《差旅费管理办法》要点

行政事业单位差旅费管理办法
一、总则
为加强对行政事业单位差旅费管理的监督和管理，规范差旅费的发放和使用，制定此办法。

二、适用范围
本办法适用于省级行政事业单位的差旅费用管理。

三、差旅费用的范围及限额
1、差旅费用的范围：包括交通费、住宿费、餐费和其他必要支出。

2、差旅费用的限额：差旅费用应按照经济实惠、节约用水、节约用电的原则控制，同时应符合国务院有关规定，并结合当地的经济情况、物价水平来制订差旅费的转移支付标准。

四、差旅费用的报销标准和审核流程
1、差旅费用的报销标准：
（1）交通费：按照公共交通方式计算；
（2）住宿费：根据差旅地方行业标准或当地行政机关确定；
（3）餐费：按照实际消费的标准进行报销；
（4）其他必要支出：如通讯、邮寄费用等，应按照实际情况报销。

2、差旅费用的审核流程：
（1）申请人填写差旅费用报销申请表，提供有关票据和支出明细；
（2）单位主管部门审核申请表和票据，并进行实地审查；
（3）单位财务部门根据审核结果结算差旅费用。

五、差旅费用的管理
1、制定相应的差旅计划，严格控制差旅规模、对象和目的地；
2、充分利用会议、培训等集中时间和地点减少差旅；
3、加强差旅费用的监督和管理，建立差旅费用档案；
4、加强财务管理，确保差旅费用的合理性和规范性。

六、差旅费用的违规处理
1、超标准使用差旅费用的，应当由申请人承担差旅费用差价及相应违规罚款；
2、假冒差旅费用的，应要求还款并按照相关规定进行处罚；
3、其他违法行为的，按照相关法规予以处理。

七、附则
1、本办法自颁布之日起实施；
2、本办法解释权归行政事业单位财务部门所有。

差旅费管理办法（2019年新版）第一章总则第一条为了加强和规范差旅费管理，积极响应中央厉行节约、反对浪费的号召，根据国家相关制度规定，结合差旅费管理实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于公司各职能部门及各分公司。

本办法特指在国内（不含港澳台地区）公务差旅活动，因公出国按照公司《因公临时出国（境）经费管理办法》执行。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

第四条各单位应当建立健全公务出差审批制度，公司员工出差原则上须通过申请单报经部门领导批准；如未提出申请单，则须提供特殊事项说明并经部门领导审批。

各部门、分公司需从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式借出差之机变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条出差期间不得违反规定用公款宴请、游览和与工作无关的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等。

第六条公司将根据国家有关规定，本着实事求是、规范管理、厉行节约的原则，适时调整、修订差旅费标准。

第二章城市间交通费第七条城市间交通费是指公司员工因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第八条公司员工应当按规定职级标准乘坐交通工具。

乘坐交通工具的职级标准见下表：注：未按规定职级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第九条坐全列软席列车，在晚8时至次日晨7时期间乘车时间6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，经公司分管领导批准，公司员工可以乘坐软卧，按照软卧车票报销。

第十条不影响公务、确保安全的前提下，公司员工到出差目的地有多种交通工具可选择时，应当选乘经济便捷的交通工具。

第十一条公司员工乘坐飞机原则上应通过集团公司商旅平台订票；如乘坐飞机未通过商旅平台购票则须提供特殊事项审批单（格式见附件1）并经部门领导审批后方可发起报销。

乘坐飞机产生的民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

有限公司差旅费管理办法（暂行）第一章总则第一条为了加强和规范公司国内差旅费管理，根据国家相关规定及《feigeoer集团有限公司差旅费管理办法》，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条差旅费是指公司工作人员临时到常驻地（渭南市辖县区）以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条省内外出差必须从严控制，列明出差任务、人数、地点、预计时间、交通工具和路线等；严格按照差旅费预算进行管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游；严禁无实质内容的学习交流和调研。

