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客服工单管理办法为加强客服工单时效管理，提高售后服务质量，提升客户满意度，特制定本办法，具体内容如下：一、名词解释1、直派工单：通过客户信息可直接匹配并派发至巡检员的工单；2、转派工单：无法直接匹配或派发至巡检员，需通过二级客服转派的工单；3、未处理工单：未做出任何反馈或处理动作的工单；4、未完结工单：已做出相应处理，但因银行或商户方面的客观原因而无法处理完结需后续跟进的工单；5、已预约工单：已与商户约定上门处理时间的工单；6、已完结工单：已完全解决客户需求的工单。
二、客服体系公司客服体系由总部客服及二级客服构成。
总部客服由公司总部客服人员组成；二级客服由各省分客服人员组成。
三、客服职责总部客服职责：负责全国客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
二级客服职责：负责转派工单派发、本辖区客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
四、受理流程五、操作要求1、 客户诉求：由总部客服及二级客服负责接收处理客户 商户、其它）诉求。
2、 客户受理：对于问题咨询、机具故障、操作指导等问题, 服人员应首先通过电话指导方式解决； 如电话指导无法解决， 则总部客服 客户受理电话指导处理完结机具故障上门处理类J耗材配送 装/撤/换信息变更 资料收取信息登记工单生成rr工单派发是二级客服问题咨询（银行、回访核实客户诉求回访核实二级客服操作指导电话指导 否是巡检人员 工单处理处理反馈------------------------ 1处理完结否应登记详细信息，形成即时工单并进行派发。
3、工单派发：工单内容必须包含①终端编号/商户编号/浦思条码（3选1）；②实际装机地址；③联系人；④联系电话；⑤问题描述。
派发需保证在受理后1 0分钟内完成。
4、工单处理：各分公司在作业组织上应优先处理客服工单，确保在承诺时效内安排处理，并将处理结果及时反馈客服中心。
5、处理反馈：各分公司根据工单处理状态进行反馈，具体分为未处理工单、未完结工单、已完结工单、已预约工单。
《工单的管理办法》为使家集客工单管理工作适应公司发展需要，确保装机工单、投诉处理工单连续性、完整性，特制定本管理办法。
1、归档范围项目在运作过程中，由于工作的需要在服务开通系统、emos系统产生的工单（包括电子打印版和手写版），都将作为项目工单保存归档的文件。
2、归档方式项目工单由后台文员兼职统一管理保存，根据xx移动公司的要求分类、定期分月保存。
保存期限按照项目合同期根据，分为长期保存，短期保存。
长期保存工单为我们装机工单及维护投诉工单。
短期保存为前端撤单工单。
3、工单接收装维人员安装或维护投诉处理完成后的装机工单或者投诉工单，及时将工单转交给后台文员进行检查归档，对于填写不完整或者不规范的工单要求装维人员及时补充完成。
4、归档立卷后台文员对接收的工单分类归档保存（装机工单、投诉工单分类），按照日期编号顺序归档保存，用专用文件夹存于柜台中，便于日后检查。
5、工单借阅对于已经归档保存工单，不能随便查阅。
装维需要借阅必须要经过后台文员或者区域负责人同意方可借阅，借阅的工单要及时归还再次保存。
第二篇：关于零星派工单的管理办法关于零星派工（单）的管理办法1、施工员填写时必须把分包单位、发包单位填写完善，派工部位及内容填写清楚后，要让分包负责人在分包申请人处签名确认所开工程量，如分包单位与我项目部无签订合同及确定单价时，必须明确人工、机械单价，或包干总价，发包方人员签字时必须签上日期。
以上内容签字不全时预算组拒收，后果由相关人员自行负责。
