关于出差费用标准及报销规定2016.05.31

出差费用报销标准表1. 背景出差是指公司员工因工作需要，离开办公地前往其他城市或国家进行工作或会议的活动。

在进行出差时，员工需要支付一定的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费等。

为了保证公司出差费用的合理性和公平性，制定出差费用报销标准表是必要的。

2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定公司员工在出差过程中可以报销的费用标准，以及报销的限额和要求，使出差费用的使用更加透明和规范，同时减少公司费用支出和员工的个人负担。

3. 适用范围出差费用报销标准表适用于公司内所有员工，在出差时需要报销相关费用的情况下，请参照本标准表进行报销。

4. 报销项目和标准项目标准交通费按照实际支出报销，详细列明费用明细，包括火车、飞机、公交、出租车等交通工具的票据。

住宿费国内出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过300元（含税）；国外出差：根据出差地的市场价，每晚最高不超过150美元（含税）。

餐饮费国内出差：每人每天不超过100元（含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（含税）。

通信费按照实际支出报销，包括手机漫游费、国内长途电话、国际长途电话、上网费等。

办公用品费按照实际支出报销，包括纸张、笔、文件夹等办公用品。

出差补贴国内出差：每人每天不超过100元（不含税）；国外出差：每人每天不超过50美元（不含税）。

5. 报销要求1.出差费用需在出差结束后的一个月内进行报销申请，逾期将不再予以受理；2.员工需填写报销申请表，详细列明费用明细，并附上相应票据；3.报销申请需经所在部门主管审核后，方可向财务部门提交；4.财务部门将在5个工作日内进行审核，如有问题会及时通知员工补充材料或作出调整；5.报销费用将在审核通过后，以公司统一方式退还给员工。

6. 异常情况处理对于特殊情况下的费用报销，如出差期间需要额外支付的费用，员工需提前向部门主管做出解释说明并获得批准，方可报销。

特殊情况下的费用标准由部门主管根据实际情况和公司政策进行评估和审批。

2016年出差补助费标准2016年出差补助费标准根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。

住宿费超过规定限额部分原则不予报销。

住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内；中层干部按上述标准可上浮20%以内。

3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。

4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的，不报销住宿费。

出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。

5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。

1二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。

其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。

2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。

3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。

乘坐出租车的当天不发放包干交通费。

4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。

5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座（含包车、市内出租车）等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。

三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。

夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。

2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。

市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。

3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶 2车距离发给行车补贴。

每月行车距离基数为1500公里，在行车基数内，每100公里发给4元补贴；超过行车距离基数部分，每100公里发给6元补贴。

2016年差旅费报销管理规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准。

第四条依据出差人员职务级别，相应分为总经理（总经理助理）、部门经理、普通员工三个级别，分别适用不同的报销标准。

第二章差旅费报销预支规定及程序第五条出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、预计费用等，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。

第六条出差人员如借款需持批准后的《出差申请单》，填写《暂支单》，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

第三章差旅费报销标准第七条依据出差人员职务级别，差旅费实行不同的报销标准，总经理（总经理助理）实行据实报销制度，其他出差人员执行包干制度，具体包干金额见下表：说明：（1）一类地区：直辖市、沿海省会及副省级城市；（2）二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市、一类地区周边的县级市；（3）三类地区：所有县级城市及地区。

第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。

第九条一般情况，出差人员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧或汽车卧铺，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须先报总经理批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。

第五章出差住宿规定第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

第十二条公司人员到公司有住处的城市出差，原则上住公司住处，不再报销住宿费。

第六章差旅招待费规定第十三条出差在外临时需要宴请时必须电话请示部门经理，经部门经理批准后本着节俭成事的原则在审批额度内进行。

公务出差报销标准公务出差报销标准1、公出人员返校后一周内必须报销还款;2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天;3、出差费用包括往返车费(不包含出租汽车)，宿费(住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。

