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人工成本分析报告
03. 31
人工成本分析报告
20XX年一季度人工成本分析
人工成本分析报告主要从人工成本使用情况、预算情况以及对比分析、同比增长等几方面进行分析。
赵维维
2020-3-31
人工成本分析报告
03. 31
一季度人工成本分析报告
一、 人工成本使用情况
1、 人工成本使用分类:
社会保险 住房公积金 劳务费 职工工资总额 其他(福利、 招聘、 培训等)
备注:鉴于年底上报预算得类目进行分类,便于统计测算。
2、 人工成本使用情况:
省(子)公司一季度人工成本共计达成 万元,使用情况分部在预算范围内。
如分析二季度,此处列出同比增长情况。 具体达成情况如下:
备注:1、 劳务费实际达成金额已经扣除GSK合MSD合约销售项目组结算金额。
2、 社会保险由于基数未变更,实际达成金额已经加上预提养老保险合失业保险金额,预提数为:70000元/月。
3、 1季度实际人员编制 单位(元) 20xx01实际达成 20xx02实际达成 20xx03实际达成
一季度合计
社会保险 99949.63 100220.56 95149
295319.19
住房公积金 16520 19838 22932
59290
劳务费 197706.02 209592.8 209592.8
616891.62
职工工资总额 664685 542732.58 530634.1
1738051.68
其他 11880 8300 0
20180 人工成本分析报告 03. 31
单位(人) 1季度在岗职工 1季度劳务派遣工 从业人员共计
人数 103 52 155
图表一:一季度实际155人人工成本达成情况展示表 单位:万元
二、 人工成本预算情况
1、 20xx年1季度预算情况:
单位(万元/人) 20xx年全年预算数 20xx年1季度预算数 单位(万元/人) 20xx年1季度预算数
社会保险 173 43.25 社会保险 32.52
住房公积金 31 7.75 住房公积金 5.83
劳务费(91人) 465 116.25 劳务费(52人) 66.43
职工工资总额(137人) 1167 246.23 职工工资总额(103人) 185.12
其他 68 17 其他 12.78
备注:职工工资总额按全年13个月预算,1季度预算金额已经将班子成员奖金扣除。 29.535.9361.69173.812.02050100150200人工成本分析报告 03. 31 三、 人工成本对比表
1、 一季度实际完成与预算情况对比分析
图表二:人工成本实际达成与预算情况对比表 单位:万元
图表三:累计完成率
单位:万元 20xx01季度预算 20xx01季度累计 累计完成率
社会保险 32.52 29.53 90.81%
住房公积金 5.83 5.93 101.72%
劳务费 66.43 61.69 92.86%
职工工资总额 185.12 173.81 93.89%
其他 12.78 2.02 15.81%
分析问题:
【1】由表二合表三可以看出,社会保险、 劳务费以及职工工资总额,累计完成率都在90%以上,实际达成与预算不存在较大差异。
【2】公积金实际达成比预算多出0.1万元。 累计一季度完成超过了实际预算。
【3】其他费用项实际与预算差异较大,累计完成率仅达到了15.81%。
原 因:
【1】1月份、 3月份集中增人合补缴,下季度将恢复正常账户。 32.525.8366.43185.1212.7829.535.9361.69173.815152535455565758595105115125135145155165175185195社会保险公积金劳务费工资总额其他人工成本分析报告
03. 31
【2】其他项中主要包括福利费、 招聘及培训等费用,由于1季度节日不集中,没有达到预计得福利费；公司在招聘合培训计划上安排在1季度大型招聘合培训也相对不昰很集中。
2.季度间实际完成对比分析
图表四:同比增长对比曲线图
分析:由上表得知……
四、 总体评价
1、 一季度公司在社会保险、 劳务费以及职工工资总额这三大项目上,都在预算范围内,累计完成率都在90%以上。
2、 其他费用项目累计完成不及20%,合实际预算差异较大。
3、 同比增长情况分析。
人力资源部
20xx年3月20日 29.533035405.93791061.69606370155.11601701702.023590204060801001201401601801季度2季度3季度4季度社会保险公积金劳务费工资总额其他