2、所有设计变更引起的零星派工，必须经技术负责人签字方可有效。
如果是建设单位要求增加的零星用工或合同外用工，工长开具零星派工时，同时先由预算和技术共同签字方有效。
3、所有派工单必须在每周内（上周六至本周五）完成施工员、生产经理、项目经理的签字手续，施工员到生产经理处签字不得超过两天，生产经理到项目经理签字不得超过本周；凡是超过两天的，生产经理拒绝在派工单上签字（生产经理出差除外）；凡超过一周的，项目经理拒绝在派工单上签字，（项目经理出差除外）。
工单执行管理制度第一篇：工单执行管理制度工单执行管理制度第1条值班人员接收到移动公司派发的工单时，应立即通知相关人员进行处理，并在《工单执行记录本》上进行登记。
第2条相关人员在接到派发的工单后，应及时响应，按工单要求及时进行处理，工单响应时限和故障处理时限应按照《中国移动网络代维质量规范》各质量分册中规定的响应工单时限和故障处理时限执行。
第3条工单完成后，第一时间进行回复，如果由于特殊原因不能在规定时间内完成的工单，应通知上一级主管人员或部门，请求上一级协助处理，上级主管人员或部门应在接收请求的第一时间组织处理，处理完成后，及时回复工单，如确认无法处理的，应立即反馈当地移动市公司。
第4条回复工单时应根据当地移动公司的要求填写相关内容,如故障修复时间、故障原因分析、故障处理过程、故障处理人员、更换材料、资料变更以及遗留问题等。
第5条按月统计总的工单数、工单及时完成率以及工单数和工单及时完成率的同环比，分析工单未及时完成原因，并制定整改措施。
第6条电子工单应按年分月整理保存，保管期限三年。
第二篇：派工单管理制度派工单管理办法（试行）一、派工单流程1、经营科收到派工单后，先和项目部协商好工期、工时，安排好人员，然后进行信息登记，并正式下单。
2、项目部接到派工单后，应根据手里派工单的缓急，合理安排人员施工。
3、项目部每完成一个派工单，要及时返给经营科，由经营科组织生产经营部和相关部门做好项目验收工作。
验收合格，三方签字后办理结算，并做好信息登记。
二、维修工期（一）派工单已明确工期的1、所有维修工程必须在派工单上的工期以前完成。
2、项目维修过程中，项目部对无法按期完成的维修任务要马上提出，由经营科和经营部沟通重新调整工期。
若维修中无困难提出，派工单却没有按期完成，则追究项目部责任。
（二）派工单无明确工期，需要查看具体故障情况再确定工期的1、必须在接单后48小时内派人查看设备故障。
2、接单后，项目部应立即与报修部门沟通，了解故障详细情况，提前判断，根据经验提前准备好配件和工具并派人查看，能当场维修的即可当场维修。
工单管理规定工单管理规定是企业内部管理的一个重要方面，它是指按照一定的规定统一管理和控制企业各部门之间的工作流程，明确责任归属、优化资源配置、提高工作效率、加速工作进度和保证工作品质等方面的工作流程。
有效的工单管理规定可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提高利润、优化业务流程和提升客户满意度等方面。
以下是工单管理规定的主要内容：1. 工单的生成：任何一项工作在执行之前都需要生成工单，工单包括任务内容、任务责任人、任务开始和结束时间、任务进度等信息。
在工单生成时应明确任务目标、任务要求以及完成期限等关键信息，并细化任务执行的步骤和工艺要求，分配好工作职责和任务计划。
2. 工单的分配：根据任务的性质、复杂程度、难度、紧急性等因素，合理分配任务。
分配任务后应在规定的时间内通知执行人员，并监督检查执行情况。
3. 工单的跟踪：企业应建立任务执行的跟踪、协调和监督机制，及时掌握工作进展情况，发现问题及时解决，并将任务执行的结果记录在工单上。
4. 工单的执行：在任务执行中应确保工艺规范、操作规程、设备使用及安全规定等方面的符合。