无住宿费收据的，一律不予报销)，购票费;4、交通费开支(1)乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。

夜间乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费;(2)工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元;(3)如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销5、出差伙食补助省外出差一般地区15元，特殊地区20元;省内直辖市出差一律15元;省内县(含县级市)及其以下出差一律12元;6、关于差旅费、会议费的几项特别规定(1)自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销;(2)在交通工具(飞机、软卧除外)上连续乘座超过12小时(含12小时)人员，每超过12小时增加20元的伙食补助;(3)参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件;7、下列人员不予报销伙食补助会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的;被外单位聘请提供有偿劳务的;带工资外出进修或学习的(一个月以内的业务培训除外);在出差的同时发生业务招待费的;出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。

工作人员出差及差旅费报销规定一、工作人员出差的批准：1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部(办)领导批准。

赴省外出差，须经主管副院长批准。

2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。

3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。

4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。

2016最新出差补助标准2016最新出差补助标准为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定。

具体条款如下：第一条适用于因公出差的所有销售、售后相关人员。

第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门总监或分管副总签署后方可出差。

手续办妥后，可到财务部办理预借款；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。

出差申请单由财务部留存。

第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，经理级别及以下人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“领款凭证”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。

审批流程：填写《出差申请单》→部门总监审批→填写《领款凭证》→财务部审核办理借支→行政人事部备案第七条经理及以下级别人员差旅费每日标准上限：伙食70元，通讯30元，住宿250元（超支不补，结余归己），交通费用实报实销。

交通工具及相关费用规定如下：第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。

第九条一般情况，普通人员应首选火车硬座（二等座）；但乘车时间超过4小时，可乘火车硬卧（一等座）。

第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧或飞机时，须经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬座（二等座）报销。

第十一条与总经理、部门总监等公司高管随行的人员，实报实销，无任何补助。

特殊情况下的员工出差，总经理允许的实报实销，无任何补助。

差旅费报销规定：第十二条报销时间应为员工出差返回后的5个工作日之内，并应于报销时退回预借的多余的款项；未按规定结清差旅费用的，不得借领新的差旅预支款项；如有特殊情况中途去往他处的，当款项不足时，请示部门领导协助办理款项事宜。

差旅费补助标准一、目的根据公司业务发展的需要，规范公司差旅费开支的标准，特制定本制度。

二、适用范围全公司三、职责：1、公司财务部负责监督公司各部门实施本制度。

2、各部门主管领导为本部门所有费用支出审核的第一责任人。

四、伙食补助规定1、本市所辖市/区及周边城市出差，当日往返补助20元/天。

市内出公差不能回公司就餐的补助15元/天。

2、市外省内出差，当日往返的，补助40元/天，当日不能往返的参照外省出差住宿补助标准。

3、办事处人员出差到附近地区，当日往返的40元/天，当日不能往返的参照外省出差补助标准。

4、出差伙食补助实行包干办法、按出差的自然天数计算。

不需出具补助票据。

五、差旅费报销的一般规定1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销，按实际出差自然天数计算报销。

