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项目管理体系内部审核检查表

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项目管理体系内部审核检查表

受审核单位： 部门： 审核员：

审核依据：GB/T19001—2016、GB/T50430—2017、GB/T24001—2016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：

规, 上制度、通知规定等

序号 部门手册、制度 标准条款 检查内容 检查方法 检查情况 合格 不合格 观察项

严重 轻微

1 局项目管理手册、试验检测规章制度 GB/T19001

6.2

6.3

7. 5.1

7.6

8. 2.4GB/T24001GB/T45001

6.1.2 ①试验室检测设备和人员（人员数量、持证率和能力等）的配备是否满足要求？②有无试验工作计划？配合比的优化及结果？③试验检验状态的控制情况。原材料、混凝土强度等的试验频次是否符合规范要求？质量情况？④商混的交货检验是否符合要求。⑤局、公司今年主题活动的落实情况？对外委试验机构是否进行了评价，有无评价资料。⑥有无不合格品台账及不合格品的处理资料。

⑦实体混凝土回弹强度、钢筋保护层厚度合格率？ 外资料、现场核查

2 检测设备管理办法 GB/T50430

8.1

8.2

8.3

8.4

11.5 ①对项目（含劳务协作单位）检测设备的登记、标识、使用等情况？是否有损坏生锈等现象？

②有无检测设备周期检定计划？检定状态如何？自校器具的校验记录是否与规范一致？

③项目购置检测设备是否按规定审批？是否有审批资料和购置合同？④有无检测设备的验收记录（合格证书、技术资料以及附属装置和随机专用工具等是否齐全）。 查资料、现场核查

受审核单位分管领导: 审核组长: 项目管理体系内部审核检查表

受审核单位： 部门： 审核员:审核依据：GB/T19001—2016、GB∕T50430-2017>GB/T24001—2016、GB/T45001-2020.局体系文件、审核日期：规章制度、通知规定等

序号 部门手册、制度 标准条款 检查内容 检查方法 检查情况 介

格 不合格 观察

项 严重 轻微

3 工地试验室标准化建设指南 GB/T19001

6.2

6.3

7. 5.1

7.6

8. 2.4GB/T50430

5. 2.2

10.5

11.5GB/T24001GB/T45001

6. 1.2GB/T50430

12.2 ①试验室房间布局及仪器摆放是否合理，仪错摆放是否整齐、室内是否干净整洁。②各种试验仪器台座尺寸是否按照规范要求垒砌。标养室存放试块摆放是否规范，温度和湿度是否满足要求。

③危险源和环境因素的识别和控制情况（试验机防护罩、集水池护网、废水废液的处理等）。

④工地试验室是否取得母体授权和质监局备案证书，并在有效期内。⑤母体试验室检查记录（每年不少于2次）留存是否齐全。 查资料、现场核查

4 试验检测规范 ①本项目常用试验检测标准、规范、规程有无清单且现行有效？纸质版是否齐全、受控。②试验资料是否齐全、准确。试验记录与试验报告有无原则性错误（报告结论是否严谨，依据的标准是否正确等）。③试验检测操作是否熟练、规范？ 查资料、现场核查

受审核单位分管领导: 审核组长:

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管理体系内部审核检查表

管理体系内部审核检查表

管理体系内部审核检查表

文档编制序号：[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

质量、环境、职业健康安全管理体系审核通用检查表

版本：A0 编号：INK/4020015

受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期：

审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员：

标准化条款

检查内容 是否

适用 参考

文件 检查方法

检查结果记录 ISO9001条款 ISO14001

条款 OHSAS

18001

条款 提问 文件

查阅 现场

检查

总则 文件 文件化 ◆组织是否有文件的管理体系相关文件是否齐全文件是书面形式还是电子形式 ◆与管理体系相关的文件有多少

◆与受审核部门相关的文件是多少

◆组织结构、方针、三同时报告等是否保存完好

◆电子形式文件的使用是否有效

◆体系文件是否覆盖了标准适用要素并符合其要求要素之间相互作用关系是否给予确定及描述 ◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求

◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚

◆查询相关文件的途径 ◆有否规定查询相关文件的途径

◆文件是否便于查阅

质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理 ◆管理手册是否包括管理体系的范围。

◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。

◆管理手册是否引用或包括程序文件。

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

QHSE管理体系内部审核检查表(4篇)

