物资供应管理办法

工程物资采购、供应管理暂行办法工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资采购和供应管理行为，保障工程项目的顺利进行，依法保障社会公共利益，制定本暂行办法。

第二章采购机构第二条工程物资采购的机构应当设立专门的采购部门或委托采购机构进行管理，并明确其职责和权限。

第三章采购方式第三条工程物资采购可以采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式进行，具体采购方式根据采购品目的特点和采购规模确定。

第四章招标文件编制第四条工程物资的招标文件应当明确采购内容、技术要求、质量标准、投标人资格要求、评标办法、合同履行要求等内容。

第五章投标与开标第五条投标人应当按照招标文件的要求提交投标文件，并按时提交投标保证金，开标应当公开、公正、透明。

第六章评标与中标第六条评标标准应当根据采购内容和采购目的制定，评标结果应当公示并及时告知投标人。

第七章合同签订与履行第七条中标人应当与采购机构签订书面合同，明确双方权利和义务，履行合同义务。

第八章供应管理第八条供应管理应当按照合同约定的要求进行，供应方应当按时、按量供应合格的工程物资。

第九章监督检查与处罚第九条采购机构应当对供应管理进行监督检查，发现违法违规行为及时处理，可以采取警告、罚款、暂停或终止合同等措施。

第十章附件本文档涉及的附件详见附件部分。

法律名词及注释：1：招标文件：招标人制定的包含采购内容、要求和流程的文件。

2：投标人：有意向参与工程物资采购的各方。

3：评标：对投标人进行综合评价并确定中标人的过程。

4：中标人：评标结果最为优秀的投标人。

5：合同签订与履行：中标人与采购机构之间签订并履行的合同。

工程物资采购、供应管理暂行办法第一章总则第一条为规范工程物资的采购和供应管理，确保工程质量和进度，根据相关法律法规，结合实际情况，特制定本办法。

第二条本办法适用于所有参与工程物资采购和供应的单位和个人。

第三条工程物资采购和供应管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动透明、高效。

第二章采购计划与预算第四条工程项目管理部门应根据工程进度和设计要求，制定详细的物资采购计划和预算。

第五条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、质量标准、预计价格、需求时间等内容。

第六条采购预算应根据市场调研和成本分析合理制定，并报上级部门审批。

第三章供应商选择与管理第七条供应商的选择应通过公开招标或竞争性谈判的方式进行，确保供应商具备相应的资质和供货能力。

第八条对供应商进行定期评估，包括供货质量、价格、服务等方面，建立供应商档案和信用体系。

第九条与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和责任，合同内容应符合国家相关法律法规。

第四章采购实施第十条采购部门应根据批准的采购计划和预算执行采购活动。

第十一条采购过程中应严格执行国家有关招投标、合同管理的规定。

第十二条采购物资到货后，应及时组织验收，确保物资数量、质量和规格符合要求。

第五章物资存储与配送第十三条物资存储应有专门的仓库管理人员负责，确保物资安全、有序存放。

第十四条建立物资出入库管理制度，详细记录物资的进出情况。

第十五条根据工程进度和需求，合理安排物资的配送，确保物资及时供应。

第六章质量控制与风险管理第十六条建立物资质量控制体系，对采购的物资进行严格的质量检验。

第十七条实施风险管理，对可能影响物资采购和供应的风险因素进行识别、评估和控制。

第十八条制定应急预案，对物资供应过程中出现的异常情况及时响应和处理。

第七章监督检查与责任追究第十九条上级主管部门应定期对物资采购和供应管理进行监督检查。

第二十条对违反本办法的行为，根据情节轻重，依法依规追究相关单位和个人的责任。

第八章附则第二十一条本办法自发布之日起实施，由工程项目管理部门负责解释。

国有公司物资采购供应管理办法国有公司物资采购供应管理办法一、总则为规范国有公司物资采购供应管理行为，加强物资采购供应监督管理，保障国有公司利益和社会公共利益，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于国有公司通过采购活动获取生产资料、办公用品、维修设备等物资的行为。