2、业务人员出差借款，要事先还清借款，前不清后不借。

由本部门总监签批，部门借款汇总表由总经理批准并交财务部备案。

其他特殊费用须提前申请特别说明后由总经理批准。

3、出差期间非工作需要的一切费用均由个人自理。

4、按规定在公司工作实习期满，正式录用的父母不在本市的外地未婚大学生及公司特聘家庭不在本市的外地人才享受一年一次探亲待遇的，只报销往返车船费。

车船费标准参照出差标准。

其余费用不予报销。

5、因公乘坐飞机的，由机场到市内，如果在晚上10点以后降落的，可以乘坐出租车，否则一律报销机场巴士费用。

6、票据必须按时间先后顺序粘贴，每张粘贴单最高粘18张票。

并在票据右上角注明时间、地点、金额。

7、出差回公司七日内将粘贴好的票据交给财务审核报销。

否则按占用公司资金处理每天收取占用费5元。

8、任何人不得随便接受客户的吃请及其他礼物。

七、发票报销规定：1、车票：50元以上的车票一律凭机打票，如果是手撕发票，只按票价8折给予报销。

2、购票或退票手续费报销限额30元/次/人，超出部分自理。

3、住宿发票和市内公交发票，必须是到达目的地的发票，否则不予报销。

4、出租车票需注明出发地，目的地及乘车日期、时间、金额。

出差及差旅费标准暂行规定[2016]海纳公司出差及差旅费标准暂行规定为了合理有效地控制差旅费用，规范公司员工出差及差旅费报销流程，特制订本规定。

一、办理程序1、出差人员必须事先在公司管理系统中填写《出差申请报销单》，注明出差地点、事由、天数、所需本次出差费用，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应在《出差申请报销单》中递交出差成果书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

3、财务部根据签有分管领导考核意见的《出差申请单》和有效出差单据，按费用标准规定，进行审核登记后报销。

4、因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账，如有特殊原因延时报销的，必须说明原因报分管领导批准，否则不予报销。

6、出差借款时，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负。

特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、差旅费标准1、省外住宿费标准：单人每天150元，两人及两人以上的：每人每天120元，省内住宿费标准：单人每天140元，两人及两人以上的：每人每天80元，2、伙食费标准：不分省外省内，每人每天30元。

