018 管理评审报告-018

重庆达佳机械制造有限公司二零一八年管理评审报告一、评审准备工作在体系正常运行每年一度对本公司质量/环境方针、质量/环境目标、产品质量、客户满意度、质量/环境管理体系的适宜性、充分性和有效性及组织机构、职责分配、资源配置等性况的评审，以保证质量/环境方针和目标指标的实现。

2018年10月8日，公司已将管理评审通知和评审计划发至公司各相关部门并张贴，各部门均按要求认真准备了本部门的管理评审工作报告，为2018年10月15日的管理评审会议的顺利召开提供了保证。

二、评审时间、地点、参加人员及评审方法1．评审时间：2018年10月15日，8:00—17:002．评审地点：公司会议室3．参加人员：最高管理者、各部门主要负责人、本次内审执行内审员三、管理评审内容（详见二零一八年年度管理评审计划）四、管理评审结果1．质量/环境方针、目标的适宜性评审评审认为，公司制定的质量方针与公司的经营理念（以市场为焦点，以质量求生存，以服务争顾客，以创新求发展）相适应，并为公司提供了制定质量目标的框架，是公司追求和努力的方向，并在公司全体员工中得到沟通和理解。

2018年在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品质量和服务质量。

2018年公司的质量目标：“产品一次性交付通过率99.8%,产品一次生产合格率≥96.6%.顾客满意度≥93%；并逐年提高；”共三项。

针对公司的目标，各职能部门还做了相应的目标分解，对产品实现过程的各工序建立了明确的目标，并以过程中的统计数据按规定的计算方法进行计算及评价，公司制定的质量目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求所需的具体内容，与公司的质量方针保持一致。

2018年（截止9月底）的质量目标达成情况为：产品一次性交付通过率99.85%，产品一次生产合格率97%.，顾客满意度为92.8，因环保检查，影响交货时间，导致客户抱怨，各车间单位能耗年有效降低。

文件编号：XXXX -XX--2018 管理评审报告2018年批准：机构负责人受控状态：编制：质量负责人发放编号：日期：xxxx年xx月xx日总页数：29xxxx公司目录管理评审计划管理评审报告上次管理评审结果跟踪最高管理者：201 年月日内外部因素的变化最高管理者：201 年月日客户反馈分析质量负责人：201 年月日质量目标的完成情况最高管理者：201 年月日政策和程序的适用性报告最高管理者：201 年月日质量负责人：201 年月日技术负责人：201 年月日质量监督员工作报告一、监督报告为了加强对检测人员及其检测过程的监督，使检测过程处于受控状态，以确保本公司检测工作的质量，201x 年xx 月xx 日～201x年xx 月xx 日期间，质量监督员对检测人员进行了现场监督。

监督工作涵盖见表1，质量监督员在监督过程中对监督情况进行记录，并填写了《质量监督记录表》。

1、人员均经过岗前培训且考核合格。

2、所有仪器设备工作正常，检定（校准）证书均在有效期内。

3、工作场所及环境满足检测要求。

表 1 监督过程工作涵盖岗位人员使用设备工作过程的难点环节工作过程中容易出错的环节合计备注新上岗老员工数量次数数量次数数量次数数量次数数量次数次数检测员361248362426外检员361261261232引车员3612244856大厅人员32461216技术负责人122质量负责人122授权签字人合计12187144080918241342二、监督过程中发现问题监督过程中共发现2 个问题，其中7人次在仪器设备操作使用中不熟练，2人次不遵守安全标识，2人次任意跨跃防护栏，见表2。

三、纠正和预防措施针对监督过程发现的2个问题，共制定2项纠正和预防措施，均已整改完毕，见表3，并填写了《纠正和预防措施处理单》。

四、改进的建议1、增中对新人员的监督频次；2、再次学习操作规程，做到熟练掌握；3、要加强安全意识，特别是地沟检查时要戴安全帽；质量监督员：日期：xxxx.xx.xx内部审核报告内审员：内审组长：年月日年月日纠正和预防措施的执行情况汇报技术负责人：201 年月日能力验证结果分析报告工作量和工作类型的变化负责人：201 年月日资源配备报告负责人：201 年月日应对风险和机遇所采取措施的有效性报告负责人：201 年月日改进的建议报告质量控制活动报告编制：xx 审核：xxx 日期：20xx年xx月x日管理评审签到表。