三、供应商的准入与退出1、供应商准入依据本办法所规定的采购条件、供应能力等因素，由国有公司或其委托的采购代理机构进行合格评定。

2、供应商退出应当符合以下条件之一：（1）自愿退出。

（2）在采购活动中连续3次未被评为合格供应商。

（3）供应商涉嫌违法违规行为在廉政档案中存在不良记录，且情节严重的。

（4）供应商产品、服务质量失信行为在承办部门范围内存在记录，且情节严重的。

四、采购文件国有公司依据各自需求，需制定采购文件以明确采购范围、采购条件、供应商资格、报价报名、评审、结果通报等等。

五、招标方式国有公司依据各自采购需求，可采用招标、拟询价、竞争性谈判等方式进行采购。

六、评审方法1、评审委员会评审的方式包括单项评审、两轮评审等。

2、竞争性谈判评审的方式包括对谈、文件询问、实质性问答等。

七、报价报名1、供应商应提交报价、报名等文件和资料。

2、提供虚假信息或不履行法定义务的供应商或个人将被追究法律责任。

八、中标1、由成交委员会根据综合评审结果，确定中标供应商。

2、中标结果应当在采购公告或官方网站公示，并备案。

九、合同签订1、国有公司与中标供应商应当按照签订合同规定的时间、地点签订合同。

2、合同内容应包括合同名称、合同类型、合同双方名称、数量、价格、交付时间、付款方式等等。

十、变更和解除合同1、国有公司和中标供应商应当按照合同规定履行合同。

2、当效力的特定情况出现时，双方可以协商变更、解除合同。

十一、考察和监督1、考察和监督应根据采购活动的不同阶段进行。

2、供应商、国有公司和其采购代理机构，以及结果相关行业组织等，均有权对采购活动进行监督和考察。

十二、处罚措施1、违反采购行为将被取消中标资格。

煤矿物资供应管理办法一、总则1、为了加强物资管理，增效降耗，提高我矿企业管理的整体水平。

根据《陕西省益秦集团公司物资供应管理办法》，特制定本办法。

2、物资管理工作的主要内容：编制物资采购计划、订购、运输、验收、保管、发放、使用管理、回收、修旧利废、废品处理等。

3、物资管理工作的主要任务：保证供应，服务生产，以需订购、择优采购：节约资金，讲求效益；加速周转。

做好管、供、用相结合。

4、物资管理工作的基本要求：做到长计划，短安排；充分利用地区差价和季节差价合理科学地进行采购；做到不断档、不积压，严把质量关、价格关。

5、全体管理人员要遵守国家法律法规，坚决抵制腐败现象的侵蚀，杜绝假冒伪劣产品入库和生产物资外流，不得自己经销和介绍亲朋向矿推销货物。

二、组织领导1、管理方式：我矿对生产物资实行统一集中管理，统一计划，统一订购，统一分配，统一调度，严禁多头订购。

2、管理机构：以主管供应副矿长为龙头，供应、生产、机电相互协作，区队配合的物管体系；矿设总库，生产区设分库，并辅以相应的岗位经济责任制度，强化对生产物资的管理和消耗的控制。

3、建立健全各项规章制度及台帐；岗位经济责任制。

核定大综材料的消耗定额，对常用物资实行重点管理（即ABC管理），编印本矿的材料目录。

4、对专职物管人员（核算员、计划员、采购员、保管员、领料员）定期或不定期地进行业务知识和有关法律知识培训，以提高专职人员的业务素质和工作能力。

三、采购与计划1、对大宗材料，供应公司必须根据年度计划，消耗情况，库存情况，本着少批量多批次的原则，编制全年物资计划，并按规定逐级审批。

作好的计划一式三份；矿长一份、主管供应副矿长一份、供应公司留存一份。

2、对年度物资计划，供应公司要按季进行分解，并根据月生产计划和各用料单位当月所报的用料计划，详细编制矿当月的采购计划，经主管生产的副矿长审核，报主管供应副矿长审批后执行。

对生产急需的物资，经请示主管副矿长后，供应公司可先行采购，后补办审批手续。

《物资采购供应业务监督管理办法》第一章总则第一条为加物资采购业务的监督管理，促进物资采购规范化、精细化管理，依据国家有关规定，制订本办法。

第二条公司各部门、分支机构和所属公司（单位）（以下简称“各单位”）要按照“谁主管、谁负责”的原则，切实履行监督职责，加强物资采购管理和业务流程的监督检查，形成自上而下、各负其责、共同参与、齐抓共管的监督合力，有效防控廉洁风险。