3、出差天数按照自然天数计算。

当天出发当天返回的，不予报销住宿费，跨越中午，可报销午餐费15元/人（包括太原）。

4、为节约成本，员工出差时，如当地有分公司或项目部，并具备住宿条件的，员工必须在分公司及项目部住宿，公司按照每天每人30元补助伙食费。

不再报销其它费用5、交通费规定（1）带单位车辆出差，不得出现出差地交通费。

（2）乘坐区间交通出差，交通费按照实际发生金额核算，凭票报销。

市内交通，应乘坐公共交通工具，如因特殊情况（目的地远离车站或住宿地，当地无公共交通），可酌情报销，但是总交通费用不得超过20元/天。

（3）县乡一级出差，没有公共交通工具，可以包车前往，但须分管领导批准，使用时，本着节约原则，包车费用不得超过当地出租车单价。

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。

第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。

出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。

因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。

第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。

乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。

凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。

第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。

第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。

若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。

公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。

第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。

凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。

第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。

工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。

第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。

第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。

第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。

财政部出差报销规定财政部出差报销规定为加强财政部出差报销管理，规范出差行为，财政部制定了一系列的出差报销规定。

下面将对这些规定进行详细介绍。

一、报销范围1.交通费：包括往返机票、火车票、公交车费、出租车费等交通费用。

2.住宿费：包括住宿费及相关服务费用。

3.餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐的费用。

4.通讯费：包括手机话费、上网费等通讯费用。

5.办公用品费：包括纸张、笔记本、文件夹等办公用品费用。

6.其他费用：包括会议费、培训费、礼品费等其他费用。

二、报销金额1.交通费：按照最经济实惠的方式报销，不得超出标准。

2.住宿费：标准为每晚不超过300元，超出部分自行承担。

3.餐饮费：按照财政部规定的餐费标准报销，不得超出标准。

4.通讯费：按照实际发生的费用报销，需提供相应的发票。

5.办公用品费：按照实际发生的金额报销，需提供相关的购买凭证。

6.其他费用：按照实际发生的金额报销，需提供相应的票据。

三、报销材料1.报销申请表：填写出差报销申请表，详细列明每一项报销的金额和用途。

2.发票：需提供每一项报销的发票原件，包括住宿费、餐饮费、办公用品费等。

3.购买凭证：如办公用品费需要购买相关物品，需提供购买凭证。

4.行程单：提供详细的行程单，包括出差的起止日期、目的地等信息。

5.报销说明：对每一项报销做出详细的说明，包括发生的具体情况、目的，以及为什么需要报销等。

四、报销流程1.出差前：填写出差报销申请表，经部门领导审批后提交财务部门。

2.出差中：保存好所有相关的发票、行程单等报销材料。

3.出差后：归还财务部门，并提交报销申请材料。

4.财务部门审核：财务部门对提交的报销申请材料进行审核，核对是否符合规定，并进行报销。

5.报销发放：财务部门将经审核通过的报销金额打入员工指定的银行账户。

五、其它补充规定1.出差期间，必须遵守公司的出差规定和客户的要求，做到文明礼貌、守时守信。

2.严禁冒名顶替、伪造费用凭证等行为，一经发现将严肃处理。

2016公司出差补助标准2016公司出差补助标准一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准；3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。

最后将《出差申请表》交行政人事部备案；4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。

出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续；5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续；5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续；5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。

如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取；6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

七、差旅费标准员工出差交通费报销标准7.1正常情况下实报实销（火车、汽车）票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

差旅费报销标准2016差旅费报销是公司对员工出差所产生的费用进行补偿的一种制度，其标准的设定对于公司的财务管理和员工的福利保障都具有重要意义。

2016年的差旅费报销标准是根据国家相关政策和公司实际情况制定的，下面将详细介绍2016年的差旅费报销标准及相关规定。

一、交通费。

1. 飞机票，经济舱标准，不得超过公务舱价格。

2. 火车票，软卧或者硬卧标准，不得超过软卧价格。

3. 高速铁路，二等座标准，不得超过一等座价格。

4. 公交、地铁、出租车，按照实际发票报销，不得超过当地最高限额。

二、住宿费。

1. 国内住宿，一线城市不得超过600元/天，二线城市不得超过400元/天，其他城市不得超过300元/天。

2. 国外住宿，按照当地最高限额标准报销，需提供相关发票。

三、餐饮费。

1. 差旅期间的正常餐费按照实际发票报销，不得超过当地最高限额。

2. 宴请费用需提供相关场所发票和参与人员名单，不得超过公司规定的标准。

四、其他费用。

1. 差旅期间的通讯费用，包括电话费和上网费，按照实际发票报销，不得超过公司规定的标准。

2. 差旅期间的杂费，如行李托运费、保险费等，按照实际发票报销，不得超过公司规定的标准。

五、报销流程。

1. 员工需在差旅结束后的7个工作日内提交报销申请，提供相关费用发票和报销明细。

2. 财务部门将在收到申请后的5个工作日内进行审核，符合规定的将在10个工作日内完成报销。

六、注意事项。

1. 员工在出差期间需严格遵守公司的差旅管理制度，如有违反将影响报销标准。

2. 报销申请需如实填写，如有虚假情况将受到相应处罚。

以上就是2016年的差旅费报销标准及相关规定，希望员工们在出差期间能够严格遵守相关制度，合理合法地进行费用报销，为公司的财务管理和员工的利益保障共同努力。

2013年，财政部曾印发过差旅费用的管理办法[2013]531号，该办法对交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、报销管理以及监督问责做了具体的规定，该办法于2013年12月31日公布，全文如下所示：党中央各部门,国务院各部委、各直属机构,全国人大常委会办公厅,全国政协办公厅,高法院,高检院,各人民团体,各民主党派办公厅,新疆生产建设兵团:为贯彻落实中央关于改进工作作风，密切联系群众八项规定及其实施细则，推进厉行节约反对浪费制度建设，加强和规范中央和国家机关差旅费管理，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，我们制定了《中央和国家机关差旅费管理办法》。

现印发给你们，从2014年1月1日起施行。

执行中有何问题，请及时向我们反映。

请各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局）参照本办法，结合实际情况，抓紧修订本地党政机关差旅费管理办法，并报财政部备案。

中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位（以下简称中央单位）。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

