供应商评审检查表

检查表 表1

序号

1 a、质量方针与否合用于该公司？有无证据？质量方针能否得到贯彻？与否具有对质量系统旳不断提高旳规定？ 阅读质量方针，并且与否涵盖了持续改善旳内容。

b、与否有证据证明质量目旳设定是基于质量方针旳规定，并且持续旳监控和评估其合适性。并且在公司组织机构中旳到被认知和理解。 与否有证据证明定期评审质量方针，与否各级别员工理解质量目旳。

2 a、列举事实证明最高管理层在组织旳各部门建立了质量目旳，并且是可测量旳，与质量方针相符合。如何监控，评估并且更新质量目旳？ 与否建立了文献化旳质量目旳？ 管理层与否懂得，讨论和评估这些目旳？如果未达到目旳，与否采用相应旳改善行动？员工与否懂得并且理解质量目旳，成果和改善行动？内部审核与否涉及了客户抱怨和绩效旳成果？

b、与否建立了提高员工质量意识旳流程？ 例如质量circles，零缺陷，质量活动小组，奖励，海报，合理建议等

3 质量手册与否涉及了质量管理体系旳内容，文献化旳程序以及质量管理体系各个过程互通关系旳阐明 阅读质量手册并核算文献和程序

4 与否有文献化旳程序来保证组织旳各等级文献受到控制。 避免误使用作废旳旧文献，对需要保存旳文献做合适旳标记。保证文献旳可读性和可辨认性。文献发放之前要批准，适时旳评审和更新文献并需要重新评审。

5 公司与否有计划和方案来减少对环境旳影响，并且得到管理层旳支持。 与否有相应旳会议记录，对员工旳培训记录，工业废物旳解决和处置等

6 和客户直接交流旳员工与否受到过正规培训？

与否有员工满意度旳管理体系（如缺勤率，人员流失率，公司旳厂房运用等） a、查看对组织旳各级别员工旳文献化旳培训和发展旳计划。 员工旳入职和岗位培训计划，记录

b、例如工作条件，健康安全，职业发展，绩效评估等

1 供应商能否根据规范和图纸来设计产品？ 与否有产品设计工程师？ 设计人员与否有相应旳产品设计学历背景（有关产品样件旳）

要求requirement评审人员的记录Records of audit客观证据Evidence组织是否按照ISO9001：2000的要求建立、执行并维护一个书面化的品质管理系统？Does the organization established, implemented and maintained adocumental quality management system according to the requirement ofISO9001：2000?组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？Does the organization perform necessary control when outsource will affect the quality of producf?品质管理系统文件是否包括以下方面：Does the quality management system documentation including thefollowing?a)文件化叙述的品质方针和品质目标？Documented statiments of a quality policy and quality objectives?b)品质手册？Quality Manual?c)ISO9001：2000所要求的文件化程序？Documented procedures required by ISO9001：2000?d)组织为确保其过程有效规则、运作和控制所需文件？Documents needed by organization to ensure the effective planningoperation and control of its processes?e)ISO9001：2000所需求的记录？Records required by ISO9001：2000?组织是否对品质管理系统所要求的文件进行控制？Does the organization control the documents required by qualitymanagement system?组织是否编制文件化的程序,以规定以下方面所需的控制：Does the organization establish documental procedure to prescribe thefollowing?a)文件发布前得到适宜的批准？ To approve the documents for adequacy prior to issue?b)必要时，对文件进行审查与更新，并再次批准？ To review and update as necessary and rd-approve documents?c)确保文件的更新和现行修订状态已得到识别？ To ensure that changes and the current revision status of documents areidentified?d)确保在使用的处所可获得适用文件的有关版本？ To ensure that relevant versions of applicable documents are available atpoints of use?e)确保文件保持清晰、易于识别？ To ensure that documents remain legible and readily identifiable?f )确保外来原始文件得到识别、并控制其分发？ To ensure that documents of external origin are identified and theirdistribution controlled?g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留某作废文件时，对这些文件进行适当的标识？To prevent the unintended use of obsolets documents, and to applysuitable identification to them if they are retained for any purpose?组织是否建立一过程以确保能根据顾客要求的时程来及时审查、发放和实施所有顾客工程标准/规范及更改？Does the organization establish a process to assure the timely reviewdistribution and implementation of all customer engineering standards/specifications and changes based on customer-required schedule?组织是否保存每项更改在生产中实施的日期记录？Does the organization maintain a record of the date on which each674.2.3.1工程规范 Engineering specifications54.2.3 文件控制 Control of documents43供应商质量审核检查表Supplier quality audit checklist

东莞**电子焊接材料有限公司

 供应商评审表 

评审日期： 年 月 日  编号:

厂商名称： 厂商电话： 厂商传真：

公司地址： 联 络人：

是否需现场评估？ □ 否 □是

现场评估报告编号:___________________ 签字:_______________

评审栏 评审项目 评 审 结 果 评审单位 签 字

送样质量 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

产品价格 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

交货能力 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

提供MSDS及禁限用物质调查表 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

提供ICP测试报告 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

签署《品质合同》及《RoHS保证书》 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

提供的产品符合《原材料及产品中的环境物质管控标准》 □ 通过 □ 再审 □ 不通过

评 审 结 果 □可纳入合格供应商 □待改善后纳入合格供应商

□列入免检供应商 □不符合合格供应商条件

□预选合格供应商

说明

采购主管 品保主管

表单编号：

1质量体系

1.1有文件化的质量方针吗？质量方针是否全员宣贯？2

1.2公司是否通过IRIS、EN15085质量认证？2

1.3质量人员在组织图中有无指明的权责和责任范围？1

1.4质量部门是否是一个独立的职能部门？质量部经理是否受最高管理层直接领导?1

1.5管理层定期评审质量目标的实施状态和充分性吗？1

1.6为建立品质管理目标, 是否使用柏拉图分析内部或外部的品质问题?2

1.7相对于客户期望和目标，供应商的品质是否有持续改善?1

2文件，记录控制2.1系统文件的发放和更改的控制，是否有文件化程序？1

2.1现行文件/规范是否易于取得且存放在受控文件夹中?1

2.3是否有程序保证所用的都是最新版本的规范？1

2.4是否有程序规范作废文件的处理？1

2.5文件变更及其特征有否标识？1

2.6是否定义有外来文件的鉴定和控制程序？1

2.7是否有一个记录管理一览表？1

2.8表单的发行有无经过批准？2

2.9工程文件控制方面是否使用计算机辅助设计系统?13客户资料管理

3.1客户资料是否指定专门管理部门实施管理？1

3.2客户资料发生变更时是否有相关记录，明确变更内容、时间等？相关记录保存完整？2

3.3供应商是否确认：当产品要求被改变，组织应确保相关文件已经被修订，且将变更的要求知会相关人员？1

3.4对客户提供的图纸有无经评审并转为自己的图纸？1

3.5 客户的资料和新项目的资料是否保存在安全的地点?1

3.6公司是否规定保护客户资料的安全性及隐私？1

3.7供应商是否有火灾/泄漏等事故的反应计划?1检查项目供应商审核检查表

分数NO得分备注

1/4

4采购和进料检验控制

4.1是否保持有一个选择和控制供应商的体系？新样品开发时有无要求供应商提供SGS报告及材质证明？2

4.2采购订单是否有清晰和特殊采购的信息(如产品定购、产品要求的认可）？2

4.3是否有正在应用的监控进料质量的进料检验指导书？是否有对关键性供方来料进行定期复检?2

4.4是否规定紧急放行的标准，有证据表明因生产急需而紧急放行的进料得到正确标识,以便发现不合格时立即召回?1