2018年度管理评审报告2018年度管理评审报告评审目的通过对管理体系现状和持续适应性、有效性的评价，实现管理体系的不断改进和完善。

确保公司管理体系、质量方针、目标及检测活动持续有效运行并满足《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，保证公司质量方针和目标的实现，做出质量管理体系持续改进的决定。

主持人评审时间评审方式集中会议讨论评审地点综合部会议室参加评审人员主要评审内容：1、质量方针、目标和管理体系总体目标；2、政策和程序的适应性；3、管理和监督人员报告；4、内部审核的结果；5、纠正措施和预防措施；6、上次管理评审结果跟踪；7、机构间比对或能力验证的结果；8、工作量和工作类型的变化；9、申诉、投诉和客户反馈；10、改进建议；11、其它相关因素，如质量控制活动、资源配备、员工培训。

1、对今后工作的改进要求：1、应不断提高公司全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件的运行效率。

2、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式，提高效率；加强对相关法律法规的学习，加大对新上岗人员的培训和监督，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

3、加强对重要仪器岗位人员的培训。

4、进一步加强实验室内部管理，不断提高实验室的管理水平。

5、加强了解管理部门、社会各界需求。

6、加强对预防措施学习，重视投诉意见的收集，加强对投诉的分析、处理能力，增强重点项目、重点客户的关注程度。

评审结论：本公司管理体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，运行良好，对于提高我公司管理水平有显著作用。

接下来的工作过程中公司要不断完善管理体系建设，并且不断深化全员参与意识和全过程管理意识，使我公司管理更加规范化、程序化和标准化。

编写人：批准人：日期：年月日。

完美 WORD 格式评审目的通过对本厂质量体系的定期评审，验证质量体系持续有效满足ISO9001:2015 体系标准要求，以确保本厂质量体系的适宜性、充分性、有效性，不断满足相关方需求和期望。

评审日期2017年 9月 28日评审地点会议室主持人王家俊参加人员：总裁、管理者代表、各部门负责人、内审组长等。

评审内容现状陈述存在问题及改进建议评审结论（改进措施）一、 2017 年 9 月 22 日内部审核 , 开一、 2017 年 9 月 22 日内部审核 1. 充分利用每次内审，挖掘出的 5项一般不符合项 , 已在 9 月发现，在区域划分与标识追溯各部门在品质管理活动中所26 日期限内验证改善完成。

性、设备操作与维护保养、生产存在的问题，及时纠正、杜过程控制中首件制作、生产和服绝再发，促使质量管理体系务提供的作业指导书、测量设备得以持续改进。

管控等方面，未严格按照程序文 2. 促使管理层及员工，自觉件要求执行，缺乏必要的执行力遵循标准要求作业，并不断度。

反馈、沟通。

二、 2016 年 12 月 21 日， DNV对本二、2016 年 12 月 21 日 DNV年度 1. 不断增长知识和阅历，促厂质量管理体系进行年度跟踪审跟踪审核发现， 1）吹塑机生产使质量管理体系不断改进。

核，开出 4 个一般不符合项、 2 个工艺设置参数，未按照《吹塑厂 2. 从外审中不断寻找出内审观察项报告。

成型工艺技术条件参数》执行；在审核方法、技巧存在的差1. 上次内部审核、2）《吹瓶机维修保养表》与《吹距，促使内审水平提高。

外部审核的情况塑机年度设备维修保养计划》的 3. 通过各种审核，充分验证总结。

保养项目不完全相符；3）《外协了本司质量管理体系的充分加工单》（ HX161212，淬火性、适宜性及有效性。

证明HRC42-47）和《加工合同》本司质量管理体系是能经受（ P051203，淬火 HRC45-46）采住考验的。

购信息不一致，且《外协加工单》 4. 特别关注： DNV在 2016 年未得到审批； 4）《进料质量异常度跟踪审核，开出 4 个一般处理通知单》（单号：不符合项、 2 个观察项，在SCAR2015120057），供应商原因2017 年 10月 11-13 日换证分析及对策未填写；5）《顾客满与升级审核中，不允许再次意程度调查表》没有产品型号或出现，必须得到改善和维持。

XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告编制：审核：批准：2018年7月一、评审时间2018年7月23日13：00，公司在行政议室召开管理评审会议。

二、评审人员总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员。

三、评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审，确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会，包括方针和目标。

四、评审依据ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件（包括手册、程序文件、作业指导书等）、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见。