出差外出费用报销制度一、总则为了规范公司员工出差外出的费用报销管理，合理控制费用支出，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

本制度适用于公司全体员工出差外出的费用报销管理。

二、报销范围及标准1. 报销范围：出差外出费用包括交通费、住宿费、餐费、市内交通费、通讯费等。

2. 报销标准：（1）交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的火车票、长途汽车票、机票等交通费用。

（2）住宿费：按照公司规定的标准报销出差期间的住宿费用。

一般不得超过每晚每间400元。

（3）餐费：按照公司规定的标准报销出差期间的餐费。

一般不得超过每餐80元。

（4）市内交通费：按照公司规定的标准报销出差期间的市内交通费用。

一般不得超过每天100元。

（5）通讯费：报销出差期间的手机通话费、短信费等通讯费用。

三、报销程序1. 员工出差前，应填写《出差申请表》，注明出差地点、时间、事由、人员等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。

2. 员工出差期间，应按照公司规定的标准进行费用支出，并妥善保管好相关票据。

3. 员工出差结束后，应在五个工作日内向财务部门提交费用报销申请，并提供相关票据和出差报告。

4. 财务部门对报销申请进行审核，符合报销标准的予以报销，不符合标准的予以退回。

四、报销要求1. 报销票据必须是合法、有效、真实的发票，不得使用假发票、过期发票等不合法票据。

2. 报销单据应清晰、完整，填写的内容应真实、准确、完整。

3. 报销人应签字确认，并注明报销日期。

4. 报销单据应按照财务部门的要求进行整理、装订，以便于查阅。

五、违规处理1. 员工违反本制度规定，虚报、多报、少报费用或者使用不合法票据报销的，一经发现，公司将予以严肃处理，并根据具体情况追究相关责任。

2. 员工未按照规定程序报销费用的，财务部门有权拒绝报销。

六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释和修订。

2. 本制度自发布之日起生效，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

差旅费及出差补贴规定第一条、为保证工作人员出差的工作与生活需要、规定差旅费管理、制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。

第二条、差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。

第三条、公司员工出差应勤俭办事，在不影响工作的前提下应乘坐火车或者汽车，需要乘坐飞机的应办理乘机审批手续。

第四条、所以出差人员必须填写《出差申请表》并请相关领导审批，凡未经批准的一律按私自外出处理。

第五条、出差人员返回后应填写《差旅总结表》《差旅费报销单》，经部门主管审核后由总经理审批，到财务部门报销。

报销程序如下：申请人填写报销单→部门主管核实→财务部会计审核→总经理批准→出纳付款。

第六条、公司总部差旅费标准：A、一类地区：住宿费150元/天，餐费30元/天B、二类地区：住宿费120元/天，餐费30元/天C、交通费实报实销。

其中出租车费每月限额200元，超出部分员工自理，不足部分按实际费用报销，由部门经理审核并签字。

D，出差产生的快递费，行包托管费，跨区取款费实报实销。

E、若需宴请客户以及相关业务需先请示部门经理，宴请费用以实际审批为主，回公司后有部门负责人审核签字。

说明：一类地区：北京、上海、重庆、南京、沿海省会及地级市城市。

二类地区：除一类地区以外的省会城市及地级市，一类地区周边的县级市。

第七条、出差住宿规定：1,两位以上同性别员前往一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标注按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。

若为同级别员工则按两人住宿费的70%给予报销。

2公司人员到公司所在代理商有安排住宿的城市出差，原则上住代理商住处，不再报销住宿费。

若单独外出巡查市场按公司规定住宿报销。

第八条、公司以每月上班26天为满勤，出差人员超出天数以100元/天作为加班补贴。

实际计算出差天数以去头留尾为准则（例如，9号出差 12号结束，那么实际出差天数为3天）第九条、公司出差业务人员在出差期间应保持电话24小时开机，公司每月补贴200元的话费，超出部分自理。