第三条本办法适用于公司所属各分支机构、所属公司（单位）（以下简称“各单位”）企业组织承办的物资采购经营业务。

第二章监督职责第四条职责分工公司各部门、各单位要根据业务分工范围和监督职责要求，抓好分管业务的日常管理和监督工作。

监察部负责监督检查各部门、各单位监督工作的落实情况，监督检查物资采购、招标、合同等重点业务管理情况，同时，协调各部门、各单位履行监督职责，共同参与监督，形成监督合力。

第五条主要职责1.监督检查物资采购业务贯彻执行国家有关法律、法规以及集团公司、公司有关规章制度的情况，保证物资采购管理工作规范有序地进行。

2.监督检查物资采购业务存在的薄弱环节，对发现的问题及时分析研究，提出整改建议和意见。

13.监督检查公司员工遵守廉政建设有关规定的情况，预防违法违纪问题的发生。

第三章监督内容第六条制度建设监督检查是否严格落实公司的各项规章制度；是否根据公司要求，结合公司实际制订物资采购管理办法，对物资的审批、计划、采购、验收、结算等环节做详细规定；是否制订计划、采购等工作岗位标准、管理考核办法和轮岗制度；是否建立供应商档案库和信誉评估制度；是否在企业醒目位置和业务来往中公布公司举报电话、举报信箱。

第七条人员和机构管理监督检查工作人员是否具备相关业务知识，是否严格按照岗位规范和作业流程开展工作；相关职能部门是否认真履行管理、监督职能；是否定期对内部工作人员进行廉洁从业教育和业务培训；物资采购管理的决策、计划、采购环节与付款、验收等环节是否做到机构分设、职责分离；是否明确行使监督职能的部门和人员；监督部门和人员是否积极履职；是否存在工作中不愿接受或不配合监督部门的行为。

物资供应计划管理办法一、编制目的为统一计划格式，明确职责分工与范围，满足甲方要求及工程施工需要，根据公司文件规定，结合本项目部特点，制定以下管理规定。

二、主要内容（一）工程主材计划1、计划员在收到图纸或收到工程联络单的____天内，编制材料预算。

2、材料预算格式按合资工程管理处合同科要求编制，将甲供1类、甲供2类、乙供类分开编制。

3、材料预算送审时应附计算公式、软盘。

4、各计划员根据要求按时编制材料周计划、月计划、季度计划、年度计划。

5、计划员的发料依据是各施工员提供的净料限额领料单。

6、施工员在收到图纸的____天内向物资部提供净料限额，限额准确率不小于____%，各单位领料员凭施工员的限额领料单到物资部领用材料。

7、班组用料超出限额时，由班组长填写“限额外用料申请单”，经施工员审核，项目主管领导批准后到物资部领料。

8、限额外用料造成的成本费用由各施工班组承担，费用从当月奖金中扣除。

（二）自购材料计划1、预算内工程辅材由施工员根据施工图纸，参照施工进度每月底报下月计划，预算部门审核，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

2、预算外工程辅材由班组长根据施工进度每周末报下周计划，经分项目项目经理或总工程师批准后交物资部，分割后由各专业计划员编制采购计划。

3、工程暂设材料由施工员提出用料限额，经工程部审核，项目主管领导批准，报物资部，由供应专业计划员编制采购计划。

4、施工手段用料由施工员提用料限额，技术部根据经甲方审批的施工方案（措施）审核，经分项目部总工程师批准，报物资部，供应专业计划员编制采购计划。

5、宗消耗材料（三气、焊材、油漆、砂轮片等）由施工员提限额，预算部门审批，作为物资部招标参考依据。

6、供应计划员按公司要求建立必要的台帐（资源台帐、计划台帐、需用台帐等）。

7、所有计划均采用a4纸打印。

三、以上规定自____月____日起执行。

材料采购管理办法一、编制目的为规范采购行为，严肃采购纪律，既满足施工生产需要，又要有效地降低采购成本，根据公司有关文件规定，特制定以下管理规定。

铁路物资采购供应管理办法一、总则为了规范铁路物资的采购供应，提高采购效率和管理水平，制定本办法。

二、采购供应流程1. 采购需求确认采购需求确认由各部门根据实际工作需要提出，包括物资的品种、数量、质量要求、交付时间等。

2. 采购方式确定采购方式可以采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，根据采购需求的紧急程度和特殊性来决定。