第二章城市间及市内交通费第四条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

（1）出差人员应当按规定标准乘坐交通工具。

超出对领导出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具（差旅费报销单上需注明）。

本着提高工作效率、加强费用控制为原则，其他人员出差应首选火车为交通工具，也可根据火车与飞机实时比价情况，选择费用低的交通工具出行。

却因工作原因需要乘坐飞机的，报销时需提供情况说明。

（2）出差人员乘坐飞机的，其乘坐往返机场（包括出发地和目的地）的专线费用（机场专线的公共交通）和航空旅客人身意外保险费（限每人每次一份），可凭票报销；出差人员乘坐火车发生的订票费，可凭票报销;乘坐飞机、火车发生的转签和退票费、行李托运、寄存等费用，可凭票报销。

（3）市内交通费按出差自然（日历）天数计算，所乘交通工具零点前到达为当日，零点后到达为次日，不分途中和住勤，按每人每天50元标准包干使用。

（公司工作人员出差期间乘坐出租车费用不予报销。

）（4）乘坐公司公务车辆赴常驻地以外地区出差、由接待单位或其他单位提供交通工具的，不报销城市间和市内交通费及补助。

第五条关于因公出差临时租用车辆的报销规定。

单位工作人员因公出差，原则上应乘坐公共交通工具。

因出差目的地地理位置偏僻或集体公务出行，经公司领导批准并在出差审批单中注明情况，可临时租用车辆。

差旅费管理办法实施细则差旅费管理是企业日常经营管理的一个重要方面，为了规范差旅费的使用和报销，提高企业财务管理效率，公司制定了差旅费管理办法实施细则。

本细则旨在明确差旅费管理的相关政策和要求，确保差旅费的合理使用和报销，防止浪费和滥用。

一、差旅费管理的目标和原则1.合理性原则：差旅费的使用必须合理、合规，并符合实际需要。

差旅费的支出应尽量优化，避免浪费和滥用。

2.经济性原则：在满足实际需要的基础上，应选择经济实用的交通工具、住宿和餐饮设施。

避免过高的酬宾和铺张浪费。

3.实际性原则：差旅费的报销必须符合实际发生的情况，不能虚报、冒用或重复报销。

4.规范性原则：差旅费的使用和报销必须按照公司政策和程序进行，遵守法律法规，确保合规性和规范性。

二、差旅费的范围和限额差旅费指员工因工作需要外出所发生的交通、住宿、餐饮、通讯等费用支出。

差旅费的范围和限额如下：1.交通费：包括机票、火车票、汽车票、出租车费等交通工具的费用。

根据行程和距离的不同，设定了不同的限额，如机票限额不超过经济舱标准价的80%。

2.住宿费：根据不同地区和酒店星级确定不同的限额，员工出差期间的住宿费用不能超过限额。

3.餐饮费：根据不同地区的物价水平和员工身份确定不同的限额，员工出差期间的餐饮费用不能超过限额。

三、差旅费的申请和审批1.员工在出差前需向所在部门提交差旅费用申请，明确行程和预计费用，并附上相关证明材料。

2.差旅费用申请需要经所在部门经理审批，并应尽量提前获得批准。

3.出差期间如需对差旅费用进行变更或超出原计划，员工应及时向所在部门汇报并重新申请。

四、差旅费的报销和结算1.员工在完成差旅后需及时向所在部门提交差旅费用报销申请，附上相关费用凭证和行程说明。

2.差旅费用报销申请需要经所在部门经理审批，并应按规定的时间提交给财务部门。

3.财务部门收到差旅费用报销申请后，核实费用凭证的真实性和合规性，在规定的时间内进行报销和结算。

五、差旅费的监督和控制1.差旅费用的使用和报销应遵守公司相关政策和程序，严禁超标、虚报和滥用。

《差旅费管理办法》要点差旅费管理办法是组织机构为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，旨在保障差旅费用的合理、合法、有效使用，确保财务开支的透明、规范和稳定。

