生产物料领退制度
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生产物料领退制度
1.目的
为了更好的对物料进行管控跟踪，提升工作效率，减少无谓的资源浪费。
2.职责
2.1.生产部由物料员负责领、退、补物料；
2.2.仓库负责物料的发放与记录；
2.3.品质部负责退料的状态确认。
3.制度流程
3.1.套料的领用
3.1.1.仓库根据《生产排期单》，结合相应的《生产指令单》及《BOM物料清单》，确认订单所需的物
料名称、规格、数量，在生产排期前一个工作日备好物料，并填写《发料清单》。
3.1.2.物料员依据《生产排期单》提前一个工作日至仓库领用生产所需物料，领料时需认真核对仓库所
填《发料清单》是否与实物相符，确认OK后将物料领至生产车间。
3.1.3.物料员在核对《发料清单》规格、数量时发现有误，可将此订单的套料全部交还仓库重新备料，
仓管员在重新备好料后，需及时通知物料员再次领料。
3.1.
4.在套料不齐，而生产需进行投产状况时，可将现有物料先行发放，欠缺物料待到料经IQC检验合
格后，仓管应及时通知物料员领料。
3.1.5.欠料须在《发料清单》上备注欠缺物料的类型及数量，待所欠物料发放完全后再销账。
3.1.6.《发料清单》须经仓库发料员与物料员双方核对无误后签名确认。
3.1.7.套料单数量包括订单数和标准损耗数。
3.2.补料的领用
3.2.1.因来料不良导致物料不足需补料时，生产将不良品退回仓库兑换良品，填写《领料单》并注明“来
料不良兑换”。
3.2.2.因制程不良超出标准损耗率，导致物料不足需补料时，生产将不良品退回仓库与仓库交换良品，
填写《超领料》并注明“制程不良兑换”。
3.2.3.无不良品兑换，而物料又无法满足生产订单数时，由生产填写《超领单》至仓库领用所需物料。
3.2.
4.退不良品依3.3执行，《超领单》需经拉长、主管、PMC签名确认。
3.2.5.仓库无库存物料，而生产又需补料时，物料员应及时反馈到当拉拉长/主管，并由生产班长填写《补
料单》交生产主管确认、PMC审核后交副总批准，经批准后由生产班长转交采购安排购买物料。
3.3.退料
3.3.1.生产过程中产生不良需退仓以兑换良品物料，由物料员填写《退料单》并注明不良原因（来料或
制程），连同不良品交品质签名确认。
3.3.2.订单完成后应在1个工作日内清点结余物料，由物料员填写《退料单》并注明良品与不良品退仓
（物料退仓不接收已加工的半成品与成品）。
3.3.3.所有退仓物料均需经品质签名确认，并在外包装上贴有明确标识，注明物料规格、数量、状态、
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检验人、检验日期等。
3.3.
4.未经品质确认或状态不明确之物料，仓库可不予接收。
3.4.辅料的领用
3.4.1.辅料由物料员依生产工艺要求填写《领料单》至仓库领用。
3.4.2.初次领用之辅料，物料员可依工艺要求直接开单据交主管确认后领用。
3.4.3.二次或以上次数领用之辅料，领用时需以旧换新（如：锡线需线桶兑换；烙铁头需以坏的兑换好
的）并在《领料单》上注明。
3.4.4.烙铁头、胶纸机等需经ME确认不可使用后，方可到仓库领用。
3.5.附加说明：
3.5.1.补料：前加工、线材每一订单只允许补料一次；
组装每一订单补料不得超过二次；
包装每一订单补料不得超过一次。
3.5.2.生产所领用的所有物料，需认真核对规格型号、数量，且外包装上必须有IQC签名确认的状态标
识（良品或特采/挑选）；未经检验合格之物料不可发放，生产不可使用。
3.5.3.物料的记录单据需有相关人员签名确认，否则不予承认。
3.5.
4.由物料员负责所有物料的领与退，其他人员不可到仓库领料与退料。
4.奖惩规定：
➢仓库对所备物料数量负责，如果发错数量则按绩效考核的条款中相应绩效分值进行考核（塑胶件以1%以内的差数为正常，由仓库与生产自行调整数量）。
➢物料非正常损耗责任划分：
✧因制程不良导致物料报废时（要有不良品退仓），由当拉拉长依各拉特性承担相应比例（A拉
35%，B拉60%，C拉、D拉45%），生产主管承担10%，其他公司承担。
✧超领物料而无不良品退仓时，由当拉拉长承担90%，生产主管承担5%，物料员承担5%。
✧生产在正常损耗内，未损耗之良品退仓后可折算为金额，依比例分配奖励，生产主管占10%，
物料员占5%，公司占30%，其他归生产拉长占有。
✧以上物料损耗由PMC按逐个订单统计，责任人由各拉拉长确认、主管审核。
➢工夹具如有遗失，当班拉长找出相应责任人并进行按照价赔偿的处理方式处理，如当班拉长找不到责任人则由当班长拉长照价赔偿。
(由部门负责人开出同等金额的处罚单交行政)。
➢来料使用实际不良率超出IQC检验不良率2个百分点以上，按每百分点扣除品质主管及品质班长各2分绩效分。
➢每单清尾完成后PMC制表、采购填写单价、并依据《超领单》、《补料单》里面生产领料的规格、数量，乘以相应的物料单价计算出金额，经责任人签名确认，送至绩效考核专员进行核算、呈副总经理批准，月底由绩效考核专员交财务，财务按所算出的绩效奖金发放。
➢当月结清损耗与节省金额，超损的金额从当月的绩效金额里扣除，不再张贴处罚通告。
➢节省的金额以额外的奖金发放到当月的工资里面，人员有异动时从异动当日进行截止划分处理。
附注：
必须有不良品退仓之物料：五金类（除螺丝、钢针）、纸箱类、彩盒及吸塑类、喇叭、彩卡类、头戴式耳机的大胶件、电镀件、皮耳套类
可允许10%比率无不良品退仓物料：PCB板、螺丝、钢针、小耳机的塑胶件、电镀件、线材、小耳机硅胶及海棉、开关、咪头
可无不良品退仓之物料：细网及防尘布类、贴片电容、电子线。
5.相关表单:
5.1.《生产排期单》
5.2.《生产指令单》
5.3.《BOM物料清单》
5.4.《发料清单》
5.5.《领料单》
5.6.《超领单》
5.7.《补料单》
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