3. 招标公告发布如果采用公开招标方式，招标公告应该在专门的采购招标网站上发布，并在相关媒体上刊登，以便吸引更多潜在的供应商。

4. 投标文件提交供应商根据招标文件的要求，按时将投标文件提交给采购单位，投标文件应包括企业资质、产品质量标准、价格等相关信息。

5. 评标与中标确定采购单位根据招标文件的评审标准，对投标文件进行评审，评选出合适的供应商，并确定中标候选人。

6. 与中标供应商洽谈与中标供应商进行洽谈，明确合同条款，包括交付时间、付款方式、违约责任等事项。

7. 签订合同及履约双方在洽谈一致的基础上，签署正式合同，并履行合同约定的采购和供应责任。

8. 质量监督检验采购单位进行质量监督检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。

9. 结算与支付根据合同约定，采购单位按照合同价格和采购数量进行结算，并及时支付供应商的货款。

10. 采购记录归档完成采购过程后，采购单位应将相关采购记录进行归档，以备今后查阅和复核。

三、采购供应管理制度1. 采购计划制定采购单位应根据实际业务需求，制定年度采购计划，明确物资需求和采购预算。

2. 供应商资格审核采购单位应对供应商的资质进行审核，包括企业的注册资质、质量管理体系等。

3. 供应商绩效评估采购单位应定期对供应商的供货能力、产品质量和服务水平进行评估，以便及时调整合作关系。

4. 采购合同管理采购单位应建立健全的采购合同管理制度，明确合同的签订、变更和履约等流程和责任。

5. 供应商信用管理采购单位应对供应商的信用进行评估，及时发现并解决供应商的违约行为，以确保采购的顺利进行。

公司物资供应管理办法第一条为规范公司物资供应管理，合理控制各类物资的库存储备和日常消耗，特制定本办法。

第二条物资的分类及主管单位1.主料：钢铁料、合金料；辅助材料及耐材等由技术主管负责；2.生产材料、生产备件等由生产主管负责；3.备品备件、检测量用品及五金工器具等由设备主管负责；4.办公用品及耗材、防护用品等由综合部主管负责。

第三条职责1.物资使用车间：负责现场实物的储备、使用，收集、核实现场消耗、储备信息，定时向库房及主管报送相关信息；编制物资需求计划；参与入库验收及质量异议处理。

2.制造部各主管：负责制定物资储备定额和消耗限额，收集、汇总、分析消耗、进购、使用及储备数据信息；审核车间需求计划；入库验收，处理异议；参与重要物资采购的技术谈判、合格供方资质评审、供方评价；物资流转状态管理。

3.供销部：执行采购计划，及时向主管部门和使用单位反馈采购信息；负责合格供应商的管理，组织合格供方的资质评审和供方评价；参与入库验收及采购物资质量异议处理。

4.库房：负责采购物资收发存管理，包括入库检查验收、实物保管、维护保养、加工、发放配送采购物资入库、出库及库存信息的统计反馈。

产成品锭、坯的收、发、成管理。

第五条、储备定额和消耗限额管理1.储备定额和消耗限额由物资主管统一组织编制，对主料及大宗原辅材料设置合理最低库存；库房对最低库存动态监控管理，当某种物资达到最低库存警戒时，及时向物资使用单位提出物资补充建议。

2.使用单位必须依据储备定额及消耗限额，制订本单位物资管控目标和管理办法。

第六条、需求计划管理1.需求计划分月度计划和应急计划；加工制作周期长的审报季度计划；使用单位（部门）根据生产使用需要及库房的最低库存物资补充建议提出初步计划交相应主管。

2.主管审核并编制《物资需求计划》，内容一般包括物资名称、规格型号、材质、生产厂家、重量、数量及需求时间等，报公司主管领导签字审，审批后即为采购计划，送供销部执行。