国家出差报销规定国家出差报销规定第一条为了加强管理，完善内部控制制度，统一费用报销标准，特制定本制度。

第二条本制度作为公司因公出差人员发生的交通费、住宿费、伙食费、交际应酬费等费用的开支与报销程序。

第三条出差管理规定如下一、出差申请：员工因公需要出差，事先必须填写《出差申请单》一式三份，附出差计划：包括往返时间、出差目的、行程安排（如：地点、线路、交通工具）、费用估算等。

一般人员出差由部门负责人核准，部门负责人出差由主管副总经理或总经理核准，其中，一份据以到财务部门办理相关借款报销手续，一份交综合管理部门考勤，另一份由出差人自留。

二、借款：凭核准的出差申请单，出差人到财务部办理借款。

出差人员亲自填写借款单，经部门负责人审核，财务负责人确认（伍仟元以内），超过伍仟元的必须呈送总经理批准。

三、报销程序：行程结束后一周内，出差人员应分别出差费用和应酬费用，将实际发生的单据粘帖整齐，分别填写差旅费报销单和费用报销单，附出差申请单或费用申请确认书，分别经部门负责人及财务负责人审核，经财务部门统一呈报总经理确认、董事长核准后方可报销。

若因故有个别报销票据丢失或未能取得票据的，经主管副总经理监证、财务负责人确认后用其它类似票据填补。

第四条借款金额的确定按照预计出差天数、出差人数及相应标准估算所需资金额度。

第五条报销时限要求出差人员返回后必须在一周内完成报销冲帐手续，一次一报。

第六条报销原始票据凭证要求：各类报销原始票据凭证，必须是国家财政、税务机关统一印制的合法票据。

杜绝任何白条及不合法的票据出现。

第七条报销标准：国内外埠（南通地区以外）城市市内交通费、住宿费、伙食补贴标准如下：出差人员职务级别交通费报销标准住宿费报销标准伙食标准火车飞机轮船外埠市内一级城市二级城市一级城市二级城市总经理、副总经理、总监、高级工程师等人员厉行节约、按实列支（副）部门经理及相当职务人员软座普通舱位三四等舱实报实销 500元/日以内 350元/日以内 60元/日 60元/日其余人员硬座四等舱 50元/日以内 350元/日以内 200元/日以内 40元/日 40元/日（备注：一级城市：包括省会城市、直辖市、深圳、珠海、厦门，;二级城市：一级城市以外的城市）交通、住宿、伙食、出差补助相关管理规定如下：一、交通、住宿费1、住宿费①、出差住宿标准为一个标准间设有两张床铺的单日收费额，一人单独出差或夫妻两人一道出差的按一个标准间计算执行，两个不同性别（非夫妻）的同事一道出差的按两个标准间计算执行，两个同性别同事出差按一个标准间计算执行，三人或三人以上人员同行的按不同性别分别计算，以此类推。

2016年出差补助2016年出差补助根据目前物价水平，结合我所实际，经所长办公会研究决定，对原差旅费标准和报销办法调整如下：一、住宿标准及报销办法1、员工出差住宿费实行限额控制、凭税票报销的办法。