五、评审综述（一） 2017年管理评审提出4项改进建议，完成情况如下：（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况从质量管理体系运行以来，针对质量管理，公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要，进行了有效的控制，并不断地采取预防性与可行性相关评估，对风险评估运作可行有效性，应对风险和机遇采取措施有效性，从质量管理体系运行情况措施是有效的，各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求，并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行。

另外，从内部环境上看：为顺应市场变化，提高生产效率和效益，公司需不断开发新产品、做好内部管理，以适应较为复杂的环境因素变化。

从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇，同时应取得铁路货车轴承一般检修资质，并在汽车轴承，特别是重卡轴承方面有所突破，以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化，不断利用持续改进达到法律法规要求，并满足相关方需求，同时，符合自身经营发展方向，进而不被市场竞争规则所淘汰，达到或超越主要客户要求，将成为影响公司未来体系运行的主要因素。

（三）质量管理体系绩效和有效性情况1、顾客满意及相关方的反馈上半年，市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查，并编制了顾客满意度调查报告，顾客满意度总得分为95.3，详见顾客满意度报告。

管理评审报告-2018XXXXXXX有限公司管理评审报告1.评审目的、范围1.1目的：评审公司社会责任管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性，包括评价社会责任管理体系改进的机会和变更的需要，（包括社会责任目标和社会责任方针）。

1.2范围：社会责任管理体系覆盖的所有部门。

2.评审类型■年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点管理评审时间安排在2018年5月28日14：30-17：00 地点：2F会议室4.会议组织：主持人：XXX组织者：XXX（管理者代表）记录人：孔德玉与会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（总公司代表）5.评审输入材料及介绍人5.1上次管理评审的改进措施落实情况本次之前未进行过管理评审。

5.2社会责任体系内部审核结果：2018-5-18日进行了内部审核，审核组开出了2个不符合项，已改善OK5.3日常社会责任考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户验厂0 宗，基本符合客户验厂要求。

验厂所提出的问题已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。

5.4．用工情况童工：本公司严格把好招工的关，禁止招用童工，通过认真识别身份证的真伪、招工面谈、员工举报等方式来防止误用童工，本公司通过员工严格排查，未发现童工。

未成年工：无。

如果特殊情况下招聘未成年工时，我公司将对使用的未成年工建立未成年工档案，并向当地劳动局备案，对其身心健康按规定进行定期跟踪检查，并按规定不得安排其从事危险的、有害的岗位工作。

5.5 强迫劳动、惩戒措施和申诉公司制定的《员工手册》、《员工的意见建议申诉及反馈程序》和《奖惩制度》，对员工的违纪情况作了规定，严禁管理人员体罚员工或进行精神上的胁迫和辱骂，为了防止管理人员有令不守，欺上瞒下，公司行政部以还公平选举的方式组织各车间员工选举了员工代表，同时在公司区域内设立意见箱，公开管理者代表、健康安全代表、员工代表的电话，保证员工的申诉渠道畅通无阻。

2018年6月7日，xx市工商质检局根据xx省质量技术监督局皖质办函【2018】xxx号文件精神对我所食品检测实验室进行一次监督检查。

检查结束后，评审组开出了不符合问题记录表，其中第七条款提出管理评审的输入、输出内容不符合要求。

因此，我所于2018年6月25日在检验所二楼会议室召开一次年中管理评审，针对本次监督检查的不符合项目对质量体系的适应性、充分性、有效性进行系统评价，确保持续有效运行，满足《检验检测机构评审准则》的要求，并促进其不完善和改进，达到质量目标和方针要求。

本报告根据2018年管理评审会议记录、2018年管理评审计划及会议发言稿进行整理，形成本年度管理评审报告。

一、会议目的：讨论评价xxx检验所2018年上半年内管理体系的适宜性、充分性、有效性。

二、评审依据：1)《检验检测机构资质认定评审准则》2）质量控制情况、资源配置情况报告、质量管理体系运行情况报告、外审报告（xx省食品检验机构2018年监督检查不符合问题确认记录）、监督员报告三、评审包括下列内容：a）以往管理评审所采取措施的情况；b)与管理体系相关的内外部因素的变化；c)客户满意度、投诉和相关方的反馈；d)质量目标实现程度；e)政策和程序的适用性；f)管理和监督人员的报告；g)内外部审核的结果；h)纠正措施和预防措施；i)检验检测机构间比对或能力验证的结果；j)工作量和工作类型的变化；k)资源的充分性；l)应对风险和机遇所采取措施的有效性；m)改进建议；n)其他相关因素，如质量控制活动、员工培训。

