名录中除名，当需重新采购时，则须重新评鉴。

5.3. 采购变更管理：

5.3.1. 当选定之供货商不符合评核规定时，则换另一合格供货商。

5.3.2. 采购订单变更时机：

5.3.2.1. 当业务因故必须变更订单交期﹑数量、规格或取消，经主管同意后由生管以书面文件通知采购及相关单位做后续处理。

5.3.2.2. 当业务订单需变更时，虽材料尚未入库，但供货商不同意变更，则进一步与厂商协商，必要时呈报主管裁示。

5.3.2.3. 当业务订单需变更时，虽材料尚未入库，供货商同意变更,则在系统中取消订购单.

5.3.3. 采购订单之附加规定：

5.3.3.1. 于采购单上若有注明须依照所提供之图面生产、下单时采购单位则需附上正确之图面予供货商，而供货商也必须照此规定制作。

5.3.3.2. 在正式订单发出之后如有任何规格变更，皆需将变更后之图面或其它相关数据传真给厂商，并清楚注明影响订单单号，并请厂商回签确认

5.4. 交期管理：

5.4.1. 依所购物品L/T为准，以采购请购单需求日为参考，做为订购单上厂商交货日。（急单除外）.

5.4.2. 供货商因故无法如期交货,则进一步与供货商协商并决定一个双方都可以接受的时

间利用EMAIL或口头或文件方式告知相关单位。

5.4.3. 供货商因故交期与采购单需求日相差很大甚至影响到出货,则需立即告之相关单位且呈报主管及时处理,必要时采购员去供货商处进行跟催处理。

5.4.4. 供货商回复可如期交货，为确保按期交货,采购部需每周对交期进行再确认，并将交期以Mail或口头形式告之相关单位。

5.5. 价格管理：

5.5.1. 采购单位接到请购需求后，应视情况进行询价﹑比价﹑议价以决定价格。

5.5.2. 如第一次交易则单价需填写经主管核准确认厂商后才能下单订购。

5.5.3. 供货商报价单之提供，原则上以优良合格供货商为优先。

5.6. 采购产品之验证：

第 6 页 共 7 页 5.6.1. 采购产品必要时供货商在每次出货时需附出货检验报告。

5.7. 质量管理:

5.7.1. 品管单位依相关检验规范对来料进行检验。

5.7.2. 由品管提供质量数据交由采购作每月厂商评核。如有重大质量问题时，由品管单位召集质量会议，采购单位知会供货商参与质量会议，并作记录进行保存，会后由品管部对供货商其质量改善进行追踪

6. 参考文件：

6.1. 供应商管理程序

6.2. 进料检验管制办法

6.3. 不合格品管理程序

7. 使用表单：

7.1. （P-PU-01-01）

7.2. （P-PU-01-02）

7.3. （P-PU-01-03）

7.4. （P-PU-02-01）

7.5. （P-PU-02-02）

8. 流程图

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NO

OK

NG

OK

需求单位、业务、工程

采购

采购

采购、品管、工程

采购

采购/物管

采购

采购

仓管、厂商

品管

采购、品管、物管

仓管

品管/采购/工程 请购单、批次采购计划明细表

厂商资料表

厂商评鉴表

合格厂商名册

订购单

送货单

采购入库单

特采单、退货单(验退单)

厂商每月评核表

厂商评鉴表

物料需求计划

采购计划产生

合格厂商登录

询价、比价、议价

开立订购单

入料点收

材料入库 不合格

品处理

厂商平时考核 厂商搜寻

厂商评鉴

入料检验