质量重大风险控制计划表

遵义220kV 海龙变I 号主变增容工程重大风险点管控实施计划遵义220kV 海龙变I 号主变增容工程重大风险点施工为变压器安装和高空作业，我们要将风险点控制在最低的情况下安全施工，以保证人生和财产安全。

一、变压器安装工艺流程见下图：变压器施工流程图1）施工准备a.主变压器是变电站中最重要的设备，也是变电站最大的设备，由于安装工艺复杂，所以将变压器安装既作为主要工序又作为特殊工序进行控制。

施工前，在熟悉工程设计资料、变压器出厂技术文件的前提下编写详细作业指导书，并在施工准备现场验收及保管变压器油处理及试验现场组装 附件检查试验油枕检查冷却装置检查试验就位清洗胶囊检漏 检查试验残油试验干燥判断 套管检查试验升高座检查试验充干燥空气排氮 附件清点检查试验内部检查冷却装置及储油柜安装抽真空及真空注油升高座及套管安装 补充油处理及试验补充注油 热油循环 整体密封试验 电气交接试验 扫尾与竣工得到监理工程师及厂家现场服务人员确认后实施，以确保变压器的安装质量和变压器的安全。

b.安装前要认真熟悉施工图，制造厂安装使用说明书，并进行技术交底。

c.变压器就位前，对土建基础检查验收，其尺寸及强度满足设计及规程要求。

d.对冲击记录仪，应与制造厂家和工程监理一并检查，掌握设备在运输和装卸中是否受冲击的情况，并记录其指示值。

e.检查充氮（或充干燥空气）运输的气体压力，每天定时观测并记录，若压力不足，要查明原因，处理后需补充氮气，或干燥空气，使油箱内保持正压。

f.搭设工棚和滤油棚，备齐防火设施。

g.对附件进行清点计数，通知制造厂前来并与监理工程师共同清点，根据拆卸一览表和装箱单开箱检查其附件规格、型号、数量是否与装箱单相符，是否符合设计要求，如发现残缺应作详细记录，并与监理工程师及制造厂共同协商，拿出处理意见，以便即时补发和处理。

h.附件检查试验冷却器外表漆膜应完好无锈蚀，无碰撞变形，法兰端面平整。

安装前用合格变压器油经净油机（压力式滤油机）循环冲洗干净，并将残油排尽。

质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编制/日期：审核/日期：批准/日期：说明:
1.公司风险Risk评价采用定性分析法,分为A级风险Risk也称高关注风险Risk;B级风险Risk也称一般关注风险Risk。

其对应表如下:
2.公司风险Risk对策有规避风险Risk、接受风险Risk、减少风险Risk、分担风险Risk四种。

战略小组根据公司风险Risk管理理念、风险Risk特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险Risk对策。

对于A级风险Risk 且会给公司带来重大经济损失，导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk必须选择“规避风险Risk”。

对于AB级风险Risk,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险Risk可采取接受风险Risk。

不属于上述情况的风险Risk,由战略小组结合公司实际选择减少风险Risk或分担风险Risk的对策。

3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险Risk对产品和服务符合性的潜在影响相适
应。

一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。

危险源辨识评价汇总表版本号：A评审人员:全体人员评审时间：2018.01.22危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。

危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。

危险源识别评价表2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。

危险源识别评价表2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。

危险源识别评价表危险源识别评价表危险源识别评价表危险源识别评价表注：1、L—可能性；E—发生频率；C—危害程度；2、风险等级：如果风险值D≥70则为重大风险，对应危险源为重大危险源；D<70为一般风险；3、风险控制计划：A—制定目标指标、管理方案；B—制定控制程序；C—教育和培训；D—制定应急预案；E—加强现场监督检查。

铁路建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施细则一、编制目的为认真贯彻落实有关铁路建设质量安全风险管理的要求，进一步强化铁路建设项目质量安全风险管理，落实风险处理措施，最大程度地降低铁路建设质量安全风险，确保铁路工程建设和运营安全。

二、编制依据1.《铁路建设工程风险管理技术标准》（Q/CR9006-2014）2.《中国铁路上海局集团有限公司〈建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施意见〉的通知》（上铁建发〔2019〕12号）3.《中国铁路上海局集团有限公司南京枢纽指挥部关于公布<铁路建设项目质量安全风险管理“一图四表”法实施细则>的通知》（宁枢纽工指安发〔2019〕98号）三、使用范围本细则适用于安琥城际铁路站前4标铺架工程。

四、工作要求（一）四项原则1．落实“首要首抓”原则“首要首抓”即各层面的“一把手”组织召开首次“一图四表”法应用的推进会；组织召开首次质量、安全风险的识别会、评估会、控制会。

“一把手”对于质量安全风险管理“一图四表”的理念和认识，是决定工法推进力度的关键因素。

安全风险辨识活动是全程性的，决定总体思路，决定总体安排推进，因此首次安全风险辨识活动必须由分部第一负责人主持，领导班子、各部室负责人、班组长参加，并负责贯彻落实。

2.落实“系统推进”原则铁路工程项目建设的系统性要求质量、安全风险管理必须系统推进，因此“一图四表”法的组织实施，项目部、各分部须共同参加。

3.落实“分层开展”原则根据自身工作特点，各管理层、班组分层开展“一图四表”法工作，组织开展辨识、评估、监控措施审核论证，使风险管理层次清晰、管理重点和卡控措施简明。

