国内出差管理制度

国内出差管理制度第一章 总则第一条 为进一步规范公司员工出差管理工作，合理控制差旅费开支，强化成本管理意识，加强出差管理的规范化、合理化，特制定本制度。

本制度适用于京东集团总部及旗下各子、分公司。

第二条 本制度所指出差是指京东公司员工因工作需要，赴常驻工作城市以外地点，出差时间在1天以上（含1天）的商务活动行为。

第二章 出差申请及审批、借款第三条 各部门差旅费用申请审核以年度预算管理为前提，财务部根据各部门年度差旅预算进行分月审核，申请单超出部门差旅费本月预算金额的，将提醒部门做好修正增补，各部门出差人员须提前五个工作日填写《出差/变更费用申请表》（附件1）交至各部门商务助理处，由各部门商务助理负责跟进本部门申请表的流程审批，按签字权部门审批后交予财务部审核并盖章备案(无财务部审批的，一律不予报销)。

财务部根据各部门本年度差旅预算进行审批备案, 对于无预算或未提交申请单备案而产生的费用，公司将不予报销并给予行政处罚2分。

经办人凭《出差/变更费用申请表》到财务部办理借款或费用核销。

注： 对于特殊需求部门(政府事务部、监察审计部、公关部），因工作性质及政府部门的特殊性，可允许提前1-2天进行审批备案。

第四条 C ×O 、副总裁、区总、总监的审批权限按集团规定执行，各级别员工出差审批权限规定如下：备注：4.1 陪同副总裁以上级别领导一同出差的，按其中的最高职位等级办理报批手续。

4.2 如上述各级别领导因特殊原因不能审批出差申请，应授权指定的代理人（必须以邮件形式通知财务部门指定代理人）有权在规定时间内做好签署工作，以及处理 与此有关的一切事项。

4.3 区域仓储、配送总监（副总监）区域内运营出差，由当地区总审批，到总部出差 或培训，按照如上审批原则进行审批。

4.4 因业务需要临时出差的，《出差/变更费用申请表》交予CXO 特批，否则不予报销；职位等级 出差时间 审批人 副总裁、区总（含高级副总裁） 天数≤15 C ×O 总监（含高级总监）天数≤10 副总裁、区总 天数＞10 副总裁（区总+C ×O ）经理（含高级经理） 天数≤8 总监8＜天数≤15 总监+副总裁（区总）主管级及以下人员天数≤8 总监8＜天数≤15总监+副总裁（区总）4.5 《出差/变更费用申请表》审批时印章签章无效，必须进行手签（不允许印章签批），如出差申请单出现涂改将不予报销；第五条 出差借款5.1出差人员凭审批完毕的《出差/变更费用申请表》预算金额办理借款，借款金额支出额度由部门相关费用核准审批人负责（但总金额不得超出本次差旅申请费用的50%，不包含机票预定费用），如遇特殊情况，由副总裁或区总审批（审批额度在80%以内），超出申请审批额度外由C ×O 审批。

5.2 财务部负责确认借款数额及借款支付方式。

第三章 交通选择、住宿及差旅费用标准 第六条 交通选择6.1 高级经理级以下人员一次性到达目的地连续乘车大于800公里小于1500公里（含1500公里）的，可改乘硬卧或乘坐动车二等座位。

6.2 高级经理级以下人员，1500公里以内（含1500公里）不得乘坐飞机，如自行乘坐飞机，则按对应地点火车票（按照网上查找最快车次上卧标准报销）。

特殊情形下，在申请单预算范围内写明详细缘由后需经副总裁、区总审批确认，超出申请预算范围则经C ×O 审批，签批完毕，方可报销机票费用。

6.3 国内路程超过1500公里的经理级（含）以下员工亦可乘坐飞机。

6.4 各部门出差人员在京东平台根据级别限定统一预定酒店及订票。

（机票必须选择打折机票，出差时间必须选择时间段为当日18:00之后及次日09:00之前，以不影响工作为主要原则，其他时间段如无C ×O 或副总裁、区总批准， 财务一律不予报销）6.5 其他交通工具：高级经理级别以下如选择动车，只能乘坐二等座位，轮船乘坐三等舱位。

（注：如下表格中对应的交通工具为飞机的，指高级经理级别以下超过1500公里以上的员工可乘坐飞机）备注：1、 交通工具的选择，对于机票低折扣时间段，可选择更便利的交通工具（如火车票高于机票价职位等级 交通工具选择市内交通 火车飞机 轮船 总裁实报 软卧（动车一等座） 飞机 轮船 C ×O 、副总裁、区总 （含高级副总裁） 实报 软卧（动车一等座） 飞机 轮船 总监（含高级总监） 实报 硬卧（动车二等座） 飞机 轮船 经理（含高级经理）按规定报销 硬卧（动车二等座） 飞机 轮船 员工按规定报销硬卧（动车二等座）飞机轮船格的前提下），但需在申请单注明比价结果，费用审批人签字，财务部门报批后方可执行。

2、对于出差肩负供应商谈判，且对方接机、送机的情况下，为体现公司形象，达到良好的谈判效果，可不分级别选择乘坐飞机（但不再报销当地往返机场的相关费用）。

第七条 住宿标准及预定原则7.1 酒店及机票预订：出差人员必须通过京东平台预订酒店及机票，对于未在平台预定酒店及机票的人员及部门，如发现一次，将给於部门及相应人员行政分4分的处罚，并对此次差旅发生的任何费用均不予报销。

注： 对于出差库房或其他偏远地区，附近没有可在平台上选择的酒店，出差人员可以预定平台外的其它酒店（ERP 已发布全国协议酒店信息），但需提前在出差申请单上说明原因，由部门VP 签字确认后，财务部门审核报销。