每个执行人员都应承担相应的责任和义务，为完成任务贡献自己的力量。
5. 工单的监督：对任务执行的情况进行常规监督和临时检查，及时发现问题并进行纠正。
企业领导应发挥监督指导的作用，帮助员工发现问题并提出完善方案，以保证工作的顺利进行。
6. 工单的完成：完成任务后应及时提交工单，并记录审核人员的审核时间和意见。
工单完成后，应对员工进行评价，对任务质量的高低进行评估，这样可以为今后工作提供有价值的经验。
7. 工单的归档：企业需要建立完善的工单归档制度，将完成的任务按照时间节点进行分类保存，以备未来查询和参考。
在实施工单管理规定的过程中，还需注意以下几点：1. 严格按照流程执行操作，不允许任意变更工单内容或顺序。
2. 工单执行过程中需严格控制时间进度，优化工作流程，确保任务按计划完成。
3. 企业应根据实际情况建立合理的工单执行监管机制和管理制度，不断提升管理水平和工作效率。
生产工单管理制度一、总则为加强、规范生产工单管理，提高生产效率，确保生产过程的安全和质量，结合实际情况，特制定本制度。
二、管理规定（一）工单的编制1.生产工单由生产部门负责编制，按照生产计划和产品需求制定详细的工单内容，包括生产数量、生产时间、生产工艺和工作指导等。
2.工单的编制应明确工单编号和工单状态，确保工单信息的准确性和可追溯性。
3.不得私自修改或伪造工单，工单的修改必须经过相关部门的审批和记录。
（二）工单的执行1.生产人员必须准确执行所分配的工单任务，按照工单中的工艺要求和操作指导进行生产作业。
2.生产人员在操作过程中应注意安全和质量，严禁违规操作和使用不合格的原材料。
3.对于生产中发现的异常情况和问题，生产人员应及时上报，并按照相关流程进行处理和纠正。
（三）工单的跟踪和记录1.生产部门应对工单的执行情况进行及时跟踪和记录，包括开始时间、结束时间、生产数量等。
2.生产过程中产生的数据和记录应进行归档和保存，以备后续的质量追溯和管理需要。
（四）工单的审批和验收1.生产工单在编制完成后，需经过相关部门的审批，确保工单内容的合理性和可操作性。
2.生产完成后，工单需要进行验收，确认生产结果与工单要求的一致性，包括产品数量、质量等。
三、安全管理1.生产过程中应严格遵守安全操作规程，确保生产人员的人身安全和设备的安全。
2.注意各种危险源的防范，如化学物品的储存和使用、机械设备的操作等，采取相应的安全措施和防护措施。
四、质量管理1.生产工单中明确了产品的质量要求和工艺标准，生产过程中应按照这些要求进行操作，保证产品质量的稳定性和一致性。
2.对生产过程中产生的废品和不合格品要进行分类和记录，及时采取措施进行处理和分析，以避免同类问题的再次发生。
五、附则本制度由生产部门负责解释和修订，各部门和员工应严格遵守本制度的规定，如有违反，将依据实际情况进行相应的纪律处分。
工单管理规定工单管理规定一、概述工单是企业日常工作中非常重要的一个环节，它贯穿着企业各个部门之间的联系，关系着整个生产流程的效率和质量。
因此，对工单的有效管理是企业管理的重点和难点。
本文就工单管理规定进行详细介绍，以帮助企业合理制定工单管理制度，提高工作效率和质量。
二、工单的种类1.生产工单：生产工单是指按照生产计划，由生产部门颁发给车间、生产线或生产加工机器的具体生产任务单，包括生产开始和结束时间、生产数量、工序、生产内容等信息。
2.维修工单：维修工单是指维修部门颁发的由维修人员完成的具体维修任务单，包括故障描述、维修人员、维修时间、维修方案、维修费用等信息。
3.销售工单：销售工单是指由销售部门颁发给生产部门的根据客户需求制作的具体销售订单，包括销售数量、交货时间、发货地址、发票信息等。
三、工单管理制度1.工单设置（1）根据企业生产、销售情况设置相应的工单种类，并进行标准化制定，以便进行统一管理。
