法律法规清单
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预防措施：
加强“三检”力度
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.5.5
实际完成期限：2013.5.5
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效减少同类问题
评审人： 年 月 日
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、部分加劲板组对时缝隙过大
2、标高12.8m钢梁与钢梁之间的高强度螺栓部位用气焊切割不直，且损伤翼缘板
3、部分H型钢存在上下口大小不一致现象
主要原因分析
1、H型钢翼缘板不平直
2、手工作业误差过大
3、H型钢未校正或校正不到位
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
将烧穿的腹板补焊
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
降低电流
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.7.30
实际完成期限：2013.7.30
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
3根H型钢腹板进行埋弧焊焊接时烧穿
主要原因分析
腹板厚度较小，翼缘板厚度较大，电流过大
纠正：
已纠正
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
经纠正复核质量规范要求
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效控制同类问题
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
纠正措施：
1、返工
2、返工
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.6.14
实际完成期限：2013.6.14
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
国家住建部
2013.4.1
是
21
构筑物工程工程量计算规范
国家住建部
2013.4.1
是
22
城市轨道交通工程工程量计算规范
国家住建部
2013.4.1
是
23
环境噪声检测技术规范城市噪声环境常规监测
环境保护部
2013.3.1
是
24
环境质量报告书编写技术规范
环境保护部
2013.3.1
是
25
施工组织设计编制指导书
2、个别焊缝存在气孔
主要原因分析
1、下料时钢板受热不均匀
2、焊缝有油渍、杂质、水分等未清理干净
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
1、采用双头同时切割或去边法切割下料
2、尽量清理干净焊缝后施焊
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效控制同类问题
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
建筑施工企业安装生产管理规范
上海市建设工程安全质量监督总站
2012.4.1
是
11
建筑施工企业厂地噪声限制标准
2012.7.1
是
12
建筑外墙保温防火隔离带技术规程
国家住建部
2013.3.1
是
13
透水砖路面技术规程
国家住建部
2013.3.1
是
14
建设工程工程量清单计价规范
国家住建部
2013.4.1
是
15
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、个别H型钢翼缘板端头有缺口
2、个别加劲板在焊接前未清理氧化铁
主要原因分析
1、半自动火焰切割机临时断电或抢嘴堵塞
2、工人作业时遗漏
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
是
6
施工企业安全评价标准
上海市建设工程安全质量监督总站
2010.5.18
是
7
关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》
建质（2009）254号文件
是
8
关于进一步做好建筑生产安全事故处理工作的通知
建质（2009）296号文件
是
9
混凝土结构工程施工规范
中国建筑科学研究院
2012.8.1
是
10
纠正措施：
1、对H型钢进行校正后进行组对
2、改用半自动火焰切割机进行作业
3、制作直角三角形样板在校正时比对
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
加强监管，对半成品进行大力度技术质量复核
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.8.2
实际完成期限：2013.8.2
主管部门（单位）：技术质量科
法律法规和其他要求获取登记表
序号
名称
出处
生效日期
是否适用
1
建筑物防雷设计规范
数据分析应用登记表
2011.10.1
是
2
职业健康安全管理体系
2012.2.1
是
3
安全帽
数据分析应用登记表
是
4
安全帽实验方法
国家安全生产监督管理局
2007.7.1
是
5
建设工程施工现场消防安全技术规范
中国建筑第五工程局有限公司
2011.8.1
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够杜绝同类问题，措施有效
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.5.16
实际完成期限：2013.5.16
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
经纠正符合图纸设计及技术质量规范要求
评审人： 年 月 日
公司贯标办公室
接收人
樊进科
接收时间
2013.6.10
信息内容：
甘肃四建集团公司关于2013年度管理体系内部审核的通知
信息处理方案：
认真学习文件内容，按文件要求准备内部审核，将文件下发至各项目部。
处理部门
处理人
处理时间
信息处理结果：
已按处理方案进行准备内部审核
责任者确认
时间
信息传递及处理表
QG-GSSJ-B1001
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、原料钢板进行半自动火焰切割下料时造成下好的料弯曲
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰铝碳素厂检修操作间QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
个别加劲板边缘毛刺较多，影响组对
主要原因分析
下料后未进行自检
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
下好的料打磨后再进行组对
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
经纠正符合图纸设计及技术质量规范要求
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：甘肃建投集团西固砼搅拌站钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
加强“三检”力度
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.5.5