差旅费管理办法的制定和执行，对于组织机构的财务管理和人事管理都具有重要意义。

以下是《差旅费管理办法》的要点：1.差旅费的范围：差旅费包括出差人员的交通费、食宿费、通讯费、培训费等各项费用。

在确定差旅费用的范围时，需要考虑到实际出差情况和组织机构的规定，以确保费用支出的合理性和透明性。

2.差旅费的审批程序：差旅费支出需要经过相关部门的审批程序，包括申请、审批、报销等环节。

在审批过程中，需要对差旅费用的合理性、必要性和合法性进行评估，确保费用支出符合组织机构的政策和规定。

3.差旅费用的核算标准：差旅费用的核算标准应当按照国家有关规定和组织机构的制度执行，做到标准统一、透明公开。

同时，还需要对差旅费用的不同项目进行分类核算，确保费用支出的明细清晰、数据准确。

4.差旅费用的限额管理：针对不同的差旅项目和对象，可以制定不同的费用限额标准，以控制差旅费用的支出总额。

限额管理可以避免费用支出过度、超支现象的发生，保障财务预算的稳定性和可控性。

5.差旅费用的报销规定：差旅费用的报销应当按照规定的程序和要求进行，必须提交相关的票据和明细清单，并经过审批程序批准后方可报销。

报销时应注意费用合理性、数据完整性和真实性，防止虚假开支和滥用经费。

6.差旅费用的监督和检查：对差旅费用的支出情况进行定期监督和检查，及时发现和纠正违规行为和问题，确保费用管理的严格执行和规范运作。

同时，还要建立健全的差旅费用管理制度和内部控制机制，提高管理的效率和效果。

7.差旅费用的追溯和追责：对于违反差旅费用管理办法的行为，组织机构应当追究相应责任人的责任，按照规定的程序和要求进行处理。

追责制度可以有效约束员工行为、规范管理行为，提高管理的效能和效果。

总之，《差旅费管理办法》是为了规范和管理差旅费用支出而制定的一系列规章制度，具有重要意义和作用。

差旅费开支管理办法差旅费开支管理办法一、引言差旅费是指为了完成公司工作任务而发生的人员外出活动产生的费用，包括交通费、住宿费、餐费等各项费用。

为了规范差旅费开支，提高费用使用效率，制定差旅费开支管理办法，以确保差旅费的合理、规范使用。

二、差旅费开支管理流程为了管理差旅费的开支，以下是差旅费开支的管理流程：1. 出差计划申请：员工在确认需要出差的情况下，必须提前向上级经理提交出差计划申请。

申请中需包含出差目的、行程、具体时间和预计费用等信息。

2. 出差计划审批：上级经理收到出差计划申请后，需对其进行审批。

审批通过后，方可进行出差活动。

3. 出差费用预算：在确定出差计划后，员工需要根据行程安排和出差目的预估出差费用，并将预算报告给财务部门。

4. 出差费用预支：在出差前，员工需要向财务部门提出出差费用预支申请。

财务部门根据出差计划和预算情况，决定是否批准预支。

5. 出差费用报销：员工在出差结束后，需要填写差旅费用报销申请表，附上相关票据和发票，并提交给财务部门。

财务部门对报销申请进行审核，核对费用和票据的真实性，然后将费用报销给员工。

6. 差旅费用统计：财务部门需要定期对差旅费用进行统计分析，以便及时发现问题并提出改进措施。

三、差旅费使用原则为了合理使用差旅费，以下是差旅费使用的原则：1. 合理性原则：差旅费必须合理、必要且符合公司的业务需要。

不得滥用差旅费，避免无效开支。

2. 经济性原则：差旅费应该以实现工作目标为前提，最大限度地节约费用。

员工应选择合理的交通方式和住宿条件，避免奢华浪费。

3. 实事求是原则：差旅费的报销必须真实，员工需提供真实的票据和发票作为费用报销依据。

不得虚报、夸大差旅费用。

4. 诚信原则：员工应按照规定使用差旅费，遵守公司的差旅费管理规章制度，不得违反规定进行私自支配和挪用公款。

5. 审计原则：差旅费使用应接受内部审计和外部审计的监督，确保差旅费的合规性和合法性。

四、差旅费开支管理措施为了更好地管理差旅费开支，以下是差旅费开支的管理措施：1. 设立差旅费预算：根据部门和员工实际情况，设定差旅费预算，并严格控制在预算范围内开支。

差旅费报销管理办法
差旅费报销管理办法是指企业或组织对员工因公出差所发生的费用予以报销时所需遵守的规定和管理措施。

其主要内容包括以下几个方面：
1.报销标准：确定差旅费用支出的范围和标准，具体包括交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等。