（2）对工单的内容进行明确规定，包括工单编号、负责人、工作内容、工作时限、工单来源等。
2.工单流转（1）工单流转应按照工单的种类、来源、紧急程度等标准设置相应的工单审核流程。
（2）交叉部门之间的工单流转过程中，各个部门之间需做好信息共享和沟通，保证工单流转到位。
如果出现问题需及时寻找问题根源并解决。
3.工单执行（1）明确工单的负责人、执行时间和完成标准。
（2）严格按照工单执行标准执行，如有差异需及时反馈，进行调整，保证整个过程顺畅进行。
（3）针对工单的执行情况进行有效的反馈和记录，总结经验教训，提高工单执行效率和质量。
4.工单归档（1）工单完成后，应及时归档，以便今后查阅。
（2）为了节约存储空间，建议对无关紧要的工单及时进行清理。
四、工单管理模式1.手工管理模式：使用手写工单，依靠手工记录工单的相关信息，工作量大、效率低、易出错。
2.电子管理模式：使用企业管理软件进行工单管理，工作量小、效率高、易形成工单数据库用于对过去进行分析总结、对未来进行决策提供支持。
客服工单管理办法为加强客服工单时效管理，提高售后服务质量，提升客户满意度，特制定本办法，具体内容如下：一、名词解释1、直派工单：通过客户信息可直接匹配并派发至巡检员的工单；2、转派工单：无法直接匹配或派发至巡检员，需通过二级客服转派的工单；3、未处理工单：未做出任何反馈或处理动作的工单；4、未完结工单：已做出相应处理，但因银行或商户方面的客观原因而无法处理完结需后续跟进的工单；5、已预约工单：已与商户约定上门处理时间的工单；6、已完结工单：已完全解决客户需求的工单。
二、客服体系公司客服体系由总部客服及二级客服构成。
总部客服由公司总部客服人员组成；二级客服由各省分客服人员组成。
三、客服职责总部客服职责：负责全国客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
二级客服职责：负责转派工单派发、本辖区客户受理、客户答疑、信息登记、工单派发、督办催办、回访核实、数据统计等工作。
四、受理流程五、操作要求1、客户诉求：由总部客服及二级客服负责接收处理客户（银行、商户、其它）诉求。
2、客户受理：对于问题咨询、机具故障、操作指导等问题，客服人员应首先通过电话指导方式解决；如电话指导无法解决，则应登记详细信息，形成即时工单并进行派发。
3、工单派发：工单内容必须包含①终端编号/商户编号/浦思条码（3选1）；②实际装机地址；③联系人；④联系电话；⑤问题描述。
派发需保证在受理后10分钟内完成。
4、工单处理：各分公司在作业组织上应优先处理客服工单，确保在承诺时效内安排处理，并将处理结果及时反馈客服中心。
5、处理反馈：各分公司根据工单处理状态进行反馈，具体分为未处理工单、未完结工单、已完结工单、已预约工单。
6、回访核查：客服人员每日对前日已完结工单进行抽查回访，且回访率不低于10%，同时对已预约、未完结工单进行逐一核实。
六、相关考核[此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好]。
生产工单管理制度一、目的和适用范围1.为规范生产工单管理，提高生产效率，提供本制度。
2.本制度适用于所有涉及生产活动的部门及相关人员。
二、工单的创建和审核1.工单的创建由生产计划部门或相关人员根据生产计划进行，填写并提交制定部门审核。
2.工单必须包含以下信息：生产日期、产品名称、所需原材料和数量、工序和工时、生产数量等。
3.制定部门对工单进行审核，确认材料和数据的准确性，审核通过后签字确认。
4.如需修改工单内容，必须经由制定部门进行调整，原工单需进行废弃处理。
三、工单的执行和监控1.生产部门根据审核通过的工单进行生产，按照工单上的要求进行操作。