物资供应管理制度为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。

一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。

二、采购工作流程1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。

2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。

3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。

4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。

5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。

三、采购工作准则1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。

2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。

3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。

4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。

5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。

即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。

“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。

6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。

四、采购人员行为规范1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。

XXXXX集团有限公司物资集中采购供应管理办法(暂行）第一章总则第一条为贯彻落实《XXXXX股份有限公司物资集中采购供应管理办法》（（XXXXX〔2013〕170号)及《XXXXX股份有限公司物资集中采购实施细则》（XXXXX〔2013〕171号）两个文件，规范物资采购行为，降低采购成本，固化业务流程，统一工作标准，根据国家相关法规,结合XXXXX集团有限公司（以下简称XXXXX）实际,制定本办法。

第二条本办法适用于XXXXX及所属单位负责施工的国内工程项目的物资集中采购供应。

第二章组织机构与职责第三条 XXXXX设备物资集中采购租赁领导小组,负责XXXXX 物资集中采购供应工作的领导和重大事项的决策.XXXXX设立设备物资集中采购租赁中心（以下简称局集采中心)，负责设备物资集中采购、设备及大中型周转材料集中租赁的具体工作。

第四条 XXXXX设备物资部（以下简称局物资部门)在物资集中采购供应工作中的主要职责：1.贯彻落实股份公司物资集中采购供应相关管理办法、规章制度，制定、完善物资集中采购供应配套办法和实施细则，并监督执行；－1－2．指导、协调、检查、监督、考核集团公司所属单位物资集中采购供应工作；3．组织开展供应商评价工作；负责审核XXXXX物资合格供应商，经批准后发布XXXXX《物资合格供应商名册》；并向上级推荐合格供应商，参与股份公司物资合格供应商的评价工作；4．收集、审核、提报项目信息、物资总需求计划、年度物资需求计划；5．负责推进XXXXX电子商务平台的应用。

6．审核所属单位提报的主要物资采购计划，安排局集采实施主体.第五条局集采中心在物资集中采购供应中的主要职责：1．根据物资招标采购相关法律法规和XXXXX、XXXXX相关规定,组织实施物资集中招标采购工作；2．根据审批的需求计划，编制物资集中采购招标公告和招标文件；3．组织集中采购物资的市场调查，动态掌握A、B类物资的市场价格，每季度在PM系统公示一次;4．组织开标、评标、定标和合同谈判等业务工作;5．负责起草局集采物资采购合同，并报局相关部门及法律事务部门审核；6．负责物资供应商信息的收集、初评、推荐，参与供应商信用评价工作；－2－7．收集、整理物资集中采购相关信息,在PM系统建立物资集采台账及采购合同台账；定期在局内部网站公示集采结果;在XXXXX电子商务平台发布招标、中标公告；8．负责XXXXX物资招标评标专家库的维护、更新等工作.第六条工程公司物资管理部门在物资集中采购供应工作中的职责1．贯彻执行XXXXX、XXXXX物资集中采购供应管理办法，负责工程公司权限内物资采购工作；2．指导、协调、检查、监督、考核工程公司所属单位物资集中采购供应工作；3．汇总、审核所属单位的物资采购计划，按照采购权限规定，通过PM系统、电子商务平台及时上报物资采购计划；4．参加XXXXX组织的物资集中招标采购工作，指导、督促项目签订、履行物资采购合同；5．负责向XXXXX推荐物资合作供应商，参与供应商选择、评价工作；6．向XXXXX推荐物资招标评标专家，及时更新专家信息；7．推进XXXXX电子商务平台和XXXXX项目综合管理信息系统在物资集中采购中的应用；8．向XXXXX集采中心报送物资集中招标的采购合同，及时反馈供应商履约信息。

集团公司物资供应质量标准化管理办法第一章总则第一条为加强物资供应管理工作，规范物资供应质量标准化管理工作标准,进一步推进集团公司物资供应专业化、标准化、信息化、精细化管理，提高物资供应管理水平,降低物资供应管理成本，根据集团公司“五型企业”建设工作要求和2011年集团物资供应系统工作会议精神，和特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司所属各生产矿、厂（公司和筹建矿井)的物资供应管理工作。