4.落实“动态管理”原则根据施工组织条件、工程环境和工程的推进，质量、安全风险也随之发生变化。

当工程环境、生产要素、施工作业内容等发生较大变化，或现场风险监测及反馈发现所公示的内容与现场实际发生较大偏差时，应重新开展风险辨识、评估，制定和采取针对性的措施，及时更新风险辨识登记表和风险控制计划责任展开表，实行动态管理。

危险源辨识、风险评价、风险控制计划表部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）危险源辨识、风险评价、风险控制计划表（市政工程类项目监理部范本）部门：项目监理部编号：重大危险因素与控制清单部门：项目监理部编号：重大危险因素与控制清单批准：审核：编制： 2013年月日重大危险因素与控制清单批准：审核：制表： 2013年月日重大危险源控制目标和管理方案部门：项目监理部编号：重大危险源控制目标和管理方案部门：项目监理部编号：重大危险源控制目标和管理方案相关方（施工单位）批准：审核：编制： 2013年月日环境因素识别与影响评价表编制单位：环境因素识别与影响评价表环境因素识别与影响评价表相关方（施工单位）施工活动环境因素识别与影响评价表批准：审核：编制： 2013年月日环境因素辨识与评价结果一览表编制单位：环境因素辨识与评价结果一览表环境因素辨识与评价结果一览表批准：审核：编制： 2013年月日重要环境因素清单编制单位；重要环境因素清单重要环境因素清单相关方（施工单位）作业活动重要环境因素清单批准：审核：编制： 2013年 06 月 25日重要环境因素控制目标和管理方案编制单位：时间：重要环境因素控制目标和管理方案重大环境因素控制目标和管理方案批准：审核：编制： 2013年06月25日。

呼和浩特石化公司炼油工程项目HSE风险控制计划（CASE）年月日呼石化项目部HSE风险控制承诺XXX公司的健康、安全与环境理念是：人与自然的和谐相处是公司赖以生存和发展的坚实基础。

保护自然环境，保护员工健康和生命财产的安全是本公司一切活动的宗旨。

为此，我们郑重承诺：按照中国石油HSE管理的原则，根据项目经理部HSE管理体系中HSE风险控制计划（CASE）的要求，建立和实施本项目的HSE风险控制计划（CASE），并提供足够的资源以控制项目存在的HSE风险；公司本项目部管理人员熟悉HSE风险控制计划（CASE）辩识的风险，掌握风险控制措施及应急措施；通过有效的HSE风险控制计划（CASE）的实施，持续改进我们的健康、安全与环境表现水平；确保人员不受到伤害，消除事故和环境事件是我们始终不懈的追求；坦诚公布HSE风险控制计划（CASE）辩识的风险，通过交流与协商，寻求员工、业主及其他相关方对我们风险控制的认同、支持与信任；鼓励公司员工及相关方积极创造以人为本的企业文化，控制HSE风险，表彰嘉奖对健康、安全与环境业绩做出贡献的人员。

以上是我们对HSE风险控制做出的承诺，公司所有员工及相关方都有责任维护本承诺的实现。

XXX公司经理:二Oxx年x月x日第3页 共25页HSE 风险控制计划（CASE ）文件编号：中国石油呼石化炼油工程项目呼石化项目经理部HSE 目标● 施工生产重大伤亡事故为零；负伤率不超过8‰； ● 百万工时损失率不超过4.2‰ ● 重大交通、火灾事故为零； ● 重大环境污染事故为零； ● 放射性事故、中毒事故为零；● 注重员工HSE 培训，提高员工的HSE 意识，HSE 培训率100%； ● 员工健康体检率100%； ● 污水排放达标率100%；● 垃圾、固体废弃物有效处置率100%；●杜绝一次直接经济损失20万元（含20万元）以上的事故；目录1项目基本情况............................................. 错误!未定义书签。

风险控制计划表：风险控制计划表锅炉钢结构安装计划表工程施工形象进度表锅炉钢结构安装方案篇一：风险控制计划表风险环境控制计划表内容视需要自行改动删减，此目录仅供参考但表格不变篇二：风险控制计划北仑春晓项目B3区风险控制计划编制：审核：审批：中建七局北仑春晓项目经理部目录1 编制说明.................................................................................................... (3)1.1风险说明.................................................................................................... . (3)1.2使用范围.................................................................................................... . (3)1.3编制依据.................................................................................................... . (3)风险控制目标.................................................................................... .. (3)部门/岗位风险控制职责.................................................................................................... .. (3)3.1 项目经理.................................................................................................... (3)3.2 项目副经理.................................................................................................... .. (3)3.3 项目合约商务经理.................................................................................................... .. (4)3.4 项目总工.................................................................................................... (4)3.5 工程部.................................................................................................... . (4)3.6 技术部.................................................................................................... . (4)3.7 合约部.................................................................................................... . (4)3.8 物资部.................................................................................................... . (4)3.9 质量安全部.................................................................................................... .. (5)风险控制措施.................................................................................................... . (5)应急预案.................................................................................................... (6)5.1 应急组织及职责.................................................................................................... (6)5.2 应急措施.................................................................................................... . (7)2 3 4 51 编制说明1.1风险说明本计划主要针对宁波世茂春晓B3地块工程进度风险进行编制。