2.生产部门对材料、设备等进行监控，确保生产过程的质量和效率。
3.生产过程中发现问题或异常情况，必须立即报告制定部门，协商解决方案后进行调整。
4.生产部门收集工单执行过程中的相关数据，并及时录入系统，以便后续分析和评估。
四、工单的归档和查询1.生产结束后，生产部门将工单归档，并按照规定的期限进行保存。
2.生产部门负责建立归档档案，并确保归档的完整性和准确性。
3.生产部门及有关部门可以通过系统查询工单的状态、执行情况、历史数据等。
五、工单的废弃和禁止复制1.如需废弃工单，必须经由制定部门进行废弃处理，并在系统中进行相应操作。
2.禁止未经制定部门批准，复制工单或者使用他人的工单进行生产。
3.如需复制工单，必须经过相关部门的审核，并在复制时进行相应修改和调整。
六、工单的评估和改进1.生产部门对工单的执行情况进行评估和总结，及时发现问题并进行改进。
2.生产部门负责与相关部门进行沟通和协调，提出改进意见和建议。
3.制定部门根据生产部门的反馈和评估，及时对工单管理制度进行修订和完善。
七、违纪和处罚1.如发现违反工单管理制度的行为，相关人员将会受到相应的处罚，包括但不限于口头警告、书面警告、工资扣减等。
2.对于严重违反工单管理制度的行为，相关人员将被追究法律责任。
八、附则1.本制度由制定部门负责解释并执行，并及时宣传给相关人员。
（管理制度）工作任务单管理办法工作任务单管理办法为提升辅助队管理水平，合理安排生产任务，达到工作任务饱满，充分利用工作时间，提高队组生产效率，实现“安全高效型”矿井的建设目标，特制定本办法：壹、管理机构1、领导组：组长：矿长、党委书记常务副组长：生产矿长副组长：各分管矿长成员：各专业副总及有关单位负责人考核管理办公室设于劳资科。
2、职责（1）负责制定完善工作任务单管理制度，监督各辅助单位落实工作任务单管理。
（2）对各辅助单位的工作任务单管理进行日常检查、考核。
（3）汇总、通报工作任务单管理执行情况，督促各类问题的整改。
二、实行原则以建设“安全高效型”矿井为中心，按照当月生产计划，层层分解，落实到人，严格验收工作任务，以量计分，以分计资，体现多劳多得的工资原则，充分调动职工积极性，实现自主管理模式。
三、运行机制工作任务单是各辅助队根据当月工作任务总体目标，结合本单位工作性质和重点工程，逐日逐班，分小组、分工作地点安排工作任务的原始凭证。
1、任务安排，由队组值班领导根据当班各小组总体工作任务，结合本班小组出勤人员，进行合理组织安排工作任务，填写“工作任务单”，保证任务饱满，人尽其责。
2、工作任务考核验收，由跟班队长或验收员依据工作任务单内容，现场考核验收，签字确认。
3、当班工作评分，由本队确定的分项定额标准及完成工作标准的验收情况，确定当班总得分。
四、运行标准1、辅助队组填写工作任务单时必须填写队组名称、班次、日期，不得漏填或不填。
2、工作任务单填写中每个班组的班组长名字、出勤人数、施工地点和工作任务要填写详细。
3、当班工作任务安排必须有量可计，由队组领导根据当班总体工作任务，结合每个班组的出勤人员，进行合理分配工作任务，责任到人，由各班组长带上本班的工作任务单下井组织生产。
4、验收人员于任务完成后，依据工作任务单中的工作任务，对工程数量、质量和完成情况进行逐项验收，验收记录要明确工作完成数量，如发现问题或未完成任务，均应于工作任务单中写明情况，最后由班组长签字。
银行股份有限公司客户服务工单管理办法一、总则银行股份有限公司客户服务工单管理办法（以下简称“本办法”）制定的目的是为规范银行的客户服务工单管理，提高客户服务质量和效率。
二、适用范围本办法适用于银行股份有限公司的所有机构、部门，以及参与银行客户服务的所有工作人员。