2.报销流程和时间：制定差旅费报销的流程和时间，规定员工如何申请、审批和报销差旅费，并明确报销时间和报销限额等。

3.报销凭证要求：规定报销所需的凭证类型和要求，明确凭证审核和管理的具体流程，防止虚开或重复报销。

4.差旅费限额控制：规定差旅费限额标准，对不同职务和级别的员工实行不同的差旅费限额控制。

5.差旅费管理监督：制定差旅费管理监督制度，对差旅费报销的流程、凭证、审批、入账等环节进行监控和管理，确保差旅费支出的合理性和可控性。

6.差旅费违规处理：对违反差旅费报销管理规定的人员，按照企业或组织的规定进行严肃处理，以保证差旅费支出的合规合理。

差旅费管理办法(2022)差旅费管理办法(2022)第一章总则第一条为规范差旅费发放、管理与核算，落实勾选机制，提高公务活动使用效益，制定本办法。

第二条本办法合用于机关、事业单位、国有企事业单位等各类单位的差旅费发放、管理与核算。

第三条差旅费按照等级管理的原则，分为一、二、三等。

第四条差旅费的标准，应按照像应的规定执行并根据岗位等级和层级适当调整，并应计入个人工资薪酬体系中。

第五条差旅费应在出差前确认，并详细列明各项费用，避免因费用未明而引起的纠纷。

第六条差旅费的支付、管理与核算应按照本办法的规定进行，确保差旅费使用效益最大化。

第二章差旅费的计算标准第七条差旅费的计算标准应根据出差等级和目的地适当调整，且不得高于规定的最高标准。

第八条差旅费的标准分为三等：（一）一等：指国内每日人民币1000元及以上、境外每日1000美元及以上；（二）二等：指国内每日人民币700元以上、境外每日700美元以上；（三）三等：指国内每日人民币500元以上、境外每日500美元以上。

第九条差旅费标准的调整应当依据国家有关规定和财政部门拨付的标准执行。

第十条出差人员应采取节约措施，在保证工作需要的前提下，尽量节约差旅费用。

第三章差旅费的报销第十一条出差人员应按照出差期间实际发生的费用进行报销，必须提供各项费用的详细清单和相关凭证。

第十二条出差人员应当在规定期限内提出报销申请，报销申请应得到上级领导的审批，并应当通过内部审核程序，最终由财务部门进行审批和支付。

第十三条差旅费报销应当严格按照审批手续进行，未经上级领导审批，不得进行报销。

第四章差旅费的管理第十四条所有出差行程应当提前安排，并报告公司相关部门进行备案，确保合理使用出差资源。

第十五条出差人员应当严格遵守有关出差制度的规定，未经审批不得进行私人旅游。

第十六条差旅费的管理应当建立科学的信息化管理系统，以便及时掌握出差情况，保证差旅费的合理发放、使用与核算。

第十七条差旅费使用效益评估应当结合实际情况，定期进行全面评估并予以公开。

差旅费管理办法第一章总则第一条为保证公司出差人员工作和生活的需要，规范差旅费管理，根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）和《因公临时出国经费管理办法》（财行〔2013〕516号）有关规定，同时参考电建股份有关规定及公司（财〔2016〕1号）文件规定，结合项目实际，制定本办法。

第二条本办法参照公司（财〔2016〕1号）文件规定标准内执行。

第三条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费等。

第四条交通费及住宿费在规定标准内凭票据实报销，伙食补助费实行定额包干。

第五条公司国（境）外出差人员伙食费实行定额包干，住宿费在规定标准内凭票据实报销，公杂费实行定额包干。

第六条项目各部门应遵照本办法，严格控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。

第二章交通费第七条出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭票据实报销交通费。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

出差人员乘坐交通工具的等级标准如下：（一）公司党政主要负责人：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机公务舱（或商务舱）、轮船一等舱和其他同等级舱位。

公司领导班子其他成员、首席专家：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车一等座、全列软席列车一等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

因工作需要，随行一人可给予同等待遇。

（二）公司总经理助理、副总师、安全总监、总法律顾问、部门主任、部门副主任及相当职级人员：可乘火车软席（软座、软卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座、飞机经济舱、轮船二等舱和其他同等级舱位。