7.2 房间选择：7.2.1 C ×O 及副总裁级别高管出差，由商务助理负责酒店预约（一般公干可选择快捷酒店、商务酒店单间入住）。

7.2.2 副总裁级别以下人员出差， 可选择各地快捷酒店、商务酒店标准间入住。

若为同性二人同时出差，按一个标准房间报支，如单独申请房间，只能报销当日房费的50%。

7.2.3 肩负政府沟通及业务合作关系的建立，有接待任务，代表公司形象展示的差旅任务，根据接待等级不同，申请如下不同等级酒店入住：（见下表）：1第八条 差旅费用标准主要包含长途交通费、市内交通费、住宿费，按员工职务等级（含相应技术级别）制订不同的费用标准。

8.1 长途交通费根据交通工具的分类相应核报：8.1.1. 总监级别以上人员市内交通费用实报实销（包含出租车费用）。

备注：下述情况不做报销范围：分公司提供车辆出行；接待单位提供交通工具；非工作时间段产生的交通费用。

8.1.2 总监级别以下人员往返机场的专线客车费或特殊情况经批准的（22:00以后到达及次日晨8:30前出发），可据实核报出租车费，但单程限额100元出租车费，其 他情况一律乘坐机场大巴或其他交通工具到达目的地。

出差人员市内交通费实行 实报实销（仅限机场大巴，地铁，公交），出差人员乘坐出租车，车票原则上一律职位等级 一级城市 二级城市 总裁五星级酒店以上 五星级酒店以上 C ×O 、副总裁、区总（含高级副总裁）四星级酒店以上 四星级酒店以上 总监、（含高级总监） 四星级酒店 四星级酒店 经理（含高级经理）三星级酒店三星级酒店不报销，如遇特殊情况，出差人员应在报销单据上说明详细事由，经部门负责人 同意签批后（申请单预算内副总裁、区总审批， 超出申请单预算 C ×O 审批）， 财务部门给予报销。

8.1.3 员工实际乘座的交通工具超出上述标准，事前又未经相应领导审批同意的，公司仅按上述标准的相应金额核报，超额部分由个人承担。

8.1.4 差旅费酒店报销标准除京东平台预定价格外，其他最高限额一律以各区域行政酒店协议价格为准（见ERP 相关发布信息）。

8.1.5 各部门差旅费超标审批原则，在月度预算内由部门副总裁、区总审批，月度预算外由C ×O 审批， 审批人在审核本部门差旅超标费用时应参照本部门月度差旅费用使用标情况进行审批。

8.1.6 副总裁出差、国内、国际差旅均须由C ×O 审批后，按照如上相关规定执行。

8.1.7 出差当事人应于回到公司5个工作日内凭真实、合规的发票核销，由于发票丢失、涂改等原因不能提供的，财务不予报销且不能抵票。

8.1.8 《出差/变更费用申请表》1人1单，一次差旅费不支持分次报销，如有漏项，不予补报；差旅费用补贴表：注： a: 补助费用包括但不限于餐费、通讯费、长途漫游费、打车费及其他零星费用;b: 出差日如有商务宴请、团队建设等行为，扣除当日补助费用50%（不再报销其他任何费用）.第九条 出差距离在200公里以内并当天可以往返的，不采用上述差旅费用管理办法（无补助费用报销）, 只报销当天往返车费。

第十条 出差期间的行程设定必须本着节俭、提高工作效率的原则，能使用电话会议或视频会议进行的外联原则上一律不允许提交出差申请。

第十一条 连续出差15天以上者（包含第十五天），按照业务支持补贴办法执行。

11.1 15≤天数≤90人员必须提前填写《出差/变更费用申请表》，说明需要派驻原因、时间，经部门副总裁及 C×O 签署同意， 到财务部办理借款或费用核销。

职位等级补贴/天 总裁200元 C×O、副总裁、区总 （含高级副总裁）100元 总监（含高级总监、副总监）80元 经理及员工 （含高级经理，副经理）60元11.2 业务支持差旅补贴，时间为：15≤天数≤90此差旅费用实行包干制费用结算，即180元/人/天，如同一部门同一性别两人同时去往同地出差，每人按照上述标准的60%报销。

注：特殊性质的差旅除外（仅限于职能部门突发情况处理）, 有其工作性质特殊性，工作具有突发性及不可控制性，在第一时间必须响应处理而不能确定准确时间的出差行为。

11.3 连续出差15天以上，结算补贴时，从出差第一天开始按照包干制进行计算包干费用包含：住宿费、餐饮费、交通费、电话费、包裹寄存费、行李托运费及其它零星开支。

第四章培训、实习期间的差旅费报销、招待费报销相关规定第十二条会议、培训、实习期间及商务费用的差旅费报销12.1 公司内部会议/培训/实习：经批准由公司总部召开的内部会议或组织的培训、实习，由会议组织部门统一安排住宿，车、船、机票按规定返回原地报销。

具体条款请参照培训《培训管理制度》。

12.2 外部会议/培训/实习：员工参加公司外部组织的异地培训、会议（含客户邀请的各种会议），培训期间或会议期间均不享受出差补贴（客户举办的会议，住宿费由邀请方承担）和交通费报销。

12.3 经总裁批准接受外部单位邀请参加旅游、考察的，不得报销任何差旅费用。

特殊情况需经总裁批准。

12.4 商务费用报销相关规定：参见《商务宴请制度》。

第五章出差期间应遵守的条例第十三条出差期间应遵守的条例13.1出差期间，非业务需要或未经上级领导同意，员工不得参加下属公司安排的宴请、游玩、招待。

13.2 出差期间，不得向任何人员透漏与出差任务无关的公司重大决策中的秘密事项，未付诸实施的经营战略、以及公司各类预决算报告和报表数字。