三、工单的定义客户服务工单是指银行客户服务部门或工作人员根据客户投诉、咨询、建议等情况所记录的一份文件或电子记录，用于记录客户服务的过程、结果和客户意见。
四、工单的分类根据不同的工单内容和性质，工单可分为以下几类：1. 投诉工单：客户对银行的服务、产品、人员等进行投诉及申诉时填写的工单。
2. 咨询工单：客户向银行咨询某项服务或产品时填写的工单。
3. 建议工单：客户向银行提出建议、意见或需求时填写的工单。
4. 其他工单：指与上述三种工单类别不同的其他客户服务工单。
五、工单的流程1. 工单受理：客户向银行提出需要服务的事项时，银行工作人员应当及时响应，并记录客户需求。
2. 工单处理：银行工作人员针对不同类别的工单进行相应的处理。
对于投诉工单，银行应当在规定的时间内予以回复，并采取相应措施解决问题；对于咨询工单和建议工单，银行应当在规定的时间内给出相应的答复和解释。
在处理工单时，银行应当充分尊重客户的合法权益，并持续改进服务质量。
3. 工单记录：银行应当对所有的工单进行记录，包括工单的内容、处理过程、处理结果等信息。
工单的记录应当精确、准确、完整，且应当根据银行的规定进行保存。
4. 工单跟踪：如果客户对银行工单的处理结果存在疑义或不满意，银行应当及时回复和解决，并记录下相关的信息。
银行应当建立良好的客户服务跟踪机制，及时收集客户反馈信息，并根据客户需求不断完善服务。
六、工单管理的要求1. 工单管理应当遵守有关法律、法规和银行的管理规定。
2. 银行应当建立健全工单管理制度，规范工单受理、处理、记录和跟踪流程，并明确各个环节的责任和权限。
3. 银行应当加强对客户服务工作人员的培训，提高服务水平和效率，以满足客户的不同需求。
1.0 目的确保工单及时准确开立，并及时跟踪结单，以利产品损耗统计及成本核算。
特制定此管理办法。
2.0适用范围适应于所有产品生产过程的工单、委外订购单管理。
3.0定义无4.0 权责4.1 PMC部生管：负责将客户订单转化为与之对应的内部工单，开立工单及委外申请单并发行，跟踪进度并进行工单结单等。
物料员依据工单进行领(退)料、入库、报废，统计员统计工单投入产出数据，及时为相关单位查询工单进度及损耗状况提供数据。
4.2 PMC部仓库：负责依工单进行收发料管控。
4.3制造部门: 依据工单进行物料管理，提出超领补料、异常结单的申请并分析原因及改善。
4.4 采购部外协：开立委外订购单，跟踪委外进度、委外单结单及超耗补料申请。
4.5 品保中心：检查、监督制造部门依工单分开摆放物料及标识。
5.0 作业内容5.1 一般工单开立及发行5.1.1 PMC部生管接收客户订单及预估订单，转换成厂内生产计划，开立<工单>。
5.1.2工单不依BOM阶次分阶开立,直接展至原材料阶，即每张订单中的每个产品开立一张工单，工单数量=客户订单欠量-成品库存。
若订单量较大，由生管根据产能及生产周期可拆分成多张工单，通常一张工单的数量约为两个星期的生产量。
5.1.3 生管开立工单前需统一至工单专员处申请编号。
工单编码原则为：字母MO+4位年号+2位月号+4位流水号表示，如MO2008050001。
5.1.4工单材料预计用量=工单数量*组成用量/（1-X%），X%为BOM表中产品总的损耗率。
5.1.5 工单经PMC经理核准后，发制造部签收。
<工单>一式四联，每张工单打印两份。
生管一联，财务一联，原材料仓、成品仓各一联，各制造部门各一联（由制程生管签收）。
生管开立工单后，及时维护<工单/委外单明细表>，由工单专员汇总后发给PMC物料单位、仓库及其他相关单位。
5.2 重工工单开立5.2.1当客户销退不良品经判定可重工或者委外加工商原因导致的不良需委托我司返工时，由生管开立<重工工单>安排重工。
5.2.2 重工工单同样需至工单专员处申请编号。
重工工单的编码原则为：R+字母MO+4位年号+2位月号+4位流水号表示，如RMO2008050001。