（三）其他人员：可乘火车硬卧硬座、高铁/动车二等座、轮船三等舱位。

若因特殊原因，需要乘坐飞机的，应从严控制，遵循以下原则:出差路途较远（广东、广西、福建、海南、云南、贵州、四川、重庆、新疆、西藏、甘肃、青海、宁夏等省、市、区）或出差任务紧急的需乘飞机者，须事先经过项目主管领导批准方可乘坐飞机经济舱，并根据具体情况选择乘坐单程或往返，否则超支费用自理。

差旅费管理办法解读
差旅费管理办法是指企事业单位为规范差旅费的使用和管理而制定的一套规章制度。

下面是对差旅费管理办法的解读：
1. 差旅费的范围：差旅费包括出差期间的交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与差旅相关的费用。

2. 差旅费的申请和审批：员工在出差前需要向上级主管部门提出差旅费申请，并在申请中详细说明出差的目的、行程、预计费用等内容。

上级主管部门对差旅费申请进行审批，确保其合理性和必要性。

3. 差旅费的核算和报销：员工在完成差旅后，需要按照规定的流程和标准进行差旅费的核算和报销。

核算和报销过程中需要提供相关的发票、票据或者其他证明材料，以确保费用的真实性。

4. 差旅费的标准和限制：差旅费的标准和限制是根据企事业单位的具体情况和财务状况来确定的。

在制定标准和限制时，需要考虑到差旅费的合理性、经济性和公平性。

5. 差旅费的监督和检查：企事业单位应建立差旅费的监督和检查制度，确保差旅费的使用和管理符合相关规定。

对于违规使用差旅费的行为，需要采取相应的处理措施。

总的来说，差旅费管理办法对企事业单位差旅费的使用和管理提供了明确的规定和指导，旨在提高费用的使用效益、防止浪费和滥用。

企事业单位应积极贯彻执行这些管理办法，建立科学、规范的差旅费管理制度，确保差旅费的合理使用和管理。

差旅费管理办法
差旅费管理办法
第一章总则
第一条为规范公司差旅费的管理，提高差旅费使用的效率和透明度，制定本办法。

第二条差旅费包括出差交通费、住宿费、餐费、通讯费等相关费用。

第三条差旅费管理适用于公司全体员工及相关部门。

第四条差旅费报销应符合公司财务管理相关规定。

第五条差旅费管理责任制定：财务部门负责差旅费发放、审核及报销，各部门主管负责差旅费的预算及监督管理。

第二章差旅费申请
第六条出差人员需提前申请出差，并填写差旅费申请表，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息。