第三条物资供应管理是集团公司物资供应系统的基础管理工作,实行物资供应质量标准化管理，有利于支撑集团安全生产和发展建设，是实现物资供应、管理和服务与生产、建设相适应的根本基础。

第四条推行物资供应质量标准化管理，是做好物资供应和仓储安全工作的必备条件，是保证物资供应及时、质量可靠、数量准确、仓储安全的重要手段。

第二章库区布局第五条仓库的布局必须做到全面规划，因地制宜,以“科学合理、节约适用、方便作业”为原则，按使用功能划分库内区域，以方便物资的收、发和盘点、保保管养;按经济节省的原则划分运输通道,以高效使用仓储空间，保证物资的装卸、搬运和收发顺利进行；按物资类别属性划分码放位置,提高物资的收发效率。

第六条仓库布局合理，设立库区平面示意图，明示办公区、作业区、储存区、待收待发区，图、牌配备齐全，警示及引导标记明显。

第七条库区内环境、库容库貌整洁，库区做到日清理、月清扫，并经常检查和维护库区环境；道路通畅、标识鲜明,各项规章制度上墙张挂（岗位责任制、安全规定、作业流程等）。

第八条物资排列规范，做到库区有编号、架位有标牌，库房内不存放私人物品。

第三章配套设备、设施第九条仓储配套设备、设施应根据存储物资的特性相应配备。

货架牢固、规范，库场及道路平整。

存储有温控要求的物资，应配有符合安全要求的供暖装置,以保证物资质量的安全。

第十条仓库配套设备、设施必须建立管理、检查、使用、维修、保养制度（包括：库房防盗设施、吊装设备、照明线路、监控系统、供暖系统、消防设备、防汛排涝设施等）。

物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司物资供应商管理，规范物资供应商行为，提高物资供应商管理水平，保障物资高效供给，根据国家相关法律法规及上级单位管控规定，结合公司实际，特制定本办法。

第二条本办法适用于公司机关及基层站队。

第三条本办法所称物资供应商是指为公司、部门和所属基层站队提供物资的经营者。

包括一级采购物资供应商、二级采购物资供应商和三级采购物资供应商。

其中，一级采购物资供应商是指提供一级采购物资和境外项目总部管理目录物资的供应商；二级采购物资供应商是指提供二级采购物资物资的供应商；三级采购物资供应商是指提供三级采购物资物资的供应商。

第四条本办法所称物资供应商考核评价管理包括日常考核评价、年度考核评价、考核评价结果应用等。

日常考核评价指以订单为基础，对物料和物资供应商表现的实时评价，构成物资供应商综合整体评价的日常基础，为物资供应商年度年度考核评价提供日常考核评价数据和依据。

年度考核评价指以年为周期，结合日常考核评价情况，在每年一季度对上一年度物资供应商综合情况进行的绩效评价。

第五条公司物资供应商考核评价管理实行统一归口，两级管理。

第六条公司物资供应商管理遵循分级负责、广泛参与、客观公正、系统全面的原则。

第二章管理机构及职责第七条公司生产安全部是物资供应商考核评价的归口管理部门，主要职责：（一）贯彻落实公司物资供应商考核评价管理规章制度；（二）按照管理权限参与公司三级采购物资供应商的考核评价管理；（三）制修订公司物资供应管理制度；（四）落实公司物资供应商考核评价结果的应用。

第三章日常管理第八条公司应以合同为单元组织对物资供应商开展履约情况跟踪记录，并对专项物料考核评价、对物资供应商的订单实时评价，即一单一评。

第九条一单一评要在每个订单的生产、验收入库和追评环节，分别由公司采购人员、仓库管理人员和使用部门以订单为单元进行考核评价：采购人员在订单生成环节，对物资供应商的售前协同响应、产品与服务性价比等内容进行考核评价；仓库管理人员在验收环节，对物资供应商的到货即时性、交货准确性、质量验收等内容进行考核评价；使用部门、采购人员在追评环节，对物资供应商的产品使用质量、售后响应、诚信表现、产品创新能力等内容进行考核评价。