5.2.3 重工工单因损耗率具不可预知性，工单数量与材料预计用量相等。
5.2.4 重工工单的发放原则与一般工单同。
5.3 委外订购单开立及发行5.3.1 生管在开立工单时，若中间工艺需要委外，需同时开立<委外申请单>交外协。
委外订购单编码原则为：WR+4位年号+2位月号+4位流水号表示，流水号同对应的工单流水号，如WR2008050001。
5.3.2 外协根据委外申请单需求，开立<委外订购单>，开立前需统一至工单专员处申请编号。
委外订购单编码原则为：WW+4位年号+2位月号+4位流水号表示，流水号同委外申请单流水号，即同工单流水号，如WW2008050001。
5.3.3委外订购单中材料预计用量=委外订购数量*组成用量/（1-X1%），X1%为BOM表中委外工序的损耗率。
5.3.4委外订购单经采购经(副)理核准后，发给委外商及相关单位。
<委外订购单>一式四联。
外协一联，财务一联、仓库一联、委外商一联。
外协需维护<工单/委外订购单明细表>，由工单专员汇总后发给PMC物料单位、仓库及其他相关单位。
5.4 过程控制5.4.1 工单或委外订购单领（退）料、入库、报废及补料，单据上必须填写对应的工单号码或委外订购单号码；厂内产品跨单位移转时，产品标识卡上必须填写正确的工单号码，否则品管不予贴标签放行；委外商送货来时，标识卡上必须填写正确的委外订购单单号，否则仓库将拒绝收料。
5.4.2 每张工单、委外订购单需制作一张<工单/委外单管制卡>，仓库每次发料或接收退料时，除领料单、退料单外，仓管员需在<工单/委外单管制卡>上登记发料数量、退库数量以管控不可超领料。
若需超领料，则必须填写<补料申请单>，依照《物料控制管理程序》之核决权限核准后，厂内由制造单位开立<领料单>，勾选“超耗领料”，委外由外协单位申请，由仓库开立<委外发料单>，勾选“超耗发料”，同时出示<补料申请单>方可进行超领料，仓库发料时在<工单/委外单管制卡>上登记补料数量及超发数量，注意超领数量不可大于补料申请数量。
成品仓在接收成品入库时，同样需将入库数量登记在<工单/委外单管制卡>上，以管控工单、委外订购单不可超入库，若需超入库参考本管理办法之5.4.3执行。
5.4.3 为防止过量补料造成物料呆滞，生管、物控在审核补料申请单时，需仔细评估补料数量的合理性。
若订单接近收线，但前工单完工数量超过工单数量可满足交货时，则此超耗的工单可允许强制结单不必补料。
5.4.4 销退品的重工工单未做满工单数量，可不必申请补料，只需满足投入产出平衡即可结单，重工后的成品计入可用库存中，后续有补货订单或新订单时，生管在转换为工单时扣掉此可用库存；委外商委托我司而开立的重工，也只需投入产出平衡即可结单，若整张委外订购单超耗未完成，由外协申请补料，超领，委外订购单需做满方可结单。
5.4.5 若销退品直接判定报废，则生管开立工单，物控依据补货订单，结合生管回复的销退品重工预计可产出良品数，进行MRP展算并申请买料。
5.4.6 生产现场的物料必须依工单严格区分，不同工单的料不可混装在一起，且物料移至下一工站时必须贴<产品标识卡>填写对应的工单号码，工单挪料需做退料转单处理。
具体参考《物料控制管理程序》。
5.4.7 生产过程中，订单与工单需作好对应，及时追踪订单执行状况，由生管制作<订单生产动态表>作管控，工单专员汇总后每周五下班前交PMC经理审核。
5.4.8 PMC仓库须制作<原材料发料日报表>、<报废明细表>、<成品入库明细表>，每笔明细资料需注明工单号码，于每天早上9：00前完成前一天白、晚班资料，将资料放置于统一的位置供各相关单位查询。