实际完成期限：2013.5.5
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效减少同类问题
评审人： 年 月 日
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、部分加劲板组对时缝隙过大
2、标高12.8m钢梁与钢梁之间的高强度螺栓部位用气焊切割不直，且损伤翼缘板
3、部分H型钢存在上下口大小不一致现象
主要原因分析
1、H型钢翼缘板不平直
2、手工作业误差过大
3、H型钢未校正或校正不到位
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
将烧穿的腹板补焊
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
降低电流
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.7.30
实际完成期限：2013.7.30
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
3根H型钢腹板进行埋弧焊焊接时烧穿
主要原因分析
腹板厚度较小，翼缘板厚度较大，电流过大
纠正：
已纠正
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
经纠正复核质量规范要求
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效控制同类问题
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
纠正措施：
1、返工
2、返工
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.6.14
实际完成期限：2013.6.14
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
国家住建部
2013.4.1
是
21
构筑物工程工程量计算规范
国家住建部
2013.4.1
是
22
城市轨道交通工程工程量计算规范
国家住建部
2013.4.1
是
23
环境噪声检测技术规范城市噪声环境常规监测
环境保护部
2013.3.1
是
24
环境质量报告书编写技术规范
环境保护部
2013.3.1
是
25
施工组织设计编制指导书
2、个别焊缝存在气孔
主要原因分析
1、下料时钢板受热不均匀
2、焊缝有油渍、杂质、水分等未清理干净
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
1、采用双头同时切割或去边法切割下料
2、尽量清理干净焊缝后施焊
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够有效控制同类问题
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
建筑施工企业安装生产管理规范
上海市建设工程安全质量监督总站
2012.4.1
是
11
建筑施工企业厂地噪声限制标准
2012.7.1
是
12
建筑外墙保温防火隔离带技术规程
国家住建部
2013.3.1
是
13
透水砖路面技术规程
国家住建部
2013.3.1
是
14
建设工程工程量清单计价规范
国家住建部
2013.4.1
是
15
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、个别H型钢翼缘板端头有缺口
2、个别加劲板在焊接前未清理氧化铁
主要原因分析
1、半自动火焰切割机临时断电或抢嘴堵塞
2、工人作业时遗漏
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
是
6
施工企业安全评价标准
上海市建设工程安全质量监督总站
2010.5.18
是
7
关于印发《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》
建质（2009）254号文件
是
8
关于进一步做好建筑生产安全事故处理工作的通知
建质（2009）296号文件
是
9
混凝土结构工程施工规范
中国建筑科学研究院
2012.8.1
是
10
纠正措施：
1、对H型钢进行校正后进行组对
2、改用半自动火焰切割机进行作业
3、制作直角三角形样板在校正时比对
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
预防措施：
加强监管，对半成品进行大力度技术质量复核
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.8.2
实际完成期限：2013.8.2
主管部门（单位）：技术质量科
法律法规和其他要求获取登记表
序号
名称
出处
生效日期
是否适用
1
建筑物防雷设计规范
数据分析应用登记表
2011.10.1
是
2
职业健康安全管理体系
2012.2.1
是
3
安全帽
数据分析应用登记表
是
4
安全帽实验方法
国家安全生产监督管理局
2007.7.1
是
5
建设工程施工现场消防安全技术规范
中国建筑第五工程局有限公司
2011.8.1
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
能够杜绝同类问题，措施有效
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
预防措施：
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
要求完成期限：2013.5.16
实际完成期限：2013.5.16
主管部门（单位）：技术质量科
负责人签名： 年 月 日
实施结果的验证：
已按纠正措施纠正
验证人： 年 月 日
纠正（预防）措施效果的评审意见：
经纠正符合图纸设计及技术质量规范要求
评审人： 年 月 日
公司贯标办公室
接收人
樊进科
接收时间
2013.6.10
信息内容：
甘肃四建集团公司关于2013年度管理体系内部审核的通知
信息处理方案：
认真学习文件内容，按文件要求准备内部审核，将文件下发至各项目部。
处理部门
处理人
处理时间
信息处理结果：
已按处理方案进行准备内部审核
责任者确认
时间
信息传递及处理表
QG-GSSJ-B1001
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰石加工车间钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
1、原料钢板进行半自动火焰切割下料时造成下好的料弯曲
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：兰铝碳素厂检修操作间QG-GSSJ-B2601
不合格、不符合、事件（或潜在不合格）的描述
个别加劲板边缘毛刺较多，影响组对
主要原因分析
下料后未进行自检
纠正：
已纠正
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
纠正措施：
下好的料打磨后再进行组对
编制人： 审核人： 批准人： 年 月 日
经纠正符合图纸设计及技术质量规范要求
评审人： 年 月 日
注：原因调查分析采用统计技术或其它的数据分析记录可另附资料。填写内容本表
容纳不下时，可另附记录页。
不合格产品、不符合过程、事件及纠正（预防）措施表
（代问题整改通知单）
责任单位（部门）：甘肃建投集团西固砼搅拌站钢结构项目部 QG-GSSJ-B2601
