钉钉办公系统及审批管理操作规范办法

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钉钉办公系统暨审批流程管理方法

第一章 总则

第一条 目的和依照

为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理,简化审批流程、节俭审批时

间,达到无纸化和挪动办公的目的, 联合本公司实质和阿里钉钉办 公系统的特色,特拟订本方法。

第二条 合用范围

本方法合用于公司全体职工。

第三条 管理职责和整体要求

钉钉办公系统和内部各审批流程推行一致领导、一致管理,硬件产品部 为钉钉办公系统的管理部门,负责对此办公系统的保护、订正、管理。

本公司全部管理人员和一般职工都应在自用的手机上下载钉钉 APP ,并 加入本公司

钉钉办公系统, 接受公司办公系统的管理和监察, 禁止

将钉钉 APP 设为免打搅模式。 职工辞职后综合管理部实时更新辞职信息, 职工本

人也应主动退出本公司钉钉办公系统。

第二章 钉钉主要操作说明和整体要求

第四条 主要操作说明和整体要求

( 一 ) 主要操作说明

1. 每位职工下载钉钉 APP 安装成功后,实时熟习手机界面上的每个

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菜单和相应页面, 需要下载相应“ 应用”的应实时下载。对最下排的信息、 DING 、工作、联系人、等都重点击进去仔细学习。以下列图所示:

2.“ 信息” 是系统对职工工作的提示,右图就是提示的一个界面;

3.“ DING ” 主要用途是钉住你要找的人,发出提示事项,提示被钉

的人开会、审批等工作;

4.“ 工作” 是我们公司各位职工的手机工作平台,包含了“ 待我审 批、

未读日记、签到、日记、通告、审批、钉邮、钉盘、天猫公司购”

等多种功能。 “ 日记” 能够每天记录工作状况,并报主管审察; “ 审批” 中

包含了“ 告假、职工出差、职工出门、采买申请、采买询价、物件领 用、成本费

用报销、用人申请、立项申请、出货申请、合同审批、文件会签、付款” 等各种审

批流程单,详细

操作和要求本方法将详尽说明。以下列图所示:

5.“ 联系人” 是对本公司和职工自己的联系人进行管理。点击“ 管理”

菜单后能够增添联系人。特别是外面联系 ( 客户 ) 人能够本着自发的原则共享给公司其余职工使用。

(二) 总则要求

1. 每位职工一定每天登录钉钉 APP ,打卡考勤,查阅有关信息, 办理相

应工作; 2. 每位职工应自备智好手机和缴存足购的流量花费;

3. 管理人员每天一定点击最下方“ 工作” →点击“ 审批” ,对“ 待我审批”

事项进行审批。

第三章 财务管理各应用要求及操作流程说明

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第五条 钉钉系统财务管理主要类型和操作流程总说明

( 一 ) 财务审批管理主要类型

当前公司钉钉系统中财务审批管理主要包含:采买申请审批、采买询价审批、备用金申请审批、成本花费报销审批、付款申请审批等。

公司全部付款申请都一定在钉钉系统中详尽填写 “ 付款申请单” ,(或

经过系统中的相片传输功能上传附件并注明发票能否已到 ) ,提交后按 “ 相应部

门经理→

财务经理→总经理” 并抄送财务 的审批流程进行审批,经审批后的付款才能履行付款。

( 二 ) 财务审批管理原则:事先申请、逐级审批

每笔花费在开销前,一定在钉钉系统中按类型填写审批事项,逐级报有权审批人赞同后方能进入开销程序。钉钉系统已设置好审批人,申请人只要要填写有关的因素和上传相应附件即可。

( 四 ) 操作流程总说明

登录钉钉系统→点击最下方 “ 工作” →点击“ 审批” ,进入相应 “ 应

用” 倡始财务工作审批事项。

(五)线下贱程

全部财务审批事项应将纸质凭据,按流程逐级交有权审批人手工签

字确认后, 会计出纳人员才能计账付款。 纸质文档要交财务部留档备查。

条件成熟后,能够打印钉钉系统审批记录作为审批依照。

第六条 采买申请审批权限和流程设置

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公司全部采买申请都一定在钉钉系统中详尽填写 “ 采买申请单” ,(或经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按 “ 相应部门经理→ →总经理” 的审批流程进行审批,经审批后的采买才能履行采买。

第七条 采买询价及合同审批权限和流程设置

( 一) 公司全部经申请审批赞同采买的办公用品、设施、资料,均应进行

3 家以上供货方的 “ 采买询价” 程序。采买人员都应在钉钉系统中详尽填写 “ 采

购询价表” , ( 或经过系统中的相片传输功能上传附件 ) 。

第八条 备用金领用审批权限和流程设置

(

公司全部备用金领用都一定在钉钉系统中详尽填写 “ 备用金申请” ,或经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按“ 相应部门经理→总经理

送财务

的审批流程进行审批,经审批后由财务打款。

第三章 库房管理各应用要求及操作流程说明

第五条 钉钉系统库房管理主要类型和操作流程总说明

当前公司钉钉系统中库房审批管理主要包含:物件送还入库审批、物件领用审批、物料领用审批、外委出库加工申请、等。

公司全部物件领用申请都一定在钉钉系统中详尽填写 “ 物件领用申请单” ,(或

经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按 “ 相应部门经理→

→库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物件领用才能履行。

公司全部物料领用申请(销售出库)都一定在钉钉系统中详尽填写

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“ 物料领用申

请单” ,(或

经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按 “ 相应部门经理→

→库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物料领用才能履行。

公司全部入库申请都一定在钉钉系统中详尽填写 “ 入库申请单” ,(或

经过系统中的相片传输功能上传附件 ) ,提交后按 “ 相应部门经理→库管

→库房经理” 并抄送库管的审批流程进行审批,经审批后的物件领用才能履行。

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