住宿费超过规定限额部分原则不予报销。

住宿标准如下：2、所领导及下属企业领导按上述标准可上浮50%以内；中层干部按上述标准可上浮20%以内。

3、员工、中层干部和下属企业领导两人同行并为同性别的，原则上应选择标准间合并住宿。

4、出差人员住本所办事处和有对方单位对口接待的’，不报销住宿费。

出差住亲朋家的，按住宿标准的50%予以补贴。

5、参加各种会议期间的住宿费，按会议安排凭税票实报实销。

1二、交通费及报销办法1、所领导及下属企业领导出差乘火车，可购买硬卧铺票。

其他员工乘火车，乘车时间超过10小时且在车上过夜超过8小时的，可购买硬卧铺票。

2、员工乘坐长途汽车出差，交通费可凭票实报实销。

3、员工在出差期间，发给每人每天市内交通费10元，包干使用，不再凭车票报销市内交通费。

乘坐出租车的当天不发放包干交通费。

4、出差参加各种培训和会议的地址与住宿地相近的，包干交通费只发放到达和离开两天，期间不发放。

5、员工出差乘坐软卧、飞机、轮船二等舱、高铁一等座（含包车、市内出租车）等特殊情况，须经所长及下属企业主要领导签字同意后方可报销相关费用。

三、出差补助费标准1、员工乘火车出差可购买硬卧铺票而未购买的，可按所购硬座车票的50%发给出差员工路途补贴。

夜间乘坐长途汽车、轮船超过10小时的，发给每人20元路途补贴。

2、出差人员的伙食补助费，不分途中和住勤。

市境内不发，市境外省境内每人每天30元，省外一般地区每人每天40元，经济特区、直辖市、省会和计划单列市每人每天50元。

3、驾驶员出差期间除按上述标准发给伙补助费外，按行驶 2车距离发给行车补贴。

每月行车距离基数为1500公里，在行车基数内，每100公里发给4元补贴；超过行车距离基数部分，每100公里发给6元补贴。

出差费用报销管理制度出差费用标准：1交通：以最合理的方式选择交通方式.按实报销2伙食:全天30元/每天的标准.3住宿：不得超过100元/每夜的标准.同性以一个房间报销为标准.出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批.2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别.3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别.4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收.5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理.丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助.伙食补助按早中晚分摊,比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算.8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用如住宿费、交通费、伙食费的项目,出差人不得重复报销.9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销.10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地.出差补助部分填写“差旅费报销单”.11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准.出差报销细则1、公司所有人员出差,必须填写出差申请单并根据审批权限报批.2、如有出差同行人,填写出差申请单和差旅费报销单时,须注明同行人姓名、职别.3、差旅费实行按次报销制度,出差人员在出差归来一个周内必须到财务管理部门报销.多人一起出差时,可分开报销或合并报销,并注明同行人员姓名、职别.4、差旅费报销单须附已获核准的出差申请单,否则财务管理部门有权拒收.5、出差期间发生的招待费、办公用品、会议费等支出不能在差旅费中报销,另外注明报销；办公用品费用报销需提供详细的清单.6、住宿费、市内交通费必须凭发票在规定的标准内据实报销,超支自理.丢失发票须出示相关证明材料,由同行人或部门负责人签字证明后方可报销.7、伙食补助：出差期间伙食补助按标准包干使用,参加会议等如提供食宿,不得申请补助.伙食补助按早中晚分摊,比例分别：早餐20%、中餐40%、晚餐40%,财务管理部门在审核时按交通票实际日期计算.8、参加会议、学习、培训等活动时,由组织者统一支付费用如住宿费、交通费、伙食费的项目,出差人不得重复报销.9、出差人在出差期间住在其亲属、朋友家的,可按住宿标准的50%给予补助,但需要发票进行冲销.10、采用驾驶车辆方式出差的,发生的汽油费、过路、过桥费、停车费等,填写“费用报销单”报销,并注明出差目的地.出差补助部分填写“差旅费报销单”.11、凡不符合上述规定的特殊情况,需总经理或董事长批准.出差报销票据要求1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销.2、住宿发票必须据实填开,并注明入住、退房时间及天数、单价,大小金额相符,开票人签名,开票单位盖章；且不得要求酒店在开票时加计电话费、餐费酒店内包含有免费早餐的除外、娱乐费用、酒店内提供的食品或日用品消费等金额,否则视为虚报.3、不论是餐费发票、住宿发票、长途车票等有票面金额大于实际发生金额的,必须按实际发生金额在票据背面注明实报金额,未注明且按票面金额填报的视为虚报.4、同一次发生的餐费发票、住宿发票、出租车票、长途车票票据不得连号,如有连号,必须有相应的合理解释,否则视情节为无效或虚报.5、的士发票必须是机器打印的发票没有机器打印发票的地区除外,交通费发票都必须在票面上注明起止地点、日期、经办人.6、发票抬头名称：根据实际情况按所在公司全称填写：无锡浩兴钢业制品有限公司.7、票据粘贴：每次出差的原始票据应按时间顺序逐日填写,先交通票据、后住宿票据依次呈鱼鳞状粘贴在粘贴单上粘贴单可用与报销单一样大小的无文字信息的纸张代替.8、票据填写：姓名、职务、出差事由、起止日期及地点、交通费、住宿费、出差补助等应分项逐日逐行填写,金额合计栏小写以“￥”封头,大写以“零”封头.注意大小写金额的正确、完整,并与原始票据金额相符.9、报销时所需附件：差旅费报销单、出差申请审批单、有效单据.报销违规罚则1、所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票,并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章,否则为无效票据不予报销.2、发票原则上必须是当年度内的有效发票.3、第一次虚报的对虚报的金额不予报销,并对报销人处以虚报金额二倍的罚款.4、对第二次重犯者,无论金额大小,一律作无偿解除劳动合同处理,并扣除所有在公司末结清费用.5、凡是虚报者,其直接上司承担相应的连带责任并处以虚报金额和罚款合计的30%.6、出差人员在出差返回后逾期报销的,公司不予报销.。