5.4.9 PMC物料根据工单及委外订购单的领（退）料、入库、报废之相关单据,做每个部门的<工单投入产出表>，并计算工单、委外订购单的损耗率，每天早上9：30前完成前一天白、晚班资料，将资料放置于统一的位置供各相关单位查询，并于每月5号提供上月已结案工单、委外订购单的损耗率。
5.5 结单控制5.5.1 结单前车间工单、委外订购单余料（原料尚未加工）需退仓库，报废品及时进行报废入仓。
5.5.2 正常结单：在预计完成的时间内，工单、委外订购单成品入库数刚好等于工单数量，且满足投入产出平衡时，即工单、委外订购单领料折算成产品个数-工单/委外订购单退料折算成产品个数=成品入库数+总制程报废个数，即可进行正常结单。
5.5.3 异常结单：5.5.3.1生产技术提升或工程BOM损耗设定过高导致实际损耗低于额定损耗，工单、委外订购单在未超领料的情况下，成品入库数大于工单数量。
工单超过数量需经制造所在部门的经（副）理、PMC生管、PMC经理核准，委外订购单超过数量，需经采购部经（副）理、PMC经理核准后，仓库可予以收料，允许超入，当达到投入产出平衡时，即可结单，若连续两批工单损耗低于额定损耗，则由制造部知会工程更新BOM额定损耗率。
5.5.3.2 工单、委外订购单因超领料，导致工单、委外订购单成品入库数量大于工单、委外订购单数量，超出数量在5%以内时，工单超过数量需经制造所在部门的经（副）理、PMC生管、PMC经理核准，委外订购单超过数量，需经采购部经（副）理、PMC经理核准后，仓库可予以收料，允许超入；超过5%予以拒收，制造做退料转单，转到下一工单、委外订购单入库。
5.5.3.3 工单、委外订购单因物料超损耗（报废或丢失），入库数量少于工单、委外订购单数量5%以内的，但前批工单有超工单完工的，经生管评估库存已满足出货需求，可不必补料生产的，工单超耗由制造部门填写、委外订购单超耗由外协填写<异常结单申请单>申请强制结单，经PMC生管、PMC经理核准后可强制结单；入库数量少于工单数量5%以上的，则需总经办核准后方可结单。
5.5.3.4 工单、委外订购单在预计完工日尚未完工的，生管提供<工单/委外单明细表>给制造、外协分析原因，并重新切定预计完工日，待完工后进行结单。
5.6 异常处理5.6.1 PMC部生管根据PMC物料单位提供的<工单投入产出表>及工单结单状况，及时维护<工单/委外单明细表>，每月5号前，统计异常结单的工单及委外订购单，由工单专员汇总后交制造部、外协分析原因，制造部、外协需于每月7号前完成原因分析并提出改善对策，经PMC经理审核后报总经办处理。
6.0 作业流程无7.0 相关文件7.1《物料控制管理程序》 AJ-STS-QEP-0518.0 附件8.1 <工单> AJ-STS-QEP-024-PM F0038.2 <委外申请单> AJ-STS-QEP-024-PM F0058.3 <委外订购单> AJ-STS-QEP-024-PM F0068.4 <委外发料单> AJ-STS-QEP-024-PM F0078.5 <重工工单> AJ-STS-QEP-024-PM F0098.6 <领料单> AJ-QEP-028-ZC F0028.7 <入库单> AJ-QEP-028-ZC F0038.8 <报废单 > AJ-QEP-028-ZC F0068.9 <退料单> AJ-QEP-028-ZC F0128.10 <工单投入产出表> AJ-STS-QEP-051-PM F0058.11<补料申请单> AJ-STS-QEP-051-PM F0078.12 <订单生产动态表> AJ-STS-WIPM-005-PM F0018.13 <工单/委外单明细表> AJ-STS-WIPM-005-PM F0028.14<异常结单申请单> AJ-STS-WIPM-005-PM F0038.15 <工单/委外单管制卡> AJ-STS-WIPM-005-PM F004。