物资供应管理办法物资供应管理办法一、引言随着经济的发展和企业规模的增大，物资供应管理成为了企业管理中不可忽视的一环。

物资供应管理涉及到企业的物资采购、库存管理和供应商管理等方面，对于企业的运营和成本控制有着重要的影响。

为了规范和优化物资供应管理流程，在本文档中将提出一套物资供应管理办法，以帮助企业实现高效、低成本的物资供应管理。

二、物资采购管理2.1 采购流程- 采购需求确认：根据业务部门的需求，确认物资采购需求，包括物资种类、数量和质量要求等。

- 供应商选择：通过公开招标、询价等方式，筛选出合适的供应商，并与供应商签订合同或协议。

- 采购订单：根据需求确认和供应商选择的结果，采购订单，明确采购物资的规格、数量、价格等信息。

- 交货跟踪：监控供应商的交货进度，确保物资按时到达，并及时处理交货延误或质量问题。

- 质量验收：对采购物资进行质量验收，确保符合规定的质量标准。

- 采购记录和分析：记录采购信息，并对采购过程进行数据分析，为以后的采购决策提供参考。

2.2 供应商管理- 供应商评估与筛选：建立供应商评估体系，对供应商的信誉、质量控制能力、价格竞争力等进行综合评估，筛选出优质供应商。

- 合同管理：与供应商签订明确的合同或协议，并定期进行合同履约检查，确保供应商按照合同要求履行义务。

- 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货准时率、产品质量、售后服务等方面，并根据评估结果采取相应措施，提高供应商的绩效水平。

- 供应商关系维护：建立供应商关系维护机制，定期与供应商沟通交流，解决问题和改善合作关系。

三、库存管理3.1 库存控制- 建立库存警戒线：根据物资的使用率和采购周期，确定合理的库存警戒线。

当库存量低于警戒线时，需及时采购补充库存，以避免断货。

- 制定库存管理策略：根据物资的特性和需求的变化情况，制定合理的库存管理策略，包括库存周转率、安全库存量等。

- 定期盘点库存：定期对库存进行盘点，核对实际库存与系统记录的库存数据，及时调整数据以确保准确性。

物资供应管理办法1. 背景介绍物资供应管理是指组织对物资的采购、储存和分发进行有效管理的一套规章制度。

有效的物资供应管理可以保证生产、销售和服务等工作的顺利开展，同时也能够确保企业的成本控制和利润增长。

本文将对物资供应管理的一些基本方法和注意事项进行探讨，以提升供应链的效率和质量。

2. 采购管理采购管理是物资供应管理的核心环节之一。

为确保采购的物资能够满足企业的需求，并且具备合理的成本和可靠的品质，以下几点是值得注意的：（1）明确需求：在进行采购前，需明确物资的种类、数量、质量要求等，从而能够有针对性地进行采购；（2）多元化供应商：建立并维持与多个供应商的合作关系，以降低市场风险；（3）市场调研：及时了解市场信息，包括价格波动、供应量情况等，以制定合理的采购计划；（4）合同签订：确保与供应商签订明确的合同，明确双方责任和义务，保证供应的合规性和供货能力；（5）定期评估：对供应商的质量、价格和服务进行定期评估，及时发现问题并进行调整。

3. 仓储管理仓储管理是物资供应管理的另一重要环节。

良好的仓储管理可以确保物资的安全储存和灵活分发，以下几点是需要关注的：（1）仓库布局：合理规划仓库布局，使得物资的存储更加高效和便捷；（2）库存管理：建立合理的库存控制系统，掌握物资的实时库存和动态需求，避免库存过高或过低的问题；（3）质量检验：对物资进行必要的质量检验和鉴定，确保不合格物资不会进入仓库；（4）防火、防盗措施：建立完善的防火、防盗系统，保障仓库内物资的安全。

4. 分发管理分发管理是确保物资能够及时、准确地送达各个使用部门的重要环节。

以下几点需要予以关注：（1）优化配送路线：合理规划配送路线，考虑不同物资的特点和使用部门的分布，以最小化时间和成本；（2）运输方式选择：根据不同物资的性质和数量，选择适当的运输方式，如陆运、空运、海运等；（3）配送计划：建立合理的配送计划，确保物资在规定时间内到达目的地，并提前与接收部门进行沟通；（4）责任追踪：建立物资流向的追踪机制，确保物资送达后能够及时核验和确认。

