被审计对象需要提供的资料清单
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被审计对象需要提供的资料清单
一、XX(被审计单位名称)需提供的有关资料:
(一)XXX同志(被审计领导干部姓名,下同)任、免职通知及领导班子分工情况;
(二)被审计单位的职能说明,内设机构及下属单位的架构图表;
(三)XXX同志任期内各年度工作计划、执行情况及结果、工作总结和有关统计资料;
(四)XXX同志任期内经济方面的工作目标、经济指标和考核方法;
(五)XXX同志任期内重大经济事项及其决策的相关资料及有关会议纪要(记录)和说明等;
(六)XXX同志任期内各年度会计报表、账册和凭证及其相关业务资料;
(七)XXX同志任期内固定资产现状及增减情况(年终盘点清单);
(八)XXX同志任期内单位的各项规章制度、内部控制制度的建立和执行情况以及对下属单位的监管情况;
(九)XXX同志任期前后债权债务、未决民事纠纷、诉讼等经济遗留事项;
(十)XXX同志任期内接受有关经济监督、管理部门检查后提出的检查报告、处理意见、处罚决定及执行情况,社会审计机构的审计报告;
(十一)审计机关认为需要提供的其他资料。
二、XXX同志(被审计领导干部姓名,下同)向审计组提交的书面材料:
XXX同志履行经济责任情况的述职报告(该材料应于审计通知书送达之日起5日内送交审计组)。内容包括:
(一)本人任职情况、职责范围和分管工作的情况;
(二)本人任职期间本单位及下属单位重大经济决策及其执行情况;
(三)本人任期内与财政财务收支相关的重大事项;
(四)本人领导和直接分管负责的工作中有关的财政财务收支情况、主要经济活动情况及经济指标完成情况;
(五)本人遵守财经法纪及执行廉洁自律有关规定的情况;
(六)其他需要说明的情况。