办公用品采购申请汇总表

采购管理制度

第一章 总则

为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。

第二章 采购物料分类

1、A类（日常办公用品、耗材）：中性笔、笔记本、胶带、打印纸等

2、B类（劳保用品）：卫生纸、拖把、垃圾袋等

3、C类（除过A、B类，公司各部门需要的物资）：电脑或电脑周边产品、创客耗材、技术部门所需工具等

第三章 采购申请审批权限

1、估算金额在1000元以内（含1000元），由部门经理审批。

2、估算金额在1000元至2000元之间（含2000元），先由部门经理审批，再由分管经理审批。

3、估算金额在 2000元至5000元之间（5000含元），先由部门经理和分管经理审批后，再由总经理审批。

4、估算金额在5000元以上(大宗采购)，由董事长加批。

第四章 采购流程

一、A类物品采购流程

1、A类物品由行政部门人员张娇娇负责采购。 2、采购流程：

1）、申请信息初步汇总：各部门每月第一个工作日之前汇总部门所需A类物品信息，填写采购申请单1（见附件一），提交给采购人员。

2）、申请信息最终汇总：采购人员汇总全公司A类物品需求信息，填写采购申请单2（见附件二），按照预估价格逐级审批。

3）、采购：采购人员按审批通过的采购申请单采购。

4）、入库：物品采购回来后，采购人员与行政主管核实物品品种及数量，行政主管在采购申请单上确认签字。采购人员凭采购申请单办理采购物品入库，领取入库单。

5）、报销：采购人员凭采购申请单、入库单、发票、收据按公司报销制度及流程报销。

6）、出库：采购人员按需发放A类物品，登记记录。每月28号（如遇节假日，顺延至假期结束的第一个工作日）汇总出库信息，提交财务部门，按部门出库。

3、流程图：

二、B类物品采购流程 申请：各部门每月第一个工作日前向采购人员提交采购申请表1。 审批：采购人员汇总信息，

公司名称：编制人：统计截止日期：序号物资类别品名品牌规格型号单位单价（元）本月采购数量 总金额（元）截止目前采购总量1办公用品计算机新万年WS-837个15005

2办公用品电池南孚5#对3.50025

3办公用品笔芯爱好1*20盒12005

4办公用品价签海哥21.5*12mm个10010

5办公用品差旅报账单莱特账簿3004本1.670010

6办公用品纽扣电池索尼CR1620个5001

7办公用品不干胶无无封8.33001

8办公用品碳粉美能达TN217个3803114011

9办公用品装订机得力3877台1190001

10办公用品热熔胶管得力3877盒89001

11办公用品胶圈无无袋4.170010

12办公用品回形针得力100pcs0018盒1.670030

13办公用品打印纸天剑A4（1*8包）件1350020

14办公用品修正液现代美14ml/080瓶2.5002

15办公用品计算器得力DL-1526个32.5003

16办公用品会计凭证封面无3.1*11mm套10050

17办公用品打印机载体美能达DV-411个880001

18办公用品原装鼓芯美能达DV-411个650001

19办公用品加热棍美能达7828个750002

20办公用品路由器艾泰进取510个550001

21办公用品间隙轮美能达7828个80002

22办公用品分离爪美能达7828个110006

23办公用品藿香正气水藿香1*10支盒0022

24办公用品文件包康百6908个14.9008 2016 年 12月办公用品采购台账汇总表25办公用品显影仓美能达7828个1550001

26办公用品正气水藿香1*10盒40050

27办公用品打印机联想LJ2400台980001

28办公用品热铆装订机刀头得力3821个80004

29办公用品打印机加粉联想LJ2200次50001

30办公用品WD 1T硬盘西数1T个38013802

合计41520287

备注：请各填写人员保留入库单及物品领用登记原始凭证资料，并将相关信息录入后汇总整理形成此表，并于

表格十五 请购物品审批

物品采购申请表

申请部门： 申请人： 日期：

申请内容 名称 数量 供货单位 配置要求 预计价格

合计

申请理由：

购置方式 公司采购 口 商场采购 口 网购 口 其他：

审批意见 部门经理意见： 行政经理意见：

财务经理意见： 总经理意见：

表格十五 请购物品审批

物品采购申请表

申请部门： 申请人： 日期：

申请内容 名称 数量 供货单位 配置要求 预计价格

合计

申请理由：

购置方式 公司采购 口 商场采购 口 网购 口 其他：

审批意见 部门经理意见： 行政经理意见：

财务经理意见： 总经理意见：

表格十五 请购物品审批

物品采购申请表

申请部门： 申请人： 日期：

申请内容 名称 数量 供货单位 配置要求 预计价格

合计

申请理由：

购置方式 公司采购 口 商场采购 口 网购 口 其他：

审批意见 部门经理意见： 行政经理意见：

财务经理意见： 总经理意见：

采购申请表

申请部门： 申请日期： 年 月 日

品 名 数 量 单价 总价

用途：

申请人：

总经理审批：

采购计划表

申请部门 联系人 递交时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

询价比价记录

品名：

供应商名称 规格型号 价格 交货时

间方式 付款

方式 税票

情况 联系信息

采购人员建议：

公司领导意见;

采购执行情况

验收签字

采

购

作

业

细

节

说

明

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）— —审核批准（公司领导）

D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等

E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。