第七条差旅费申请应得到所在部门主管的批准，并报送财务部门备案。

第八条差旅费申请审批流程：一级主管审批后，报送二级主管审批，财务部门在二级主管审批通过后进行审核。

第九条财务部门应在三个工作日内完成差旅费申请的审核，并将结果通知申请人。

第三章差旅费报销
第十条出差人员应根据差旅费申请表中填写的费用进行实际支出。

第十一条差旅费报销需要提交差旅费报销表和相关发票，包括交通费票据、住宿费发票、餐费发票等。

第十二条差旅费报销应在出差结束后的五个工作日内提交财务部门。

第十三条财务部门应在七个工作日内完成差旅费报销的审核和支付。

附件：差旅费申请表、差旅费报销表
法律名词及注释：
⒈差旅费：指因出差需要发生的交通、住宿、餐饮等费用。

⒉报销：指出差人员根据实际发生的差旅费用，向公司申请费用的支付。

差旅费管理办法一、总则与适用范围1.1 为了规范公司差旅费管理，提高差旅费使用效益，根据公司财务管理制度，特制定本办法。

1.2 本办法适用于公司全体员工因公出差所涉及的差旅费管理。

二、差旅费开支范围2.1 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费以及公杂费等。

2.2 差旅费开支必须符合国家有关财务规定和公司财务管理制度。

三、报销管理总要求3.1 员工出差前，应提前办理出差审批手续，并按照公司规定的标准预借差旅费。

3.2 出差结束后，员工应及时办理差旅费报销手续，并提交完整的报销材料。

3.3 报销材料应真实、准确、完整，符合公司财务管理制度和本办法的规定。

四、城市间交通费规定4.1 城市间交通费包括飞机票、火车票、汽车票等费用。

4.2 员工出差时应优先选择经济合理的交通工具，并按照公司规定的标准乘坐。

4.3 超标准乘坐交通工具的，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

五、住宿费及补贴标准5.1 住宿费标准按照公司规定的不同地区和级别的标准执行。

5.2 员工出差期间，公司按照规定的标准给予伙食补助费和公杂费。

5.3 超出规定标准的住宿费用，须事先经过审批，否则超出部分的费用由个人承担。

六、出差审批管理制度6.1 员工出差前，须填写出差申请表，经过直接上级审批后，方可出差。

6.2 出差申请表应注明出差目的地、时间、人数、交通方式、住宿标准等信息。

6.3 出差期间如遇特殊情况需要改变原计划，应及时向上级汇报并经过审批。

七、财经纪律与廉政建设7.1 员工在出差过程中，应严格遵守财经纪律，不得将差旅费用于个人消费或变相谋取私利。

7.2 公司对差旅费使用情况进行监督和检查，发现有违反财经纪律和廉政建设规定的，将依法依规处理。

八、附则与解释权8.1 本办法自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司财务部门负责解释。

8.2 本办法的修改和解释权归公司所有。

以上为差旅费管理办法的全部内容，希望能够对公司的差旅费管理起到规范和指导作用。

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

精心整理中央和国家机关差旅费管理办法第一章 总 则第一条 为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条 本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单 住宿费、 无明确 第七条 出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

（局）由第十三条部级及相当职务人员住普通套间，司局级及以下人员住单间或标准间。

第十四条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第四章伙食补助费第十五条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。

第十七条财政部分地区制定伙食补助费标准。

各省、自治区、直辖市和计划单列市财政厅（局）负责根据当地经济社会发展水平、市场价格、消费水平等因素，参照所在市公务接待工作餐、会议用餐等标准提出伙食补助费标准报财政部，经财政部统筹研究提出意见反馈地方审核确认后，由财政部统一发布作为中央单位工作人员到相关地区出差的伙食补助费标准。

费。

伙食补助费按出差目的地的标准报销，在途期间的伙食补助费按当天最后到达目的地的标准报销。

市内交通费按规定标准报销。

未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。

第二十四条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。

差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。

住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。

第二十五条财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

确告。

（三）差旅费报销是否符合规定；（四）是否向下级单位、企业或其他单位转嫁差旅费；（五）差旅费管理和使用的其他情况。

差旅费管理办法第一章总则第一条为了加强和规范公司差旅费管理，保证出差人员工作与生活的需要，合理控制费用支出，根据国家有关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于本公司所有员工。

第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第二章城市间交通费第四条员工出差乘坐交通工具的标准如下：1、公司高层管理人员出差可乘坐飞机头等舱、高铁商务座、轮船一等舱。

2、中层管理人员及以下员工出差，原则上乘坐飞机经济舱、高铁二等座、轮船二等舱。

特殊情况需乘坐更高等级交通工具的，需事先经公司领导批准。

第五条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具，应按照规定购买相应的票证。

因个人原因导致超标准购票的，超额部分由个人承担。

第六条订票原则上由公司行政部门统一办理，以享受协议优惠价格。

第三章住宿费第七条员工出差住宿标准根据不同地区和职级进行划分：1、一线城市（如北京、上海、广州、深圳等）：高层管理人员每人每天不超过_____元，中层管理人员每人每天不超过_____元，普通员工每人每天不超过_____元。