内蒙古伊东集团东方能源化工有限责任公司物资供应管理实施办法为满足公司物资统一管理要求，规范物资采购、验收、仓储、供应等各环节管理工作，保障生产正常运转，特制定本管理实施办法。

第一章物资供应管理工作职责和权限第一条根据物资供应管理实施办法制定相关环节管理实施细则，并认真组织落实。

第二条以电子商务为平台，及时收集调研、分析、汇总各类物资供应市场信息，为招议标及准确选择供应商和物资采购、供应时期的把握提供详实考评依据。

第三条负责做好对供应商的筛选评级工作，加强对供应商的物供过程管理，确保供应物资在时间、数量等方面符合合同要求，做到供前考察，供中跟踪，供后反馈，严把质量关。

第四条对各项目、各车间提出的物资需求计划进行汇总、分析、平衡，有权核实各需求部门提出的物资申购计划及补充计划、有权（或授权）代表公司签订物资采供合同、配件订货、加工合同，并严格履行合同。

第五条负责物资的采购（包括劳保用品），做到及时、准确、保质、保量。

有权要求、督促各需用单位及时提供必要的物资申购计划、物资消耗情况及物资管理等方面的有关数据资料。

第六条建立健全物资的验收、保管、保养、出入库及各类合同的管理统计台帐。

有权监督、检查公司所属各车间物资的使用、保管、储存情况；在公司范围内有权对物资进行调拨使用，对闲置或不符合实际需要的物资有权收回、停止供应，并制止对于物资（材料）的浪费和不合理使用。

第七条负责各类物资相关技术资料的收集、整理、汇总、存档管理及保密工作，确保真实完整地反应各类物资数量、质量、规格、性能、使用等相关信息。

第八条根据物资储备定额规定，每月不定期对库存材料进行盘点，实施存量控制，减少流动资金的占用。

第九条负责教育和监督采购人员廉洁自律，确保材料价格合理，数量准确，质量优良，并做好采购成本的控制。

第十条组织做好仓储管理，严格物资的入库验收、保管、领退、出库等管理，使仓库管理标准化、规范化，做到仓库管理账、物相符，并做好仓库的四防工作。

物资供应商管理办法第一章总则第一条为加强公司（以下简称公司）物资供应商管理，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，根据《公司物资采购管理办法》、《公司物资供应商管理办法》和公司相关规定，结合公司物资供应商管理现状，制定本办法。

第二条本办法适用于公司及其所属分公司、全资子公司、控股法人公司（以下简称二级单位）物资供应商管理。

第三条本办法所指的物资供应商是指向公司和所属企业提供物资的生产制造企业以及其他法人，包括一级采购物资供应商和二级采购物资供应商。

第四条一级采购物资供应商（以下简称一级供应商）是指提供的物资中含有一级采购物资（即列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。

二级采购物资供应商（以下简称二级供应商）是指提供的物资中仅含有二级采购物资（即未列入集团公司一级采购物资目录的物资）的供应商。

第五条根据集团公司“对物资供应商实行统一归口、两级管理，统一建立集团公司物资供应商库”的要求，一级供应商由集团公司直接负责管理，公司仅参与集团公司授权业务范围内的一级供应商的推荐、准入、考核评价工作；二级供应商由公司直接负责管理。

第六条公司物资供应商管理遵循以下原则：（一）统一归口管理的原则；（二）公开公正、择优汰劣、互惠双赢的原则；（三）自愿、竞争、少量优秀的原则；（四）日常管理和定期考评相结合的原则；（五）对重要、战略物资发展战略供应商，建立长期合作关系。

第二章机构与职责第七条物资贸易管理处是公司供应商归口管理部门，履行以下主要职责：（一）负责贯彻落实集团公司物资供应商管理规章制度，制订公司供应商管理制度，并组织实施；（二）负责制订公司物资供应商发展战略、规划；（三）参与集团公司组织的一级供应商的推荐、考评等相关管理工作，并按集团公司授权组建属于本公司业务范围内的一级供应商准入、考评专业工作组；（四）负责组织公司二级供应商准入、日常管理、信息管理及定期考评等工作，并在集团公司供应商管理信息平台中动态维护供应商库；（五）负责指导、监督和检查二级单位的物资供应商管理工作；（六）负责公司战略物资供应商的管理。