四、评审方法：会议讨论形式五、评审参加人员：xxxxxxx六、评审过程：检验所所长xxx首先分析了2017年12月25日至2018年6月25检验所组织机构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达了市局对检验所发展规划，拟给检验所的资源配置情况，强调检验所下一步的工作内容。

同时要求参会人员，对目前检验所质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训等情况提出意见和建议。

Xxx年行政部管理评审报告自2018年3月GJB9001C-2017质量管理体系建立、运行以来，为了满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求，也是新时代企业所面临的挑战，为加强公司对市场的适应性，为了配合公司的总体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，在质量环境管理体系推行方面具体做了如下几个方面的工作与改进。

一、完善体系文件、记录表格自国军标策划、建立以来，行政部组织全公司各部门管理人员学习了国军标要求，本部门根据GJB9001C-2017质量管理体系要求对相关文件的进行了修订，使程序文件、三件工作文件具体清晰，便于操作，以提高工作效率，使每一步程序落到实处。

本部门依据要求重新梳理各流程，根据公司实际情况修订了《人力资源管理程序》1份程序文件，新增《环境分析与相关方要求控制程序》1份程序文件，优化了4份部门三级工作文件流程，并相应新增了《内外部环境因素分析汇总表》、《相关方需求和期望清单》2份质量记录表格，通过国军标质量管理体系的3个月以上试行，本部门的体系文件基本运行正常，与日常的实际操作基本相符，本部门整体运行正常，未发生体系运行系统性问题，产品质量受控，也未出现重大问题。

二、本部门质量目标及其达成情况本部门按照测量频次时间，分别对2018年第一、二季度“新员工培训率”质量目标进行监视与测量，测量结果是每个季度新员工培训率均为100%，质量目标均达标。

三、内部审核情况在2018年6月21~22日内审过程中, 行政部没有发现不符合项，但内审中发现还是存在问题需要改进，如2018年相关教育、培训、技能教育和经历记录不完善等问题，针对这些问题本部门已进行整改措施对其进行逐个纠正，纠正措施实施后内审员对措施的实施后的完成情况和纠正结果的符合性进行了跟踪验证，确认纠正和预防措施的效果符合要求，使体系的运行逐渐稳定和完善。

四、部门存在风险及应对风险措施经对过程风险评估，研发部主要存在的风险及应对风险措施如下表：五、以往管理评审所采取措施的开展、验证情况增加去年管理评审改质量改进计划内容，若无则填写无六、部门改进建议公司内、外部沟通不畅及信息处理及时性不够，希望今后能有所加强。

管理评审总结报告2018年度经各部门全体同仁共同努力,顺利通过本年度内部审核，公司正全力推行一体化管理体系，始终坚持“以市场、技术为先导，以生产、服务为根基；以法为遵、预防污染、节能降耗”，使管理方针在企业内得到沟通和理解，不断深化管理方针的理解和实施，加强评审，使公司质量、环境管理体系得到持续改进，始终紧紧围绕管理方针实施。

一、评审目的：通报公司内部审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量、环境管理体系的适宜性、有效性和充分性，确定公司质量、环境管理体系建设的下一步工作。

二、评审内容：1.以往管理评审所采取措施的实施情况2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息4.顾客满意和相关方的反馈5.质量目标的实现程度6.过程绩效以及生产服务的符合性7.不合格以及纠正措施8.监视和测量结果9.内外部审核结果10.外部供方的绩效11.资源的充分性12.应对风险和机遇所采取措施的有效性13、过程的业绩和产品的符合性14、相关方关注的问题，如对周边环境的新要求、地方政府的要求15、客户的要求等、客户反馈的意见16、体系的适宜性、充分性、有效性和绩效分析17、影响体系运作的变更18、纠正预防措施完成情况19、管理方针和目标的达成情况20、改进的建议21、合规性评价22、事故调查、处理情况23、体系运作中需改进的机会。

三、评审时间、地点及会议议程详见“管理评审计划”四、评审情况概述本次管理评审是公司按照ISO9001：2015、标准要求建立质量、环境管理体系后复评的管理评审。

通过对内部质量审核和公司质量、环境管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了需要改进的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了即定的各项事宜，评审和通过了内审报告、内审不符合项纠正实施情况报告、质量、环境管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告，讨论了各个部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量、环境管理体系运行状态的决议。