2、二线城市及其他地区：相应标准适当降低。

第八条员工应选择公司协议酒店入住，如无协议酒店，应选择符合住宿标准的正规酒店。

第九条住宿费在标准范围内凭发票据实报销，超出部分由个人自理。

第四章伙食补助费第十条伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。

1、出差地为直辖市、省会城市及经济特区的，每人每天补助_____元。

2、其他地区每人每天补助_____元。

第十一条出差期间，因工作需要宴请客户的，应事先经公司领导批准，宴请费用单独报销，相应餐次的伙食补助费不再发放。

第五章市内交通费第十二条市内交通费按出差自然（日历）天数计算，实行定额包干。

每人每天_____元。

第十三条员工出差应优先选择公共交通工具，如地铁、公交等。

因特殊情况需要乘坐出租车的，应注明事由。

第六章报销管理第十四条员工出差结束后，应在规定时间内填写差旅费报销单，并附上相关票据，按照公司财务审批流程进行报销。

公司差旅费管理办法（修订）第一章总则 (2)第二章城市间交通费 (2)第三章住宿费 (4)第四章市内交通费 (4)第五章伙食补助…………………………………………5第六章其他费用 (6)第七章报销管理 (8)第八章监督问责 (10)第九章附则 (11)第一章总则第一条为贯彻落实中央八项规定和省委省政府21条措施，按照《青海省〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施办法》和《青海省国有企业负责人履职待遇业务支出管理办法》文件精神，参照财政部《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》（财行[2016]71号），并结合我公司实际，制订本办法。

第二条本办法所指差旅费是指公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第三条本办法适用于公司各部室、生产厂（中心）等在公司经营管理活动中需要发生的差旅费用。

第二章城市间交通费第四条城市间交通费是指因公到外地出差乘坐飞机、火车、轮船等交通工具所发生的费用。

第五条出差人员应按规定等级乘坐交通工具，其乘坐交通工具等级见下表：注：1．未按上述规定乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

2．因特殊原因或任务紧急确需超标乘坐交通工具的报销时须注明超标原因，并履行超标专项审批流程。

3.参加培训学习的中层（不含）以下人员原则上不得乘坐飞机。

超额费用为乘坐车船的综合费用减乘坐飞机的综合费用，其中综合费用指交通工具费用、伙食补助、住宿费用、交通补助。

4.中层（不含）以下人员确因工作需要乘坐飞机的，由主管领导审核、董事长/总经理审批。

5．技术类人员差旅费报销标准按下表对应相应行政级别核报。

6.出差期间因特殊天气或事项需要改变行程，发生的退票费写明原因由主管领导审核后按实际发生的退票费（正规发票）进行核报。

第三章住宿费第六条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括酒店、招待所）所发生的住宿费用。

第七条住宿费限额标准各类职级人员根据城市划分标准及各城市旺季上浮标准见附表1:差旅住宿费标准明细表。

最新差旅费管理办法一、总则1. 本办法适用于公司全体员工，旨在规范差旅费用的申请、报销流程，确保差旅活动高效、节约。

2. 差旅费用包括但不限于交通费、住宿费、餐费、出差补贴等。

二、差旅申请1. 员工出差前需填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并经直接上级批准后方可执行。

2. 紧急出差未能提前申请的，应在出差后24小时内补交申请。

三、交通费用1. 员工应选择经济合理的交通方式，优先选择公司协议合作的交通工具或票务代理。

2. 长途出差原则上应选择经济舱或二等座，超出标准部分需自费。

四、住宿费用1. 员工出差应选择公司协议酒店，或在公司规定的住宿标准内选择其他酒店。

2. 住宿发票需清晰显示住宿日期、金额、酒店名称等信息。

五、餐费及补贴1. 出差期间的餐费按公司标准发放补贴，具体标准参照《出差补贴标准表》。

2. 实际餐费超过补贴标准的，超出部分需自费。

六、费用报销1. 员工出差结束后，应在一周内提交《费用报销单》及相应票据，经上级审核后交财务部门处理。

2. 报销单据需真实、完整，不得提供虚假信息或伪造票据。

七、特殊情况处理1. 出差期间如遇不可预见的紧急情况，需超出预算的，应先与直接上级沟通，经批准后方可实施。

2. 紧急情况处理后，需补交《特殊情况说明及审批表》。

八、违规处理1. 对于违反本办法规定的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或解除劳动合同等处罚。

2. 员工对差旅费用报销有疑问的，可向财务部门或人力资源部门咨询。

九、附则1. 本办法自发布之日起生效，由财务部门负责解释。

2. 本办法如与国家法律法规或公司其他规章制度冲突的，以国家法律法规为准。

请根据公司实际情况调整上述条款，并确保所有员工都已阅读并理解本办法。

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。