第 1 页 共 9 页 QHSE管理体系内部审核检查表

内部审核是管理体系运行的核心环节之一，通过对体系的内部审核，可以及时发现问题、纠正错误，确保管理体系的有效运行。以下是QHSE管理体系内部审核的检查表，共2000字：

一、质量管理体系审核内容：

1.是否建立了符合ISO 9001质量管理体系要求的文件和记录？

2.是否进行了质量目标的制定和评审，并且符合实际情况？

3.是否建立了质量手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？

4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？

5.是否建立了质量管理体系文件的控制程序，并进行了执行？

6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？

7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？

8.是否对质量活动进行了记录，并进行了分析和评价？

9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？

10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？

二、环境管理体系审核内容：

1.是否建立了符合ISO 14001环境管理体系要求的文件和记录？

2.是否进行了环境目标的制定和评审，并且符合实际情况？

3.是否建立了环境手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？

4.是否制定了相关程序文件，并对其进行了评审和更新？

5.是否建立了环境管理体系文件的控制程序，并进行了执行？ 第 2 页 共 9 页 6.是否建立了合适的文件和数据的管理和保管程序？

7.是否建立了符合要求的工作指导文件和操作规程？

8.是否对环境活动进行了记录，并进行了分析和评价？

9.是否进行了内部审核，并制定了内部审核计划和程序？

10.是否进行了第三方审核，并对审核结果进行了评估和改进？

三、健康安全管理体系审核内容：

1.是否建立了符合ISO 45001健康安全管理体系要求的文件和记录？

2.是否进行了健康安全目标的制定和评审，并且符合实际情况？

3.是否建立了健康安全手册及其相应程序文件，并与实际工作相符？

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

质量职业健康安全与环境管理体系审核项目部检查表

质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表

XXXX·xxxx—xxxx表2

审核员： 第 页 共 页

受审部门 项目部 时间 由 年 月 日

至 年 月 日

质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评价

4.2.3 文件控制

4.2.4 记录控制

a、查有效文件清单，是否按规定审批和发放？（查《文件、资料发文登记表》）

b、文件的发放是否能确保岗位得到适用版本的文件？

c、项目部需用的工程技术标准规范资料、职业健康安全、环境管理等相关施工标准规范资料的受控、保管状况。

d、业主、监理等相关部门的文件资料的保管和处理记录。（查《文件、资料收文登记表》和相关的处理记录）

e、文件是否发生更改？如发生是否按规定评审和批准？（查相关更改记录）

a、查施工图纸的可追溯性。

b、查文件的标识与编目是否符合要求。

评价指：符合、观察项、轻微不符合、严重不符合

质量、职业健康安全与环境管理体系审核检查表

XXXX·xxxx—xxxx表2

审核员： 第 页 共 页

受审部门 项目部 时间 由 年 月 日

至 年 月 日

质量、职业健康安全与环境管理体系标准条款 审核内容、方法 记 录 评价

5.4策划

5.4.1质量、职业健康安全与环境目标、指标

5.4.2一体化管理体系策划

5.4.3 危险源辨识、风险评价和风险控制计划

a、制定的目标是否与质量、环境、职业健康安全方针保持一致？管理目标是否完整和切合项目部实际情况，目标指标是否可以测量？（查《施工组织设计》和《HSE策划书》中相关内容）

2023年内部审核检查表(三体系)

2023年内部审核检查表(三体系)

版本号：A/0

内部审核检查表

SEC.1 被审核部门 最高管理层 审核员及所属部门

标准

条款 检查项目 检查方法 审核证据 判定

4.1 是否对公司及其环境进行了评估 是否有从目标和战略方向评估影响质量管理体系的环境问题？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

这些问题是否从内部和外部的方向均有考虑？考虑是否充分？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

这些考虑的问题以什么方式来体现和应对？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

以上是否有文件信息证据？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

4.2 对相关方的需求和期望 是否策划了识别利益相关方？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

了解利益相关方的要求如何体现？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

4.3 确定质量管理体系的范围 组织是否对质量管理体系确定了范围？是否有所描述或记录? 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

4.4 质量管理体系 体系管理的过程有是否有被建立？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

5.1 最高管理者为其做出的管理承诺，即“建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性”，开展了哪些活动 总经理是否制定并批准书面的质量方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

是否通过培训、宣传、会议、评审、报告、文件等方式将相关方（客户）的要求、法律法规的要求传达到各阶层？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项

各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？ 符合条款要求 ■合格□不合格□建议项