关于出差报销的规定1．公司员工因公出差，借支费用的需填写备用金借款单，经公司部门经理、总经理同意、财务经理签字后，方可到财务部领取现金出差。

2．出差住宿标准如下：A．单人出差：出市者，一般地区200元／天；北京、天津上海等直辖市270元／天；广州、海南、深圳、汕头、珠海、厦门等国家经济特区290元／天。

据实报销，超标部分自负；B．双人出差：出市者，同性的双人主一间，所有地区一律270元／天；据实报销，超标部分自负；C．三人以及三人以上出差：三人出差，应住三人间，标准为300元/天、间，若无三人间，则按双人和单人出差处理，以下类推处理；D．公司总经理出差按实际情况处理。

E．与外国专家一同出差住宿者，标准提高到250元/天。

3、出差伙食补助标准如下：A．公司正式员工按下面标准执行，即在区外市内出差者20元／天；出市者一般地区100元／天；北京、上海等地100元／天；广州、海南、深圳、珠海、汕头、厦门等国家经特区100元／天；在公司所在地内出差，没有补助；虽然出区但不足半天的，也没有补助；以上含通迅补贴。

B．公司实习员工和没有签订正式劳动合同的员工在区外市内出差者10元／天；出市者30元／天；；在公司所在地内出差，没有补助；虽然出区但不足半天的，也没有补助。

C．公司员工外出开会、参加培训，会议期间，如果缴纳的会务费包括住宿费、餐饮费的，没有补贴，会务费、培训费实报实销；如果会务费中不包括住宿和伙食，则报销时必须提供住宿费发票并经总经理签字，可改按本规定执行；在途期间的补贴，按规定计算发放；参加展览会按本规定执行。

D、出差人员每天发放10元的电话通讯补贴（部长、经理以及享受按月发放电话补贴的人员不再包括在内，名单列后），不再额外报销电话通讯费用，出国人员祥见第10条第款；4、卧铺补助标准如下：乘火车以晚8时至次日晨 7 时之间，在火车上6小时以上或连续超过12小时者，可购硬卧铺，应购未购卧铺者，分别按慢车或直快列车硬席票价的 60％和特快列车硬席票价的 50％发给卧铺补贴；已购买卧铺（包括卧铺汽车、火车）则没有补贴；5、乘软卧的规定：有非常特殊情况的，经总经理批准可购软卧车票乘车，但不再享受在途补贴。